| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO NO EXTRATO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO NA CONTA DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 318.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 2327.16 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GAFIP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 160.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEEONATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DO BANCODO NORDESTE E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 270.00 | 04683303000107 | EDNADI MENEZES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS POCOS ARTEZIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 698.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONCA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 66.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO ARRENDAMENTO E MANUT. DO SISTEMA NO MES DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 160.00 | 00022562044487 | IZAIAS FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULO PEUGEOUT DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 25.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 170.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2003 | 1300.00 | 03872349000101 | MARTINS PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 534.75 | 33669672007075 | BEMFAM SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO BEMFAM CONENIO 00203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2003 | 160.00 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TORNER DESTINADO DESTINADO A MAQUINA XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 900.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 219.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2003 | 21.00 | 00083919236491 | REST. E POUSADA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVFICOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2003 | 4214.00 | 00019106980406 | EMIDIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS GUIAS DE DESPESA CLASSIFICACAO DA DESPESA E RECEITA NO MES DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRENILSON OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2003 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO USO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA NO MES DE OUTUBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 48.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2003 | 562.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DA TELEMAR DESTA EDILIDADE NO MES NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2003 | 1532.70 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2003 | 203.70 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 23.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 511.99 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 120.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS FILHOS MENORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 2370.46 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 3823.92 | 00022530029415 | RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SITIOS - SAO BENTO, BARBATAO, CUNHA TIMBAUBA A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 151.71 | 00053009614420 | ROMERO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 6913.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 149.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA EDILIDADE NOS GRUPOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 313.50 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE SOSSEGO CUBATI VICE-VERSA, PARA LECIONAREM NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 225.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DO DESCONTO DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 50.00 | 00075299020406 | MARIA DE LOURDES FREIRES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 120.00 | 00004493668474 | EUCILENE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 100.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO POR SER PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 95.00 | 00004023253464 | JOSE FRANCISCO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE UMA COZINHA PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 100.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES, PARA AJUDAR NAS DESPESA DE SEPULTAMENTO DE SUA MAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 2485.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 1788.50 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. COVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 7706.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS COBRADOS PELO INSS, RELATIVO A DIVERSAS GUIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 1066.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 150.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM O SENHOR PRESIDENTE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 42.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FIDELIS DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 5223.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPT. DE OBRAS E SERVICO URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E MANUT. DO SISTEMA DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 295.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 150.00 | 00002506049495 | JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA COM A CONFEDERACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 268.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAIS, DESTINADO A FESTINHA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2003 | 56.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO NO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2003 | 40.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COM. DE FERRANGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2003 | 11.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2003 | 30.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2003 | 400.00 | 01427591000140 | CATLINK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2003 | 3882.00 | 10753101000197 | NEWCENTER FERRAGENS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2003 | 1496.35 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO IAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS PASSAGENS PARA BRASILIA IDA E VOLTA COM O SENHO PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2003 | 90.00 | 04302646000184 | IRONILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELO FORNECIMETO DE PECAS, DESTINADO A D-20 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2003 | 50.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 242.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE OBRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 110.00 | 04129665000150 | GONCALVES CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2003 | 1448.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2003 | 79.55 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DETP. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2003 | 242.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2003 | 137.00 | 00013316117415 | EDIMILSON FRANCISCO GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DA D-20 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADO A CRECHE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2003 | 136.00 | 00052524418472 | MANOEL PLACIDO PEREIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2003 | 240.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM NO ASSENTAMENTO PE. ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | VALDEMIRA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2003 | 140.00 | 00005462149409 | DAMIAO DE SOUZA BERMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIR DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES PARA VIAGENS AO ESTADO DE GOIAS, POR SER PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2003 | 60.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2003 | 60.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2003 | 50.00 | 00005683061474 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2003 | 26.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2003 | 115.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2003 | 1290.00 | 00005664817402 | IVONALDO DANTAS DE LIMA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONST. DE UM ABRIGO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2003 | 909.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2003 | 1032.97 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2003 | 1118.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2003 | 239.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DA TELEMAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2003 | 1000.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2003 | 100.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2003 | 1500.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2003 | 189.00 | 00005387218470 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DA FOLHA PELO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2003 | 329.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA ABRIGO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2003 | 200.00 | 00019106980406 | EMIDIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA DE NOTICIAS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2003 | 60.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO DELEGADO DESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2003 | 39.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2003 | 87.28 | 09143892000154 | JOSE LODACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2003 | 3404.00 | 01297834000173 | SUPEMERCADO SUPER BOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A CRECHE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ENCLACAMENTO DO VEICULO MNX-3629 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2003 | 180.00 | 00042444128400 | ZELIO FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DO MICROONIBUS 608 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2003 | 50.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO REBOQUE DO VEICULO PEUGUET DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2003 | 900.00 | 24520025000184 | CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS SAUDE RN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2003 DESTA EDILIDADE PARA COM O CONSORCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA PELO BANCO REAL NO EXTRATO DO ICMS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2003 | 140.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESORIA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2003 | 155.05 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2003 | 990.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EXAME REALIZADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO NO EXTRATO DA CONTA 6.132-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELA BANCO NA CONTA 6.496-3 CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO NA CONTA 10.133-8 ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO NA CONTA 10.052-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2003 | 76.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2003 | 22.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2003 | 8000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSUTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2003 | 950.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A 20- DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2003 | 80.00 | 00040844439487 | OLIVEIRO FERREIRA DAS MERCES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROS ONIBUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2003 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A KOMBI DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2003 | 130.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS NA KOMBI DESTA EDILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2003 | 2500.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2003 | 45.00 | 12936761000139 | CASA DA SOLDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2003 | 73.70 | 00056251491787 | JOSEMAR PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico mecanicos prestados no consertos do dept. de obras servicos urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2003 | 8980.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2003 | 9662.65 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILINE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DESTA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2003 | 1476.20 | 00050269747753 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIDEDOS E AREIA DESTINADO AO CEMITERIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2003 | 2272.80 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2003 | 36.03 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESA POSTAIS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2003 | 7400.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta edilidade, inclusive prefeito e vice no mes janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2003 | 200.00 | 00054082978704 | INACIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DESTA SEC. DO DEPT. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2003 | 6672.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF, DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2003 | 4588.05 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MOAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2003 | 14697.21 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 30 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO | 10052002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2003 | 8990.00 | 00000000000000 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM GERAL NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2003 | 8882.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores no mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao no mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2003 | 6640.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao pessoal de apoio no mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2003 | 654.49 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2003 | 580.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CHECHE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2003 | 200.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT. E CONSERVACAO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2003 | 379.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2003 | 200.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2003 | 2313.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2003 | 20.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SEC. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2003 | 2293.76 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GFIP, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2003 | 1930.30 | 04292031000114 | OZORIO VELOSO DA C. G. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2003 | 621.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIRA EM CORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2003 | 550.00 | 04929668000179 | LUZIA DE BARROS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAMENTO POR UM ATAUDE, DESTINADO AO SENHOR JOAO FERREIRA DE MACEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2003 | 60.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2003 | 765.00 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2003 | 95.00 | 00057417032400 | SEVERINO ALIPIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2003 | 105.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2003 | 315.00 | 00002506049495 | JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2003 | 270.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCATA, QUANDO DA REALIZACOES DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2003 | 320.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2003 | 11.85 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MOTONIVELADORA, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE AGUA NA CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DESTA CIDADE, NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESA COM DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2003 | 1705.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABRIMENTOS DE LETRAS E PINTURAS E OUTROS SERVICOS NESTA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2003 | 297.75 | 00026220849434 | LUIZ LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROCESSO 010147/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2003 | 297.75 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PROCESSO DE ACORDO NUMERO 010147/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2003 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2003 | 300.00 | 00015229084120 | EDIMILSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a a sec. de administracao desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2003 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPT. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2003 | 53.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO OPERADOR DA MAQUINA PESADA DESTE MUNICIPIO E SEU AUXILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 3.48 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESA POSTAIS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL E FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 1079.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 13.20 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2003 | 534.75 | 00000000000000 | BEMFAM -SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS, GUIAS DESPESA, CLASSIFICACAO DA DESPESA NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COM MANUTENCAO NA MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2003 | 943.90 | 10753101000197 | NEWCENTER FERRAGENS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2003 | 5.60 | 08271314000130 | CARTORIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS E AUTENTICACOES PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2003 | 930.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BLOQUEIO PARA VARA TRABALHISTA DE PICUI, CONFORME AVISO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2003 | 1672.18 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2003 | 1300.00 | 03872349000101 | MARTINS PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a ambulancia desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2003 | 45.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2003 | 218.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2003 | 218.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2003 | 126.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO PELO INSS DOS AGENTES COMUNITARIO DO PEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2003 | 95.00 | 00040349446415 | JOSE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PISO, PAREDES E TELHADO EM CASA DE PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2003 | 50.00 | 00005721339446 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2003 | 150.00 | 00069072418468 | JURANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2003 | 120.00 | 00004493668474 | EUCILENE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2003 | 100.00 | 00000123630495 | JOSEFA GISELIA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR JARBAS PASSARINHO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2003 | 400.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UMA GARAGEM, ORGA EM CONTRUCAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2003 | 90.00 | 00018138055472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTOS DE FREIO DO VEICULO LOTADO NO DEPT. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULO DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2003 | 100.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAMINA DA PATROL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2003 | 5825.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2003 | 1050.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TIJOLOS,AREIA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTOS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES E MUDANCA PARA OUTROS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2003 | 650.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO REFEICOES, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA, E TRANSPORTE A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2003 | 3034.62 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2003 | 2366.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2003 | 2364.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2003 | 2262.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2003 | 5420.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2003 | 150.00 | 00088582396449 | GILMAIZA SOARES DANTAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2003 | 80.00 | 00037126946015 | MOACIR MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2003 | 60.00 | 00005305826438 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2003 | 60.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUT. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2003 | 2858.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2003 | 3480.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2003 | 6899.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SOSSEGO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2003 | 330.83 | 00000000000000 | UNIBANCO AIG SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEUOT NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2003 | 1172.77 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO D-20 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2003 | 400.00 | 09296534000262 | GUIMARAES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2003 | 560.00 | 03872349000101 | MARTINS PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPT. DE OBRAS E SERV. URANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2003 | 170.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DE JOAO PESSOA PARA SOSSEGO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2003 | 200.00 | 09296534000262 | GUIMARAES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2003 | 1690.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2003 | 100.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2003 | 2.80 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS POSTAIS DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2003 | 80.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARTE FINAL E REDUCAO DO DECRETO 037/2003 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR MASSEY FERGSOM 275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2003 | 200.00 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FUNCAO DE DIRETOR DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2003 | 100.00 | 00097999512400 | ALMARIR GOMES DA SILV A OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONST. DA RESIDENCIA DO SR. ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2003 | 260.00 | 00028795695400 | MANOEL FREIRES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DA CASA DO SR. ALBERTO JORGEWS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, RES. NO SIT. SAO MIGUEL - PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2003 | 215.00 | 00052097226434 | ZEZITO FERNANDES DE OLIVEIRA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2003 | 480.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPT. DE AGRICULTURA E PECUARIA, NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2003 | 690.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PARATI AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2003 | 255.00 | 35426402000137 | J. SILVEIRA PECAS & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A PARATI AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2003 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALTERNADOR E SISTEMA ELETRICO NO VEICULO IPANEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2003 | 200.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2003 | 116.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2003 | 50.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARTE FINAL NA REDUCAO DO DECRETO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2003 | 80.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARTE FINAL E REDUCACAO DO DECRETO 037/2003 -PUBLICADO NO DIARIO OFICAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2003 | 20.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO F-4000 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2003 | 354.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2003 | 1655.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2003 | 360.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEICOES PARA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2003 | 270.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2003 | 830.00 | 03872349000101 | MARTINS PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2003 | 130.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO COMO PEDREIRO NA CONST. DE UMA CISTERNA NA CASA DE PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2003 | 49.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM UMA CONST. DE CISTERNA EM RES. DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2003 | 253.20 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2003 | 305.00 | 00000831876425 | CICERO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE FEZ A LINHA SANTA RITA E CONSERTO DA SANGRIA DO ACUDE ACAUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2003 | 17.84 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2003 | 300.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DO DELEGADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PROVENIENTES DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 7400.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO REAL S.A NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESA COM DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS PLANTAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPT. O OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NQA PINTURA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPT. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 8980.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 9183.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILINE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 60.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 680.00 | 00054082978704 | INACIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 4579.00 | 00000000000000 | HELENA FREIRES MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 180.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MOAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO NOS MESES DE DEZ. JAN. E FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 6640.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO NO 40% NO MES FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 9132.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES NO MES DE FE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 8940.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2003 | 243.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO MES DE MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2003 | 953.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2003 | 5890.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2003 | 50.00 | 09296534000262 | GUIMARAES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo empenho complementar de numero ne-000255 de 17.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2003 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo empenho complementar a NE-000271 de 25.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2003 | 930.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES.DESTINANDOS A SERVIDORES A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS DOS VEICULOS DESTA ETELIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2003 | 32.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2003 | 120.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MOTONIVELADORA DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2003 | 120.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOS AO DEPT.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPT.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DERTAMENTO DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPT. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENAS COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. pelos servicos prestados no transporte de aqua em carroca tracao animal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2003 | 95.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. pelos servicos prestados na manutencao e conservacao do balde do acude acaua deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2003 | 200.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2003 | 362.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2003 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA - OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2003 | 200.00 | 00019106980406 | EMIDIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/03/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERV. NOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRATARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRATARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2003 | 270.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATAS DE PEQUENAS FESTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2003 | 500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA D-20 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2003 | 531.07 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL DEOMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/03/2003 | 150.00 | 08580532000157 | CODECOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2003 | 272.00 | 00052524418472 | MANOEL PLACIDO PEREIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM CORTE DE CABELO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2003 | 150.00 | 00088582396449 | GILMAIZA SOARES DANTAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AUJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 180.00 | 10852945000195 | CD - IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 490.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2003 | 477.10 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado ao colegio manoe delmiro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 2482.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DESCONTADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 463.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2003 | 983.70 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2003 | 715.00 | 00206260000460 | MODAK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS MULHRES GRAVIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRUCAO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE DO SITIO BOM SUCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/03/2003 | 320.00 | 00012390917453 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO NA SUPENCAO DO VEICULO D20 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2003 | 30.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado aos veiculso desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2003 | 2640.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DESTINANDO AO CONSUMO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2003 | 2640.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA DESTINANDO AOS GRUPOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2003 | 28.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO A. MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA AO CONSUMO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE OITO TONELADAS DE QUATZO BRANCO PARA PEDESTRAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2003 | 100.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTRADOS NA DIST. DE AGUA NAS CISTENAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2003 | 12.70 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANDO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2003 | 50.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE E REDUCAO DE TOMANDA DE PRECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2003 | 1183.60 | 00064592260406 | JOSE GALDINO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE, PARA O ABRIGO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2003 | 5879.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2003 | 1440.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS, DESTINDO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2003 | 29.45 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2003 | 150.00 | 00050041606434 | SEVERINO DA SILVA NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS NESTE DESTACAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2003 | 300.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESACOMO DELEGADO DESTE DESTACAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM POLICIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2003 | 180.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESA COMO POLICIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2003 | 200.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUAS DESPESAS COMO POLICIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2003 | 250.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DE CUBATI A SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2003 | 188.16 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2003 | 588.13 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2003 | 8119.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULSO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2003 | 2100.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PERIODICA DO SISTEMA DE TV DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESOOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2003 | 999.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2003 | 3000.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2003 | 180.00 | 10852945000195 | CD - IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2003 | 60.00 | 00005305826438 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO COMO POLICIAL DESTE DESTACAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2003 | 50.00 | 00057417032400 | SEVERINO ALIPIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2003 | 150.00 | 00069072418468 | JURANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2003 | 150.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2003 | 183.52 | 00005755350400 | LUZIA CARDOSO VALENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRAS DE PASSAGENS, PARA O RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2003 | 100.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ATAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2003 | 375.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2003 | 218.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEAA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2003 | 62.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO AGENTE DO PEAA, MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2003 | 1840.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2003 | 2782.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPLIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2003 | 1172.77 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SEGUROS DO VEICULOS D-20 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2003 | 220.00 | 01309956000132 | ADIFA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPUNTADOR PENTIUM III, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2003 | 1700.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS, GUIA DE DESPESA, CLASSIFICACAO DOS EMPENHOS NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FABIO GLEIDISON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2003 | 485.88 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2003 | 656.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA SERVICOS DE CONSULTORIA NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR,DE JOAO PESSOA A SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2003 | 760.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE PNEUS AOS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2003 | 534.75 | 00000000000000 | BEMFAM -SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2003 | 210.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2003 | 170.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2003 | 300.00 | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2003 | 614.00 | 03872349000101 | MARTINS PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORCEMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DESTS ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2003 | 58.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XDROX, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA IMAGEM DE SANTA RITA DE CASSIA DE JOAO PESSOA A SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 35.00 | 00003927546496 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DO DERPATAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 156.17 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE DESPESAS POSTAIS REALIZADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 30.00 | 04449442000170 | RODOVIARIA CORMECIAL DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 23.95 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES. PARA EQUIPE DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2003 | 44.00 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO EMPLACANENTO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO E MELHORAMENTO NA REDE ELETRICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2003 | 4800.00 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DA INSTALACAO DE 04 POSTE DE CONCRETO ARMADO DESTINANDO AO MERCADO PUBLICO | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2003 | 16.00 | 00066769507749 | BARRACA DO GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 13.35 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC.DE ADMISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2003 | 508.54 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2003 | 64.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO AO DERPATAMENTOS DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2003 | 5.40 | 08271439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE COPIA XEROGRAFICA.DESTINADO A ESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2003 | 15.30 | 08271439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A ESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2003 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2003 | 7900.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHAO TANQUE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2003 | 1042.34 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TIM CECULAR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2003 | 761.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS TELEFONES DA TELEMAR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2003 | 39.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TELEFEONES EFETUADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2003 | 1229.43 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS TELEFONES EFETUADOS POR ESTA EDILIDADE A SERVICO DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2003 | 5.60 | 08271439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2003 | 437.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2003 | 65.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2003 | 30.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA DO FPM NO MES MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2003 | 200.00 | 00071436480434 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR DIVULGACAOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2003 | 200.00 | 00091820588491 | ADRIANA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2003 | 52.00 | 00003927546496 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2003 | 573.22 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2003 | 4786.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2003 | 4502.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2003 | 331.18 | 00000000000000 | UNIBANCO AIG SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGUROS DO VEICULO PEUGOUT DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2003 | 2192.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2003 | 2533.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARTE DO GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2003 | 2386.17 | 00789328000139 | DIST. DE PROD. HOSPITALARES RAD.. F. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PEDRO VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2003 | 5626.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PASEP, DESCONTADO NO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2003 | 1400.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2003 | 14625.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA - OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES JOVEM DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRATO E FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2003 | 768.42 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DA RECEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRO A FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2003 | 6959.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. EM GERAL RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento auxilio financeiro a estudante carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FINANCEIRO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2003 | 100.00 | 00072785845404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2003 | 100.00 | 00002721892436 | JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2003 | 2858.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2003 | 594.70 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPLIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2003 | 680.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2003 | 534.75 | 00000000000000 | BEMFAM -SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, DEBITADO NA CONTA DO BANCO REAL REGULARIZADO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MOAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NO CREDITO DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2003 | 5890.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PSF, NO MES MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2003 | 4579.00 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2003 | 9140.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE EDUCACAO NO MES MARCO DE 2003 PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2003 | 10732.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2003 | 6880.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2003 | 7400.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2003 | 3700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONSERTOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2003 | 129.48 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DOS CORREIOS, PARA AGENCIA DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 020/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2003 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2003 | 9336.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2003 | 9031.60 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILINE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO/DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2003 | 112.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PROVENIENTE DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS PELA RADIO SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2003 | 130.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANOEL DELMIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2003 | 130.00 | 00004493668474 | EUCILENE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANUEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2003 | 130.00 | 00003961523410 | ELIENE DEMETRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANUEL DELMIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2003 | 130.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2003 | 130.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2003 | 130.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANUEL DELMIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2003 | 581.24 | 00004612941411 | JURACI DA SILVA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ESPORTES PARA INICIANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2003 | 581.24 | 00004395398464 | JOSE IVAN SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS AULAS DE NOCOES DE GERAIS P/ ESPORTES INICIANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2003 | 581.24 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA DE QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS AULAS DE NOCOES GERAIS P/ ESPORTES INICIANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2003 | 581.24 | 00069072418468 | JURANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS AULAS DE NOCOES GERAIS P/ ESPORTE INICIANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2003 | 100.00 | 00088480313404 | SILVANA CLADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUMICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2003 | 998.70 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2003 | 55.00 | 00005415089462 | JACQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA O PRENCIMENTO DE QUESTIONARIOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2003 | 55.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA PRENCIMENTO DE QUESTIONARIOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2003 | 55.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA PRENCIMENTO DE QUESTINARIOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COMO DIGITADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2003 | 180.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CONTROLE DO TABAGISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/04/2003 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA E EMFERMEIRA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2003 | 300.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO REBOQUE DA AMBULANCIA E CONDUZ INDO PESSOAS DOENTES P/ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2003 | 4370.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, DO PSF. NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2003 | 65.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2003 | 52.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA - OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELOS PELO PREPARO DE FRANGO DESTINADO A MEDICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2003 | 200.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/04/2003 | 200.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2003 | 200.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA NA REALIZACAO DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2003 | 190.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA NA REALIZACOES DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM CORTES DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAIS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICO PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUT. DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOC. NOS SIT. SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUT. DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVUGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2003 | 55.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA PRENCHIMENTO DE QUESTIONARIOS JUNTO A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/04/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE ADIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO VIAJAVA DE JOAO PESSOA/SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/04/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2003 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DERTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL NOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE VEICULOS DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DERPATAMENTO DE OBRAS E S.URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2003 | 200.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, BNB, E OUTROS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2003 | 120.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/04/2003 | 120.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINAS MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS EM RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA AGUA EM CISTENA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA TRACAO ANIMAL DO ACUDE PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2003 | 95.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/04/2003 | 100.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DERPATAMENTO DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/04/2003 | 100.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2003 | 200.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DERPATAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2003 | 100.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCAVACAO PARA CONTRUCAO DE UMA FOSSA DESTINADO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PRESTADO COMO TRATORISTA PERTENCENTE A ESTA ETILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2003 | 680.00 | 03558075000180 | CERAMICA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2003 | 720.00 | 04027654000160 | CERAMICA OSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2003 | 100.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPT. DE OBRAS E SERV. URBANOS. NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJAO DE GAS AO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2003 | 130.00 | 00002424129479 | VALDECI CLEIDE DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2003 | 130.00 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA DE QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/04/2003 | 130.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA ESCOLA MANOEL DELMIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NOS VEICULOS DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2003 | 280.00 | 00005715299411 | MARIA LUCINETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL EM UMA EXPOSICAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/04/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA EM REALIZACOES DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2003 | 105.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELO ALUGUEL DO VEICULO DE VIAGENS DO SITIO CAICARA/PICUI/CUITE/CAICARA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2003 | 230.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2003 | 743.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS ORIENTADORES DO AGENTE JOVEM CONFORME CONVENIO DE FEV. A DEZ.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2003 | 104.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DERPATAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA A VIAGEM JOAO PESSOA /SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2003 | 100.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR MENSALIDADE DA UNIVESIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2003 | 2000.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2003 | 129.48 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS CORREIOS DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 020/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2003 | 67.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2003 | 43.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A ESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2003 | 1452.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE MATERAIS LIMPEZAS E GENEROS ALIMITICIO DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2003 | 2400.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2003 | 700.00 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2003 | 2773.78 | 05403476000197 | FERRARI CORMECIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2003 | 1972.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS PNEUS P/ OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2003 | 25.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EILIDADE A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2003 | 12.95 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTNADO A EQUIPE DESTA EDILIDADE A SERVICOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2003 | 3284.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE PENEUS P SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2003 | 2518.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO RETIDO NA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE. NACIONAL DOS MUNICIPIO DO MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2003 | 1184.41 | 00789328000139 | DIST. DE PROD. HOSPITALARES RAD.. F. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2003 | 218.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI- PEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2003 | 2255.80 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2003 | 60.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FILHOS MENORES DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2003 | 183.52 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2003 | 222150.54 | 10773422000153 | A. F. MOTTA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONST. DA PRIMEIRA ETAPA DO SIST. DE ABAST. DE AGUA DA CIDADE DE SOSSEGO | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2003 | 450.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. NO PRERARO DE CARNES E FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2003 | 10646.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. pelos fornecimento de combustivel destinados aos veiculos lotado na secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2003 | 72.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULOS D-20 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELA GRATIFICACAO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2003 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELA GRATIFICACAO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELA GRATIFICACAO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2003 | 250.00 | 00016649154865 | JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELA GRATIFICACAO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO E MELHORAMENTO NA REDE ELETRICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2003 | 3430.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POSTES, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2003 | 857.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM GALPAO DESTA ETILIDADE | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2003 | 1010.90 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2003 | 260.00 | 04648666000101 | SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2003 | 228.40 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE E SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2003 | 6565.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2003 | 61.10 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2003 | 150.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUZINA AR, DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2003 | 107.23 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMCLACAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2003 | 40.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2003 | 3322.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2003 | 4560.00 | 00580504000128 | EMPAF - EMPRESA DE ARMAZENAGEM FRIGORIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORVINA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, CONFORME RELACAO DE DIST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2003 | 60.00 | 00005715299411 | MARIA LUCINETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA DE CONHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUT. DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO GFIP, E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2003 | 895.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. NO PREPARO DE REFEICAO DESTINADO AOS SECRETARIOS DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, GUIAS DE DESPESA NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2003 | 980.00 | 00012775681468 | JOSE VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE SOLDA SUPER, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERV. SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2003 | 280.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICO PRESTADO PARA O CAMINHAO PIPA DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/04/2003 | 608.94 | 00000000000000 | BEMFAM -SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2003 | 14.75 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2003 | 1172.77 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2003 | 150.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2003 | 90.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2003 | 300.00 | 00008680868434 | ANTONIO BELTRAO MOREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM JOAO PESSOA/SOSSEGO TRANSPORTANDO PEIXE PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2003 | 1900.00 | 00018218890106 | HELENO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELA AQUISICAO DE UM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000LT P/ O SETOR DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2003 | 691.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2003 | 603.25 | 01613663000144 | CARROCERIA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS NO CONCERTO E PINTURA DE CARROCERIA DE VEICULOS DESTINADO AO SETOR DE OBRA E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BAR E REST. O PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2003 | 15.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2003 | 15.75 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DO PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/04/2003 | 60.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/04/2003 | 12.70 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMEBTO DAS MERCADORIAS DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2003 | 73.58 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REALIZADOS COM DESPESAS POSTAIS DESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2003 | 15.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2003 | 90.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2003 | 7.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2003 | 1028.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2003 | 14.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DESTA EDILIDADE A SERVICOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVILGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2003 | 19.35 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DESTA EDILIDADE A SERVICOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2003 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2003 | 25.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2003 | 57.75 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELO SERVICO PRESTADOS XEROGRAFICOS DESTINDOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2003 | 294.47 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SCANIA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2003 | 2741.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2003 | 15.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DESTA EDILIDADE A SERVICOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2003 | 18.00 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS E FOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO FORNENCIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2003 | 23.80 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DESTA EDILIDADE A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2003 | 190.00 | 08722662000187 | ACESSORISO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO F-4000 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2003 | 50.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO EXTRATO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE FUNASA E PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO REAL NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2003 | 6.45 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COBRADO PELO CHEQUE DE COMPENSACAO SUPERIOR CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2003 | 19.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DO PREFEITO, S SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DETIDO NA COTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/05/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIOS FIO DE RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2003 | 34.70 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS DESPESA REALIZADAS, ATRAVES DOS CORREIOS PARA COM ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2003 | 2217.01 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2003 | 328.27 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DA RECEITA PROPRIA NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2003 | 50.00 | 08679391000124 | E. MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A D-20 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/05/2003 | 3330.00 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/05/2003 | 10480.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL APOIO DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/05/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MOAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/05/2003 | 700.13 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2003 | 5179.00 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/05/2003 | 720.00 | 00054082978704 | INACIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DA AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/05/2003 | 130.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOCADO ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2003 | 992.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2003 | 2500.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA AQUISICAO DO CARRO PIPA, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2003 | 90.00 | 00000758331401 | ADRIANO HUGO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/05/2003 | 10840.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/05/2003 | 10843.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/05/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILINE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/05/2003 | 7440.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/05/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2003 | 5890.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, NO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2003 | 2821.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF II NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2003 | 2323.39 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2003 | 2854.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2003 | 3317.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/05/2003 | 8000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/05/2003 | 12252.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/05/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA COMUNITARIA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/05/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/05/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/05/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/05/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/05/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA FILARMONICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/05/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como motorista na secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/05/2003 | 180.00 | 00040349446415 | JOSE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro nas obras de contrucao de um posto medico e cabine telefonica no sitio santa rita neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/05/2003 | 70.00 | 00003975247495 | VALDEMIR GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como servente de obras no sitio santa rita neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/05/2003 | 70.00 | 00003811673483 | AGENOR GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/05/2003 | 63.00 | 00002792879416 | PEDRO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS DE CONTRUCAO NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/05/2003 | 180.00 | 00052097226434 | ZEZITO FERNANDES DE OLIVEIRA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRAS DE CONTRUCAO NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2003 | 325.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO MEDICOS E EMFERMEIRA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/05/2003 | 900.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO DA DIFERENCA SALARIAL DA MEDICA DO PSF, NOS MESES DE FEV. MARCO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/05/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/05/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/05/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2003 | 180.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/05/2003 | 80.00 | 00003743181401 | HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/05/2003 | 350.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/05/2003 | 150.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO DE OBRASNO SITIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/05/2003 | 120.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTO NIVELADORA DE ESTRADAS E RODAGEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/05/2003 | 120.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADJUDANTE DA MAQUINA MOTO NIVELADORA DE ESTRADAS E RODAGEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES ORNAMENTAIS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/05/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DERPATAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/05/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENAS COMUNITARIA NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/05/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/05/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTENAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/05/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS DA CONTABILIDADE QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/05/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/05/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPT. DE SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/05/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TARTOR MASSEY DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/05/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/05/2003 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/05/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/05/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E OUTROS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2003 | 200.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/05/2003 | 200.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/05/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICO URBANOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/05/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/05/2003 | 160.00 | 00099163896400 | ESMERALDINA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/05/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/05/2003 | 240.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/05/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA NA COMEMORACAO DA FESTA CIDADE DE SOSSEGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/05/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA EM COMEMORACOES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA EM REALIZACOES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESA NESTE DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/05/2003 | 300.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR SUAS DESPESA NESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/05/2003 | 250.00 | 00016649154865 | JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESA COM ALIMENTACAO NESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTE DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/05/2003 | 250.00 | 00056793456415 | JEAN LUIS R. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAAO DE 100 ADESIVOS PARA A FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/05/2003 | 320.00 | 01427591000140 | CATLINK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DO SETOR OBRA E URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/05/2003 | 270.00 | 08050387001093 | DIST. DE CARAMELOS NATAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A DIST. NOS DIAS DAS MAES, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/05/2003 | 2000.00 | 03212499000199 | IZA CHRISTIAN DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A DISTRIBUICAO NOS DIAS DAS MAES, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2003 | 7034.85 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, ATRAVES DA GFIP, NOS MESES DE FEV. MARCO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2003 | 838.20 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2003 | 90.00 | 00000758331401 | ADRIANO HUGO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2003 | 1220.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS, GUIAS DE DESPESA, CLASSIFICACAO DA DESPESA NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, E MANUT. NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2003 | 1710.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GFIP, RELATIVO AO FGTSL, NOS MESES DE AGOSTO/99 E NOVEMBRO/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2003 | 1141.73 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CECULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2003 | 240.00 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2003 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT. DO VEICULO VW, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICO URBANOS (PIPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2003 | 18.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS UURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/05/2003 | 10.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE A SERVICO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DA SUPENSAO TRAZEIRA DO VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2003 | 9242.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/05/2003 | 3758.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/05/2003 | 2041.40 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/05/2003 | 998.70 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/05/2003 | 999.90 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/05/2003 | 2400.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2003 | 100.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES, PARA AQUIS. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2003 | 100.00 | 00033743215420 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2003 | 100.00 | 00085669040449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/05/2003 | 4983.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO E SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/05/2003 | 49.00 | 00005103469448 | FABIO VIERA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2003 | 45.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM. E SERV. MAT. FOTOG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICO, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2003 | 136.29 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PIPA, DESTA EDILIDADE, LOTADO NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2003 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, FEV. E MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2003 | 854.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE SERVICOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE O PERIODO DE 07.04.2003 A 30.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/05/2003 | 701.24 | 04594381000135 | FRI CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne, destonado a festa de emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/05/2003 | 750.00 | 00002037870485 | ADALBERTO COELHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS-PISTOLETA, DESTINADO A GRANDE FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/05/2003 | 331.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/05/2003 | 1756.90 | 10761351000179 | DIST. PICUIENSE DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL E OUTROS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2003 | 1314.50 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2003 | 75.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PRIMEIRA OLIMPIADA MUNICIPAL, REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/05/2003 | 29.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA APACHES, QUANDO DA APRESENTACAO NAS FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2003 | 400.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SETIMO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIZA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE AMENDOIN, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/05/2003 | 1849.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA TELEMAR DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2003 | 67.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA EMBRATEL 21 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/05/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/05/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO AO DEPT. DE OBRAS SERV. URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/05/2003 | 2120.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/05/2003 | 253.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/05/2003 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/05/2003 | 100.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/05/2003 | 1960.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AS OBRAS DO DEPT. DE OBRAS SERV. E URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/05/2003 | 1821.65 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. OBRAS DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/05/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL EM SERVICOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/05/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2003 | 205.59 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, P/ SAO PAULO COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/05/2003 | 100.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/05/2003 | 150.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTNADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM, PARA PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/05/2003 | 138.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DEPT. DE AGRIC. E PECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS P/ PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO, SENDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/05/2003 | 100.00 | 00000094551405 | GEORGIVAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENFERMEIRA DO PSF, NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/05/2003 | 140.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, PARA HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/05/2003 | 165.45 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/05/2003 | 53.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/05/2003 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MEDICA DO PSF, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2003 | 74.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2003 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DO PEAA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/05/2003 | 200.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/05/2003 | 200.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/05/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/05/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS JUNTO A ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/05/2003 | 15.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/05/2003 | 43.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/05/2003 | 136.00 | 00052524418472 | MANOEL PLACIDO PEREIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA MERANDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/05/2003 | 653.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/05/2003 | 2850.00 | 00000000000000 | HERLLEY CAVALCANTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BANDA APACHES EM APRESENTACAO NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/05/2003 | 368.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/05/2003 | 3560.86 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EUDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/05/2003 | 1099.45 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS REFORMAS E CONSERTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/05/2003 | 420.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 SACOS DECIMENTO, DESTINADO AO CONSERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2003 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2003 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE EDITAL CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIZA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE AMENDOIN, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2003 | 1350.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR BOMBA B-9 PARA O MOTOR BOMBA DAGUA USADO PARA O CARRO PIPA DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2003 | 6452.60 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA COM TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADO AO CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE NUM TOTAL DE 110 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2003 | 110.00 | 00091767601468 | JOSE EDYS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DO CATAVENTO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2003 | 100.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2003 | 150.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/EQUIPAR SETOR DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2003 | 5000.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONST. DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/05/2003 | 2748.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a pessoas carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/05/2003 | 880.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado as pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, DESTINADO A CESTAS BASICAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/05/2003 | 45.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO ENSACAMENTO DE CESTAS BASICAS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/05/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEIDE ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessora tecnica administradora durante o mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/05/2003 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2003 | 900.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2003 | 3604.10 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE JOAO PESSOA PARA SOSSEGO PAA DIST. COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2003 | 360.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2003 | 287.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinao a ambulancia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2003 | 57.18 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2003 | 608.94 | 00000000000000 | BEMFAM -SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DE BEMFAM NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2003 | 180.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL CARTUCHO RECK LEXMARK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/05/2003 | 7977.66 | 05167781000127 | LCR - COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/05/2003 | 53.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2003 | 100.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA PARCELADA, DESTA EDILIDADE DA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2003 | 106.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE UMA CARRETA COM CANOS, DESTINADO AS OBRAS DE ABASTECIMENTO D AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2003 | 373.60 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/05/2003 | 338.00 | 00000000000000 | UNIBANCO AIG SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SEGURO DO PEUGEOUT DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2003 | 350.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONJUNTO MUSICAL, NA APRESENTACAO NO SIT. SANTA RITA NO DIA 24 DE MAIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2003 | 180.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE COM A SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2003 | 90.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DA CONST. DE UM POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2003 | 336.00 | 00000000000000 | MISS LANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM AULAS PRATICAS DO PETI NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2003 | 336.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS DE AULAS COMO MONITORA DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2003 | 336.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS DE AULAS DE ARTESANATO PARA CRIANCAS DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2003 | 336.00 | 00002912080452 | GERLANDIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM AULAS PRATICAS DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2003 | 336.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM AULAS PRATICAS PARA CRIANCAS DO PETI NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2003 | 336.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTE PARA CRIANCAS DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2003 | 336.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARA CRIANCA DO PETI, NOS MESES JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORA AULAS COMO COORDENADOR DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2003 | 336.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR DE AULAS PRATICAS PARA CRIANCAS DO PETI NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/05/2003 | 336.00 | 00073945641420 | JOELMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA CRIANCAS DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/05/2003 | 224.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORA AULAS COMO MONITORA EM AULAS PARA CRIANCAS DO PETI, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2003 | 112.00 | 00003961523410 | ELIENE DEMETRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS PARA CRIANCAS DO PETI NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/05/2003 | 112.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS PARA CRIANCAS DO PETI, NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2003 | 224.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORA AULAS COMO MONITORA NAS AULAS PARA CRIANCAS DO PETI NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2003 | 336.00 | 00000000000000 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS DE ARTESANAMENTO PARA CRIANCAS DO PETI, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2003 | 336.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORA AULAS COMO MONITORA NA OFICINA PARA AS CRIANCAS DO PETI NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2003 | 336.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA CRIANCAS DO PETI NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2003 | 60.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST/AMP/REC POCOS BARRAGENS,CISTERNAS,ACUDES ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2003 | 7286.40 | 04181165000168 | PCM PLANEJAMENTO CONST. M. CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONST. DO PA SAO LUIZ RELATIVA A MEDICACAO DO CONTRATO 104722-12 | 10072002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2003 | 2346.40 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 40 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2003 | 80.00 | 01730782000187 | MADEIREIRA SANTO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/05/2003 | 620.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2003 | 507.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO POLICITA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2003 | 180.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM O SENHOR PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SEC. ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2003 | 145.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESA REALIZADA COM FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/05/2003 | 500.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/05/2003 | 66.50 | 08970048000134 | O REI DO CARBURETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2003 | 600.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A DIVERSAS PESSOAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2003 | 63.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2003 | 41.25 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2003 | 1197.00 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SEGURO DAQ D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2003 | 240.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2003 | 20.80 | 03103155000141 | MERCADINHO MELHOR COMPRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2003 | 48.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 112.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2003 | 2130.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM DIVERSAS ATIVIDADES A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2003 | 50.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO PARA CONST. DE UMA CISTERNA NA RESIDENCIA DO SR. REGINALDO JOSE DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MATER ATIV. ARREC/TRIBUT.E FISCALIZACAO DO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO REAL S.A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SOM COMUNITARIO - SCS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2003 | 2556.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, PARA COM ESTA EDILIDADE. DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2003 | 1582.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS MONITORES E COORDENADORES, DO PETI JORNADA, DOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2003 | 1611.38 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, JUNTO A CEF, INADIM. DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COA DO ICMS-DESONERACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2003 | 100.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARERNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2003 | 15.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2003 | 67.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PROVENIENTES DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE SOSSEGO E SUAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2003 | 150.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, debitado no extrato do banco do brasil s.a conta fpm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2003 | 38.00 | 02657445000174 | CLAUDINEZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONFECAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2003 | 33.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS DO INSS, COBRADOS SOBRE GUIA DO INSS NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/06/2003 | 145.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DESPESAS COM ARBITAGEM DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO OFICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/06/2003 | 1995.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS ESCOLARES DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/06/2003 | 280.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/06/2003 | 121.00 | 00003927546496 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2003 | 2271.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/06/2003 | 140.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REFORMA DE PINOS EXTRIBOS BUCHAS ANEL DA BOTA DE FORRO DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2003 | 80.00 | 00067600808404 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001178 | 02/06/2003 | 25406.07 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da const. do sistema de abastecimento d agua nesta cidade. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2003 | 2514.35 | 05403476000197 | FERRARI CORMECIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2003 | 1709.13 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2003 | 7272.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DAS DIVERSAS SEC. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2003 | 1133.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios desta sec. de saude relativo ao mes de marco de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2003 | 3230.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DO PAB NO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/06/2003 | 40.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/06/2003 | 134.10 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS DESPESA POSTAIS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO CAMIONETE FORD QUANDO DE VIAGENS DE SOSSEGO/JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E SAO LUIZ PARA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO INCRANA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM O SECRETARIO DE ADMISNISTRACAO RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2003 | 10760.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2003 | 10897.15 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/06/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILINE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2003 | 7440.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/06/2003 | 8985.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/06/2003 | 260.00 | 08679391000124 | E. MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADO A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/06/2003 | 10120.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao pessoal de apoio relativo ao mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/06/2003 | 11330.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/06/2003 | 12542.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/06/2003 | 5179.00 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta sec. de saude relativo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/06/2003 | 6320.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO CAMIONETE FORD DE VIAGEM DE SOSSEGO/JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REVOLVER ASSUNTOS JUNTO SETRAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MOAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/06/2003 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPT. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/06/2003 | 450.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2003 | 100.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DESPESA COM ARBITAGEM DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO OFICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PALA APRESENTACAO DA BANDA TALISMA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2003 | 334.60 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2003 | 1148.56 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2003 | 160.00 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2003 | 8.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR CORMECIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A ESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS, NO EMPENHAMENTO DA DESPESA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINSTRATIVOS NA ELABORACAO DA GFIP, INDIVIDUALIZADAO DO FGTS NORMAL E DO PARCELAMENTO NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM MAMUT. NO SISTEMA DE INFORMATICA NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2003 | 2596.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/06/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA DE SOM COMUNITARIO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/06/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA SOM COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2003 | 400.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO FINANCEIRA DESTINADO REFEICOES ALOJAMENTO E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DESTINADOS A ALOJAMENTO REFEICOES E OUTROS QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DESTINADO A REFEICOES ALOJAMENTO E OUTROS QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/06/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/06/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/06/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/06/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/06/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/06/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO AO DERPATAMENTO DE SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2003 | 200.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2003 | 200.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/06/2003 | 120.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTO NIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/06/2003 | 120.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTO NIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/06/2003 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/06/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ETILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/06/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/06/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNAS COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/06/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/06/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/06/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E OUTROS SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EQUIPADORA ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOAOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ SETOR DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/06/2003 | 2500.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELADA AQUISICAO DO CARRO PIPIA, PARA DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2003 | 240.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2003 | 400.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA PLANTA D BAIRRO BELA VISTA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTO NIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2003 | 15.80 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE FOTOS TIRADAS NO LOCAL ONDE ESTAO SENDO FEITAS AS OBRAS DE ABESTECIMENTO DE AGUA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2003 | 325.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS DA CONTABILIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS D/ EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2003 | 23.00 | 00000000000000 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO AO DERPATAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2003 | 30.20 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE DESPESAS POSTAIS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2003 | 6.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TAXA DE PEDIDO DE CERTIDAO NEGATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/06/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE EXAMES COMPLEMENTARES DIVERSOS REALIZADOS P/ PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2003 | 2677.66 | 04292031000114 | OZORIO VELOSO DA C. G. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2003 | 325.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF PROGRAMASAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO CABELEIREIRA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/06/2003 | 180.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2003 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2003 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO GRATIFICACAO FINANCEIRA DESTINADO ALOJAMENTOS E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2003 | 1888.13 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2003 | 795.50 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2003 | 150.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2003 | 150.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/06/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/06/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/06/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/06/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/06/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/06/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/06/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/06/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/06/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVIVOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/06/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA COMUNITARIA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/06/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2003 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2003 | 750.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ONIBUS QUANDO DE VIAGENS DE SOSSEGO/PICUI TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARAPARCIPAREM DE AULAS NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2003 | 80.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS AO SITIO SANTA RITA PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA DAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2003 | 312.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES E OUTROS DESTINADO A FESTA DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/06/2003 | 32.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/06/2003 | 1238.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/06/2003 | 50.00 | 00084076801415 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2003 | 100.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2003 | 2989.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/06/2003 | 120.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/FIORINO QUANDO DE VIAGENS DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS A PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/06/2003 | 70.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO FIAT/FIORINO QUANDO DE VIAGENS DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS A CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES EM CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/06/2003 | 130.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/FIORINO QUANDO DE VIAGENS DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS A PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CITADA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2003 | 204.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/06/2003 | 77.00 | 00053262255734 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/06/2003 | 195.00 | 00040349446415 | JOSE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMA BASE DESTINADA A SANTA RITA DE CASSIA N/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/06/2003 | 983.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DAS SECRETARIAS DESTA ETILIDADE SEC. ACAO SOCIAL E EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/06/2003 | 9192.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ELETRICISTA DESTA CIDADE QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/06/2003 | 336.00 | 00000000000000 | UNIBANCO AIG SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/EQUIPAR SETOR DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/06/2003 | 7500.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela construcao de um ginasio esporte Polioesportivo nesta cidade. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/06/2003 | 290.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CORDENADORES E ORIENTADORES DO PROGAMA ALFABETICAO SOLITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/06/2003 | 1000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/06/2003 | 300.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/06/2003 | 100.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DESPESA COM ARBITRAGEM DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/06/2003 | 58.00 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/06/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPLIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2003 | 22.04 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/06/2003 | 13.00 | 03478193000189 | MARPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/06/2003 | 19.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DERPATAMENTO DE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2003 | 90.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/PREMIO QUANDO DE VIAGEM DE SOSSEGO AOS ASSENTAMENTO SAO LUIZ/PADRE ASSIS /CAICARA E SAO MIGUEL TRANSPORTANDO PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2003 | 200.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/PREMIO QUANDO DE VIAGEM DE SOSSEGO/NATAL TRANSPORTANDO A CORDENANDORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2003 | 40.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM PRESIDENTE DO ASSENTAMENTO PE ASSIS RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2003 | 63.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM SECRETARIO DE ADMINISTRACAO RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2003 | 1374.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRECATORIOS, EM MANDADO DE BLOGUEIO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2003 | 570.00 | 00000000000000 | HERMES FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO NO PROCESSO 0076/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2003 | 5117.60 | 00000000000000 | ROSA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DO PRCESSO NUMERO 00073/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | ERNANDES DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA DO PROCESSO 00075/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/06/2003 | 180.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO O PREIFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2003 | 150.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM O CHEFEDE GABINETE DESTA PREFEITURA A SERVICO DA MESMACONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2003 | 80.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM DE SOSSEGO/ CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2003 | 90.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGEL DE VEICULO FIAT QUANDO DE VIAGEM DE SOSSEGO/CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O FILHO DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA PARA ATENDIMENTO DA CLINICA ORTOPECAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2003 | 280.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2003 | 90.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/06/2003 | 160.00 | 00051738970400 | JOSE MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DO VIDRO DIANTEIRO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/06/2003 | 120.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2003 | 150.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT/PREMIO QUANDO DE VIAGEM DE SOSSEGO/ JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA QUANDO DE CURITIBA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2003 | 110.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM PROFESSORES DA ALBAFETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2003 | 85.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESA COM ARBITRAGEM DE FUTEBOL NOS JOGOS OFICIAIS DO CAMPEONATO SOSSEGUNSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2003 | 608.94 | 00000000000000 | BEMFAM -SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO 2003 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2003 | 60.00 | 00003287910400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE QUE VAI BUSCA DE MELHORES CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001177 | 26/06/2003 | 47901.50 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA CONST. DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA NA CIDADE DE SOSSEGO | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOP PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/06/2003 | 1560.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos da sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2003 | 2778.43 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2003 | 2839.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2003 | 2646.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2003 | 3373.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2003 | 50.00 | 00047535547400 | SALOMAO GOMES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FILHO MENORES POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2003 | 50.00 | 00073829480482 | ANTONIO PASCAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM SOSSEGO/SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE QUE VAI EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2003 | 200.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2003 | 88.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVACAO DE UMA FOSSA NO SITIO SANTA RITA ONDE ESTA SENDO EDIFICADO O POSTO TELEFONICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2003 | 128.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVACAO DE UMA FOSSA NO SITIO SANTA RITA ONDE ESTA SENDO EDIFICADA O POSTO TELEFONICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2003 | 2640.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CAMIMHAO PIPA QUANDO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A POPULACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO CARRO PIPA TRANSPORTANDO AGUA DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2003 | 1286.48 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM CELULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA REALIZADA POR ESTA ESTILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2003 | 825.00 | 00004470052434 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO PARA DISRTIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2003 | 100.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITAGEM DE FUTEBOL PELA CAMPEONATO OFICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2003 | 1230.66 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2003 | 327.43 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO GRUPO MANOEL DELMIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2003 | 330.83 | 00000000000000 | UNIBANCO AIG SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2003 | 2369.34 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2003 | 1915.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2003 | 150.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS SCANIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2003 | 294.47 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2003 | 426.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERAIS DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2003 | 557.90 | 10761351000179 | DIST. PICUIENSE DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E OUTROS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST/AMP/REC POCOS BARRAGENS,CISTERNAS,ACUDES ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2003 | 0.04 | 04181165000168 | PCM PLANEJAMENTO CONST. M. CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONST. DO PA SAO LUIZ NO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 10072002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2003 | 90.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERAIS DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2003 | 11032.95 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2003 | 11462.50 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE JUNHO, NO DEPT. DE ADM. DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2003 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2003 | 7458.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2003 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPT. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ORTOCAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONFECCAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA DESTINADO A PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2003 | 1434.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2003 | 6320.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2003 | 10506.15 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, DA SEC. DE EDUDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2003 | 12814.00 | 00000000000000 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2003 | 11764.40 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARTE DO FUNDEF II RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICO ENFERMEIRA E OUTROS QUANDO A SERVICOS PELO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PROVENIENTES DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2003 | 41.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE FINANCAS TESOUREIRA CONTADOR E OUTROS QUANDO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/07/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTOS DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/07/2003 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA QUANDO DE SERVICOS EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/07/2003 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/07/2003 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA QUANDO DE SERVICOS EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/07/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/07/2003 | 200.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA TRACAO ANIMAL DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/07/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/07/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/07/2003 | 200.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/07/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/07/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/07/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/07/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/07/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/07/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/07/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/07/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/07/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLACIO ADLER CORREIA C. LINS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/07/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/07/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/07/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/07/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DE VIAGEM DE SOSSEGO/JOAO PESSOA/SOSSEGO A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ORGAOS PUBLICO ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/07/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PIPA QUANDO NOTRANSPORTE DE AGUA DO ACUDE TAMANDUA DESTINADO AO CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/07/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/07/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/07/2003 | 165.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS EM PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/07/2003 | 88.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS EM PREDIOS PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2003 | 25.00 | 00083919236491 | REST. E POUSADA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA DE SOM COMUNITARIA DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/07/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/07/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA DE SOM COMUNITARIADA DA CIDADE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/07/2003 | 59.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRABALHO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE ABASTECIMENTO DA AGUA DO ACUDE SANTA RITA A SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/07/2003 | 180.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CONTROLE AO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/07/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/07/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/07/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/07/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/07/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/07/2003 | 33.00 | 24496283000253 | BIOFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2003 | 5369.05 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/07/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/07/2003 | 100.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/07/2003 | 100.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2003 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/07/2003 | 70.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DE FUTEBOLE REPRESENTACAO DE LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/07/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTA JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/07/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/07/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/07/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/07/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/07/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA COMUNITARIA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/07/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTA JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/07/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/07/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTA JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/07/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/07/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/07/2003 | 348.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/07/2003 | 785.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/07/2003 | 5793.48 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/07/2003 | 3303.72 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS MESES DE MARCO, ABRIL MAIO E JUNHO DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/07/2003 | 2395.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEF, I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/07/2003 | 1944.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/07/2003 | 28.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE DO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/07/2003 | 1421.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/07/2003 | 88.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS RELATIVO A GUIA DO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/07/2003 | 195.78 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/07/2003 | 195.78 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/07/2003 | 1327.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/07/2003 | 27.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/07/2003 | 16.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS RELATIVO A GUIA DO INSS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/07/2003 | 196.50 | 09371188000159 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AS QUADRILHA JUNINAS QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/07/2003 | 33.63 | 00000000000000 | FARMACIA IRMA DULCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2003 | 33.63 | 00000000000000 | FARMACIA IRMA DULCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2003 | 20.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACHINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2003 | 5.90 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2003 | 2634.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2003 | 50.40 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SECRETARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/07/2003 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DISPESAS NESTE DESTACAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/07/2003 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/07/2003 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR AS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/07/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NESTE DESTACAMENTO COMO CABO DE POLICIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/07/2003 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DISPESAS NESTE DESTACAMENTO COMO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/07/2003 | 800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR VALMET DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/07/2003 | 1582.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/07/2003 | 80.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE EMBRATEL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/07/2003 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/07/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A LOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS C/ MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DURANTE OS MESES DE FEVEIRO E MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/07/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE AELSON CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE CONTRUCAO DA CASA SR GEILSON DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2003 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCA DE USO ARREDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO 2003 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2003 | 154.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO P. DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, JUNTO DA CX. ECONOMICA FEDERAL, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE INCLUSIVE O PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS, GUIA DE DESPESA E OUTROS NO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/07/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMETARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/07/2003 | 516.72 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDEYPTI-PEA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/07/2003 | 150.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/07/2003 | 100.00 | 00097726370653 | MARCO VINICIUS CANELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/07/2003 | 35.00 | 00005348627488 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/07/2003 | 150.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/07/2003 | 460.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DESTINADAS A PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM SOSSEGO/CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/07/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | NEUZA CRISTINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 02 ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTE D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2003 | 242.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DA AGRICULTURA P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO E EMATER DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/07/2003 | 225.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/07/2003 | 2029.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/07/2003 | 34.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO F-1000 QUANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALDODAO/SOSSEGO/ALGODAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/07/2003 | 50.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO F-1000 QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALDODAO/ SAO LUIZ/ E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/07/2003 | 110.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESTALACAO E MANUTENCAO DAS PECAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/07/2003 | 7546.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/07/2003 | 15.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/07/2003 | 43.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/07/2003 | 90.00 | 00040505685434 | ADAMASTOR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ARBITAGEM DE FUTEBOL E REPRESENTACAO NA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/07/2003 | 72.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/07/2003 | 6.07 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo banco real s.a na conta do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/07/2003 | 183.52 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE IR EM BUSCA DE EMPREGO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/07/2003 | 1125.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/07/2003 | 4381.82 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/07/2003 | 24.80 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/07/2003 | 15.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | HERMES FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | ERNANDES DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BLOGUEIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME PROCESSO 0102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/07/2003 | 999.60 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/07/2003 | 6286.62 | 00789328000139 | DIST. DE PROD. HOSPITALARES RAD.. F. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/07/2003 | 175.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FLORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LIVROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/07/2003 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO F-4000 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/07/2003 | 10.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/07/2003 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECUPERACAO DO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/07/2003 | 26.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/07/2003 | 599.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/07/2003 | 1794.75 | 05403476000197 | FERRARI CORMECIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/07/2003 | 108.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/07/2003 | 116.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA CORDENADORA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/07/2003 | 883.77 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/03 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/07/2003 | 5.90 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAIS DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/07/2003 | 304.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHARQUE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/07/2003 | 1902.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI E D-20 LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE O FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/07/2003 | 822.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/07/2003 | 64.00 | 02657445000174 | CLAUDINEZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/07/2003 | 1043.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/07/2003 | 356.83 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROCESSO DA SUDEMA REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO P/ ATEMDER 80 RESIDENCIAS E 400 HABITANTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/07/2003 | 38.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICOS URBANO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/07/2003 | 24.75 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/07/2003 | 20.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/07/2003 | 79.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS MICRO-ONIBUS LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/07/2003 | 560.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/07/2003 | 356.83 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROCESSO DA SUDEMA REFEERENTE A CONCLUSAO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO P/ QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/07/2003 | 990.00 | 03694811000128 | M F CONTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/07/2003 | 281.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS RELATIVO AO MES DE MARCO NA GUIA DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/07/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PUBLICACAO DE DUAS LICENCAS DE OPERACAO DIAS 23 E 25/07/2003 NO DIARIO OFICIAL ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/07/2003 | 4865.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DE SUSPENSAO E CAIXA DE DIRECAO TROCA DE CORREIA DENTADA DO VEICULO IPANEMA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/07/2003 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS E RETIFICA DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2003 | 280.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS IPANEMA LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2003 | 1384.29 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS-INADIM, JUNTO A CEF, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/07/2003 | 1101.15 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, EM VARIAS CONTAS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2003 | 282.50 | 09507195000135 | ARRECIFES HOTEIS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MESESDE MAIO DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2003 | 13.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR DIVERSAS TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/08/2003 | 1888.13 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/08/2003 | 3382.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/08/2003 | 5449.05 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/08/2003 | 6320.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/08/2003 | 1434.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/08/2003 | 12814.00 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/08/2003 | 11724.40 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/08/2003 | 10506.15 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/08/2003 | 5271.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/08/2003 | 11204.40 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE ADM. DO SETOR DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/08/2003 | 1098.10 | 00054082978704 | INACIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/08/2003 | 11776.95 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE ADM. GERAL NO MES JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GRAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/08/2003 | 1458.10 | 00000000000000 | WALDENIR PEREIRA JERONIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/08/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DE SISTEMA DE SOM COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/08/2003 | 160.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/08/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO DE SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/08/2003 | 2640.00 | 00019106980406 | EMIDIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 45 CARROS DAGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/08/2003 | 310.50 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIO DE FINANCAS CHEFE DE GABINETE CONTADOR E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/08/2003 | 545.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO A CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/08/2003 | 1875.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/08/2003 | 2395.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/08/2003 | 1908.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DA SEC. DE EDUDACAO NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/08/2003 | 1964.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUDACAO NO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/08/2003 | 80.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS AGENTES LOCAL DE SEGURANCA ALIMENTAR FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/08/2003 | 291.70 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/08/2003 | 140.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE VIAGEM DE SOSSEGO/PICUI/SOSSEGO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/08/2003 | 1377.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/08/2003 | 1343.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/08/2003 | 45.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO QUANDO DE VIAGEM SOSSEGO/PICUI TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/08/2003 | 27833.48 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONST. DA PRIMEIRA ETAPA DO ABAST. DAGUA DESTA CIDADE | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/08/2003 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOACARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/08/2003 | 100.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/08/2003 | 100.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINO CUITE/GOIAS BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/08/2003 | 67.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUNDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICEOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/08/2003 | 811.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/08/2003 | 1677.70 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE RESINDENCIAS DE PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/08/2003 | 95.00 | 00032452080497 | LUCIR ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/08/2003 | 110.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/08/2003 | 104.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/08/2003 | 200.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/08/2003 | 291.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2003 | 2676.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/08/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/08/2003 | 912.38 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/08/2003 | 112.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/08/2003 | 285.60 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/08/2003 | 210.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/08/2003 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MAQUINA MOTOVILEDORA QUANDO DE SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMETAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSELITO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA PLANTA BAIXA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/08/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/08/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/08/2003 | 994.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/08/2003 | 1155.32 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/08/2003 | 40.65 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESAS COM POSTAIS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/08/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/08/2003 | 77.00 | 00004269006420 | MARCOS SUELI DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO ESTADA DE RODAM NO SITIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ADALBERTO COELHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTICIOS DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/08/2003 | 119.00 | 12882650001754 | LIVRARIA MODELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ANUNCIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/08/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DA GEIP DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/08/2003 | 148.90 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/08/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/08/2003 | 20.94 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COM POSTAIS DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/08/2003 | 740.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SEC. FINANCAS CONTADOR E OUTROS DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2003 | 5353.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO VALOR REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO N 0114/2003 RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/08/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos administrativos na elaboracao dos empenhos, guias de receitas guia de despesa e outros durante o mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/08/2003 | 1552.44 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/08/2003 | 590.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM FAVOR DE DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/EQUIPAR SETOR DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/08/2003 | 15000.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA 3 PARCELA DA CONTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/08/2003 | 680.00 | 00000000000000 | O MUNDO DAS ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/08/2003 | 72.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/08/2003 | 745.88 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/08/2003 | 20.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/08/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTENAS COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/08/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/08/2003 | 200.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/08/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/08/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/08/2003 | 200.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM SOLA ELETRICA E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/08/2003 | 58.00 | 00003927546496 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EM PINTURA DE VEICULOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/08/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/08/2003 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/08/2003 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/08/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE VEICULOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/08/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/08/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBNANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2003 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/08/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/08/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/08/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS D/ EDLIDADE E SUAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA TRACAO ANIMAL DESTINADO AS PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/08/2003 | 200.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/08/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/08/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/08/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/08/2003 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA N/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/08/2003 | 258.60 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO COLABORADOR EVENTUAIS PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES AEYPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/08/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/08/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA DE SOM COMUNITARIO D/ CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/08/2003 | 180.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/08/2003 | 150.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/08/2003 | 150.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/08/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/08/2003 | 100.00 | 00003661381466 | EDGLEY DIAS QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/08/2003 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/08/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/08/2003 | 100.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/08/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/08/2003 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/08/2003 | 120.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVIVOS PRESTADOS JUNTO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/08/2003 | 92.00 | 00003927546496 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/08/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/08/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/08/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/08/2003 | 130.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/08/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/08/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/08/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/08/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HORTA COMUNITARIA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/08/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/08/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/08/2003 | 387.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/08/2003 | 4532.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/08/2003 | 91.21 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/08/2003 | 783.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/08/2003 | 3157.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/08/2003 | 1600.00 | 03725122000133 | FTS EQUIPAMENTOS DE CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIXEIRAS ECOLOGICA COMPLETA DESTINADO A RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/08/2003 | 250.00 | 00092806600715 | EMANOEL VIERA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSERTO HIDRAULICO DA DIRECAO DAPARATI DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/08/2003 | 200.00 | 00092806600715 | EMANOEL VIERA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO FREIO DO VEICULO PARATI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO CONSERTO SUSPENSAO DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/08/2003 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/08/2003 | 108.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/08/2003 | 26.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/08/2003 | 50.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTAO TIMMY CECULAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/08/2003 | 314.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PASEP, RETENCAO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, EM FAVOR DE ERNANDES DE ANDRADE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/08/2003 | 400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/08/2003 | 360.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/08/2003 | 4838.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/08/2003 | 400.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO OPRESIDENTE DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A PASTORAL DA CRIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/08/2003 | 120.00 | 00003629861423 | CARLOS SILVEIRA ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DE RODAGEM DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2003 | 80.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/08/2003 | 500.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETONACAO DE PEDRA DESTINADO A ABERTURA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/08/2003 | 78.00 | 00004269006420 | MARCOS SUELI DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA E RODAGEM NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/08/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRO PIPA 45 CARRADAS, DESTINADO AO CHAFARIZ, PARA DIST. A POPULACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/08/2003 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/08/2003 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO AO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/08/2003 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO AO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/08/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO AO CABO DA POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SERVICOS PRESTADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/08/2003 | 160.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/08/2003 | 640.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/08/2003 | 0.44 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/08/2003 | 986.30 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/08/2003 | 2852.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/08/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EXAMES LABORATORIAIS DETINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/08/2003 | 180.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/08/2003 | 175.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/08/2003 | 350.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NAS CIDADES DE CUITE E PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/08/2003 | 1100.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/08/2003 | 90.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/08/2003 | 100.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/COMPRA DE ALIMENTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/08/2003 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE PESSOA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/08/2003 | 184.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/08/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/08/2003 | 72.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO COMO SERVENTE NA CASA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/08/2003 | 56.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/08/2003 | 105.00 | 00005664817402 | IVONALDO DANTAS DE LIMA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/08/2003 | 100.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/08/2003 | 56.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO DO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/08/2003 | 135.00 | 00046014314415 | ARLINDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/08/2003 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SOSSEGO/CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULAS MINISTRADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES PARA COMPRA DE PASSAGENS SOSSEGO/CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/08/2003 | 3895.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/08/2003 | 88.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/08/2003 | 152.00 | 00053751965491 | ADIDEMAX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO DAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/08/2003 | 152.00 | 00079863272434 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEQUANDO A SERVICOS DAS OBRAS DE REFORMA NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/08/2003 | 48.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO A SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/08/2003 | 96.00 | 00005387220458 | ELIOMAR MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRAS DO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2003 | 225.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DE SERVICOS COMO PEDREIRO DE REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2003 | 255.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/08/2003 | 300.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO A SERVICOS DE OBRAS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2003 | 360.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/08/2003 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE JULHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/08/2003 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA NO MES DE JULHO 2003 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/08/2003 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DURANTE O MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/08/2003 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/08/2003 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DURANTE O MES DE JULHO 2003 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/08/2003 | 285.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/08/2003 | 400.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA JUNINA QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/08/2003 | 90.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS FESTAS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/08/2003 | 26.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/08/2003 | 298.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDLIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/08/2003 | 120.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PARATI LOTADO NA SECRETARIA DE ADMUNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/08/2003 | 504.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/08/2003 | 233.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO P/ O VEICULO LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARTA DAS DORES FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/08/2003 | 100.00 | 00947216000169 | LIDER GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/08/2003 | 422.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/08/2003 | 600.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DOS MESES JUNHO E JULHO 2003 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/08/2003 | 50.00 | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/08/2003 | 244.08 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/08/2003 | 21.70 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/08/2003 | 2676.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME DEBITO NAS COTAS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/08/2003 | 1444.64 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/08/2003 | 881.58 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CEF INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/08/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2003 | 60.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSERTO DE MAQUINA DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2003 | 1194.31 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A SEC. DE EDUDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2003 | 39.90 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2003 | 297.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GRAFICA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2003 | 2000.00 | 02453920000190 | M.M. COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS D-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2003 | 1421.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DESTE DEPT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2003 | 581.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS MESMO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/09/2003 | 9.40 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2003 | 359.98 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/09/2003 | 92.50 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/09/2003 | 6320.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE E FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/09/2003 | 74.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/09/2003 | 1268.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO GPS DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS A ESSA SEC.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/09/2003 | 5587.15 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/09/2003 | 112.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM AULAS PRATICAS DESPORTIVAS P/ CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/09/2003 | 112.00 | 00000000000000 | MISS LANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS PRATICAS DESPORTIVAS P/ CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2003 | 112.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES P/ CRIANCAS DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO REFERENTE AS HORAS AULA COMO CORDENADORA DO PETI REFERENTE AO MES DE ARIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2003 | 112.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES P/ CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2003 | 112.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA HORAS AULAS COMO MONITOR EM PRATICADESPORTIVAS P/ CRIANCAS DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2003 | 112.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE REFORCO PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2003 | 112.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES DO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2003 | 112.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES P/ CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2003 | 112.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE ARTESENATO PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2003 | 112.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM PRATICAS DESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2003 | 112.00 | 00073945641420 | JOELMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES P/ AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/09/2003 | 112.00 | 00002912080452 | GERLANDIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE PRATICAS DESPORTIVAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/09/2003 | 1434.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/09/2003 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2003 | 23088.75 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/09/2003 | 2187.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUCIONARIOS DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/09/2003 | 2204.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUCIONARIOS DO FUDENF 40 E MDE 10 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/09/2003 | 2395.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUCIONARIOS DO FUNDEF 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/09/2003 | 11666.30 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/09/2003 | 12814.00 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/09/2003 | 10266.15 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO, DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/09/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2003 | 112.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS COMO MONITORA DE REFORCO P/ AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2003 | 112.00 | 00000000000000 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULA DE ARTESANATO P/ AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/09/2003 | 1458.10 | 00013605216404 | DOMINGOS LAURINDO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/09/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/09/2003 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/09/2003 | 12007.25 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DA SEC. DE ADM. GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2003 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2003 | 11560.12 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DESTA SEC. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/09/2003 | 220.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOR BOMBA DO VEICULO PIPA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/09/2003 | 255.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A TESOUREIRO CHEFE DE GABINETE PREFEITOS E OUTROS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOMBA DAGUA DESTINADO AO CARRO PIPA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/09/2003 | 59.83 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/09/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/09/2003 | 325.30 | 10950392000103 | DIPEL FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/09/2003 | 224.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE ARTES NA OFICINA P /CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/09/2003 | 250.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO P/ PREPARO DE CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DENISE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADO A QUADRILHA MENINA FLOR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/09/2003 | 265.75 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO MICRONIBUS LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/09/2003 | 58.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/09/2003 | 293.50 | 35486497000184 | DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CADEIRA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/09/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | JANUSIA MOABIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/09/2003 | 70.98 | 24496283000253 | BIOFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/09/2003 | 224.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM AULASPRATICAS DESPORTIVAS P/ CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/09/2003 | 224.00 | 00000000000000 | MISS LANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS PRATICAS DESPORTIVAS P/ AS CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/09/2003 | 224.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELAS HORAS AULAS MONITORA DE REFORCO P/CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/09/2003 | 224.00 | 00000000000000 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS COMO MONITORA EM AULAS DE ARTESANATO P/NAS CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CORDENADORA DO PETI NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/09/2003 | 224.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/09/2003 | 224.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM PRATICA DESPORTIVAS P/ AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO NOS MESES MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/09/2003 | 224.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS COMO MONITORA EM AULAS DE REFORCO PARA CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/09/2003 | 224.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/09/2003 | 224.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO, PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/09/2003 | 224.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE ARTESANATO PARA AS CRIANCAS DO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/09/2003 | 224.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EMPRATICAS DESPORTIVA P/ CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/09/2003 | 224.00 | 00073945641420 | JOELMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/09/2003 | 224.00 | 00002912080452 | GERLANDIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS DE PRATICAS DESPORTIVAS DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/09/2003 | 1196.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO ENFERMEIRA E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/09/2003 | 516.64 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA AMERICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/09/2003 | 30.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/09/2003 | 135.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/09/2003 | 150.00 | 00010749908700 | NIVONILDO CARDOSO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/09/2003 | 200.00 | 00002543623469 | PAULO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINO CAMPINA GRANDE/GOIAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/09/2003 | 286.00 | 05575180000153 | VATERLUCIO BORBA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/09/2003 | 70.00 | 05309233000194 | REVEST SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO REVESTIMENTO FUME EM VEICULO IPANEMA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/09/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/09/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/09/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/09/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA MASSEY DESTE MUNICIPIO JUNTO, AO DERPARMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/09/2003 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/09/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/09/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/09/2003 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/09/2003 | 1766.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/09/2003 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/09/2003 | 1473.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGHAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/09/2003 | 280.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MOTOR PARTIDA DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/09/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/09/2003 | 3519.18 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/09/2003 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/09/2003 | 3270.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/09/2003 | 661.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/09/2003 | 3270.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/09/2003 | 490.60 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO E RECARGA DESTINADO A SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/09/2003 | 135.00 | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PRECATORIOS BLOQUEADO PARA DEPOSITO JUDICIAL FEITO ATRAVES DA PRIMEIRA VARA DE TRABALHO EM PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/09/2003 | 2712.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/09/2003 | 532.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LAMINA 13 FUROS DESTINADO PATROL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/09/2003 | 484.27 | 00000000000000 | SUPERITENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LI DO ESGOTO CONVENIO FUNASA DA PREIFETURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/09/2003 | 1590.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIAS DO MUNICIPIO DE SOSSEGO COM CAMARA DIGITAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBILICACAO DE ANUNCIO PERIODO SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/09/2003 | 115.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PARATI LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/09/2003 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DA RENOVACAO DA LICENCA N 1.148/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/09/2003 | 2193.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/09/2003 | 528.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/09/2003 | 50.00 | 05309233000194 | REVEST SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO REVESTIMENTO FUME DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/09/2003 | 491.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/09/2003 | 342.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/09/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/09/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA D/ EDILIDAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/09/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS GUIAS DE DESPESA NO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/09/2003 | 136.00 | 00001907443401 | EVANGELISTA PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/09/2003 | 315.00 | 00000000000000 | COMARLEN CORMECIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/09/2003 | 55.00 | 00062892401453 | OZIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADOR EM VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/09/2003 | 20.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/09/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO BALDE ACAUAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/09/2003 | 100.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/09/2003 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/09/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/09/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/09/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/09/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS URBANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/09/2003 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE VEICULOS E OUTROS SERVICOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/09/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/09/2003 | 92.00 | 02657445000174 | CLAUDINEZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/09/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/09/2003 | 1344.31 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/09/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/09/2003 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA TRACAO ANIMAL DESTINADO AS PLANTAS DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/09/2003 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/09/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM LIMPEZA DE CISTENAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/09/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E RETOQUES EM VEICULOS PERTENTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/09/2003 | 518.00 | 09129842000112 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOSSEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM SEUS DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/09/2003 | 1435.73 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TELEFONE CELULAR TIM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/09/2003 | 1112.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA DE TELEFONE UTILIZADO NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/09/2003 | 45.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE EMBRATEL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/09/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/09/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA, FEITO PARA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/09/2003 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/09/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/09/2003 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NA RADIO COMUNITARIA DO SISTEMA DE SOM COMUNITARIO DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/09/2003 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADO,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/09/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/09/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LAILSON JERRY DANTAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/09/2003 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/09/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/09/2003 | 1907.40 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/09/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/09/2003 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/09/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/09/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/09/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/09/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/09/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO,PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/09/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/09/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/09/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/09/2003 | 6932.49 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/09/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/09/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EN TOCATA QUANDO EM COMEMORACAO DE PEQUENAS FESTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/09/2003 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/09/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORTA COMUNITARIA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/09/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/09/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS CATOLE E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/09/2003 | 420.60 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCA DA CRECHE CRIANCAS FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/09/2003 | 2888.76 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOS MES MESES DE JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO NOS MESSES JANEIRO E FEVEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/09/2003 | 258.32 | 00000000000000 | AGNALDO FERREIRA DE M. LIMA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ARTESANATO PARA INICIANTES AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM N/MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/09/2003 | 258.32 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ARTES P/ INICIANTES AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/09/2003 | 509.70 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/09/2003 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/09/2003 | 1555.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/09/2003 | 582.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/09/2003 | 1229.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | LUZICLEIDE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/09/2003 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO COMO POLICIAL CIVIL QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/09/2003 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/09/2003 | 2155.80 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas prestadao de servicos e manutencao em uma maquina xerox, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/09/2003 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/09/2003 | 400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/09/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO AGUA P/ ABASTECIMENTO NO CHAFARIZ DESTA CIDADE PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/09/2003 | 2790.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO SEC DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/09/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TEWCNICA EM LICITACOES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/09/2003 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/09/2003 | 2982.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/09/2003 | 30.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/09/2003 | 265.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO P/ LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/09/2003 | 200.00 | 00029484900810 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2003 | 672.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CAPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA GERAL EM PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2003 | 943.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2003 | 292.00 | 00000000000000 | CORMECIO E TRANPORTE RAMTHUN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE QUANDO TRANSPORTANDO AS LIXEIRAS DESTINADA AS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTENAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2003 | 895.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE E OUTRAS VIAGENS A SERVICOS DO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2003 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/09/2003 | 150.00 | 00088582396449 | GILMAIZA SOARES DANTAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/09/2003 | 1200.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDLIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/09/2003 | 59.90 | 09287160000138 | HOSMED CONS. HOSP. MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/09/2003 | 27.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE VULCANITOS DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/09/2003 | 84.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2003 | 258.32 | 00045312591491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ARTES PARA INICIANTES DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2003 | 258.32 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ESPORTES PARA INICIANTES AOS ALUNO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/09/2003 | 258.32 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ARTES P/ INICIANTES AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EGILA FERREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/09/2003 | 150.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS CARTORIAIS EM VIRTUDE DE CASAMENTO REALIZADO NA CORMACA DE BARRA SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/09/2003 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2003 | 556.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/09/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/09/2003 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/09/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/09/2003 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/09/2003 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/09/2003 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/09/2003 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2003 | 499.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/09/2003 | 95.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2003 | 715.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO A CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REFORMA DE MOVEIS DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/09/2003 | 88.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/09/2003 | 195.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS E SERVICOS URBANO NAS REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/09/2003 | 649.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2003 | 87.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE VULCANITO DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/09/2003 | 2083.11 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2003 | 7315.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE SOSSEGO/CUMARUS/ALTO DO UMBUZEIRO/CANOA DE DENTRO/SERROTE/BELO MONTE /SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/09/2003 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/09/2003 | 2352.60 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/09/2003 | 52.34 | 06626253000151 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/09/2003 | 70.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POS SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/09/2003 | 81.99 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/09/2003 | 204.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2003 | 280.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2003 | 420.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/09/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO . SEC. DE FINANCAS SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/09/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2003 | 638.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2003 | 1614.14 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A SOBRE O EXTRATO DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PROVENIENTES DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS D\ EDILIDADE E SUA SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2003 | 196.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2003 | 18.80 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2003 | 40.00 | 00769987000103 | LUIZ GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLACAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS COMO TESOUREIRO.CHEFE DE GABINETE E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/10/2003 | 4878.15 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/10/2003 | 6840.05 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios em geral relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/10/2003 | 11133.45 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/10/2003 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de financas, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/10/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/10/2003 | 7458.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/10/2003 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do dept. de agricultura, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO. ENFERMEIRAS DO PSF QUANDO A SERVICOS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/10/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medica do PSF, relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/10/2003 | 6147.15 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/10/2003 | 258.32 | 00093074646420 | GIBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ESPORTE P\INICIANTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM D\MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/10/2003 | 1434.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta sec. relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/10/2003 | 110.00 | 00071443509434 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (CAMPINA GRANDE\SOSSEGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/10/2003 | 6476.75 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao pessoal nao contratado relativo ao mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/10/2003 | 3798.45 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/10/2003 | 12804.95 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEF I, 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/10/2003 | 11466.30 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF II, 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2003 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2003 | 37.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2003 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2003 | 200.00 | 10951564000163 | AUTO PECAS DANIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO LOTADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/10/2003 | 20.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CASA DAS BATERIAS E AUTO ELETRICA PADRE CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/10/2003 | 500.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria juridica desta edilidade, durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/10/2003 | 532.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/10/2003 | 77.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | COPY E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/10/2003 | 43.00 | 08341943000190 | PNEUS VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/10/2003 | 1351.40 | 09190851000119 | MIRIAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BRINQUENDOS DESTINADO A DISTRUICAO DO DIAS DAS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/10/2003 | 130.60 | 02131595000140 | POLIPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PICOLE PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2003 | 1943.60 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO G. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA CONTRUCAO CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2003 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2003 | 150.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS HUMILDES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE NATUREZA RELIGIOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2003 | 195.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2003 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\ CUSTEAR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\ CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/10/2003 | 100.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS HUMILDES DESTE MUNICIPIO P\ RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2003 | 300.00 | 00040349446415 | JOSE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/10/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LUZICLEIDE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2003 | 78.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE D\ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2003 | 1200.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO.SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2003 | 75.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO AS OBRAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2003 | 300.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/10/2003 | 140.00 | 00097997986472 | BENTO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/10/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2003 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/10/2003 | 793.95 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/10/2003 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NA CONSERVACAO DOS ONIBUS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM TOCATA QUANDO EM ANIMACAO DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA EM ANIMACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM CORTES DE CABELO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2003 | 568.80 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR D\MUNICIPIO DA CRECHE CRIANCA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2003 | 6500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO N\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2003 | 90.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO N\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA EM ANIMACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2003 | 3900.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNMICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2003 | 160.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/10/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DE SISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PINTURAS DE VEICULOS EM GERAL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2003 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2003 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA DISTRIBUICAO DE AQUA EM CARROCA TRACAO ANIMAL DESTINADO AS PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/10/2003 | 42.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/10/2003 | 105.50 | 00003592616471 | JOAO DEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO POSTES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/10/2003 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/10/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREIFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2003 | 40.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM PINTURA DE MEIO FIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2003 | 60.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DISTRUICAO DE AGUA EM CISTENA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS D\CIDADE EM COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO NA CONSERVACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO SITIO CAICARA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2003 | 1306.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2003 | 1400.74 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2003 | 100.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE EMBRATEL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2003 | 324.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2003 | 45.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2003 | 11.00 | 00000000000000 | POLAR TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR MASEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM PINTURAS DE VEICULOS EM GERAL D\EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, em favor de Hermes francisco de Souza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de blogueio e penhora em favor do precatorio a ernandes de Andrade de Souza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/10/2003 | 1567.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/10/2003 | 1179.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DIVIDA, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/10/2003 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2003 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/10/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2003 | 152.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2003 | 304.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA ELABORACAO DA GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/10/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS D\EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/10/2003 | 1100.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMUNISTRACAO SEC. DE FINANCAS PREFEITO E CONTADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIVALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto do trator de esteira desta edilidade, relativo a ultima conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/10/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos administrativos, na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despesa durante o mes de setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVANDO NASCIMENTO SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS SCANIA LOTADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/10/2003 | 647.38 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AOS MESES DE JULHO. AGOSTO.E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2003 | 114.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA REST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/10/2003 | 789.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/10/2003 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA DE INFORMATICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO D\EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/10/2003 | 475.58 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM SEUS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/10/2003 | 20.00 | 00769987000103 | LUIZ GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | TRANSPORTE REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE 10 (DEZ) CARROS-PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/10/2003 | 2640.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 45 CARROS DAGUA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/10/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 45 CARROS DAGUA DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/10/2003 | 0.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros do inss, sobre guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/10/2003 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA P\CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/10/2003 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO POLICIAL CIVIL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/10/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE SERVICO JUNTO A DELEGACIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO ESTAVA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/10/2003 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/10/2003 | 265.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/10/2003 | 49.12 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PAO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/10/2003 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEYPTI-PEA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/10/2003 | 245.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS P\ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PICUI E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/10/2003 | 74.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS AGENTES DA DENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/10/2003 | 300.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE CASA DE PESSOA CARENTE D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/10/2003 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANE O MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/10/2003 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/10/2003 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO \2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/10/2003 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/10/2003 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/10/2003 | 1648.36 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS P\PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/10/2003 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALBABETIZACAO SOLIDARIA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do fundo especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | AVERALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENCAO D\APARELHO DE NEBULIZACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/10/2003 | 515.00 | 08695603000167 | CULTURAL LIVROS PARAIBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/10/2003 | 6.37 | 09283185000163 | TRIB. DE JUSTICA DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas cobrado sobre servicos prestados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA A CONFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTOBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/10/2003 | 350.00 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/10/2003 | 3575.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/10/2003 | 2.34 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep. descontado na conta do itr, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/10/2003 | 294.47 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/10/2003 | 2447.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/10/2003 | 640.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/10/2003 | 1500.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE MATERIAL (PNEUS) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/10/2003 | 394.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO P\COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/10/2003 | 29.00 | 00000000000000 | COPY E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/10/2003 | 25.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/10/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/10/2003 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DECRETO N 037\03 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/10/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DECRETO N 03\03 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/10/2003 | 1565.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/10/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da medica do psf, relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/10/2003 | 1560.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, INCLUSIVE COM PAGAMENTO DE 30% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/10/2003 | 936.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, INCLUSIVE COM 30% DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/10/2003 | 7038.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, INCLUSIVE COM 30% DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/10/2003 | 13627.12 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE ADM. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, INCLUSIVE 30% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/10/2003 | 13097.30 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE DEPT. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, INCLUSIVE COM 30% DE DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/10/2003 | 1422.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, INCLUSIFE COM 30% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/10/2003 | 233.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SEC DE FINANCAS CHEFE DE GABINETE E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/10/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/10/2003 | 130.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/10/2003 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2003 | 2363.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO ENFERMEIRA DO PSF QUANDO ESTAVA A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/10/2003 | 445.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES P\ ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2003 | 120.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2003 | 45.85 | 06626253000151 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2003 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2003 | 5941.85 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta sec. de saude, inclusive pagamento de 30% do decimo terceiro salario do exercicio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS P\PARTCIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado nas cotas do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2003 | 1786.76 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, descontado na conta do FPM, junto a CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado sobre a conta do icms-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2003 | 853.50 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO P\ FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2003 | 396.62 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2003 | 2271.64 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS P\ PARTICIPAREM DE AULAS NA UVA NA CIDADE DE PICUI EM OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2003 | 3509.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2003 | 5361.45 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios pessoal de apoio da sec. de educacao no mes de outubro inclusive 30% do decimo terceiro salario de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2003 | 6485.80 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios desta edilidade, pessoal nao contratado da sec. de educacao relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2003 | 14697.30 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios pessoal de apoio da sec. de educacao relativo ao mes de outubro, inclusive pag. de 30% do decimo terceiro salario do exercicio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2003 | 14945.45 | 00000000000000 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do fundef I, 60% relativo ao mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/10/2003 | 24.50 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADO PELA CX. ECONOMICA DURANTE O PERIODO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/10/2003 | 24.50 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELA CX. ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2003 | 665.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS P\RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2003 | 9758.31 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2003 | 55.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADOS EM DIVERSAS EVENTOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2003 | 110.00 | 00041461690463 | JOSE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GERADOR DE SISTEMA DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2003 | 700.00 | 09283185000163 | TRIB. DE JUSTICA DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do deposito judicial referente aos alugues de imoveis conforme consta nos autos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2003 | 1501.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas tarifas bancarias cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios, durante o mes de outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2003 | 9.40 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/11/2003 | 43.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/11/2003 | 344.20 | 00000000000000 | COM. E TRANSPORTES RAMTHUN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM MERCADORIA PARA ESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME COBRANCA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/11/2003 | 91.36 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/11/2003 | 100.00 | 00064592260406 | JOSE GALDINO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FILHO MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/11/2003 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARAPARTICIPAR DE AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AULAS MINISTRADAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/11/2003 | 70.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA REST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/11/2003 | 42.00 | 00000000000000 | COPY E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/11/2003 | 2040.96 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DA LIBERACAO DE INSTALACAO D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/11/2003 | 18.28 | 06626253000151 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/11/2003 | 195.91 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/11/2003 | 580.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/11/2003 | 26.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/11/2003 | 28.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2003 | 5.50 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2003 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO DO OFICIAL DO DIA 06\11\2003 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2003 | 15266.70 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/11/2003 | 439.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2003 | 1105.61 | 03694811000128 | NEW CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/11/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO DE DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/11/2003 | 490.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/11/2003 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/11/2003 | 100.00 | 00003161424417 | FRANCISCA LUCIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/11/2003 | 280.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/11/2003 | 150.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/11/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM ANIMACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/11/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/11/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/11/2003 | 180.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/11/2003 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS (DELEGACIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/11/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/11/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/11/2003 | 105.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DIVERSOS EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/11/2003 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/11/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/11/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTENAS COMUNITARIA A PESSOA CARENTE DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/11/2003 | 1319.07 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TELEFONE TIM CELULAR DESTA EDIIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/11/2003 | 120.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IVANILDO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro nos servicos diversas em predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/11/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEP DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/11/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/11/2003 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/11/2003 | 30.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEC. DE FINANCAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/11/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/11/2003 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/11/2003 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/11/2003 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS SE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA DISTRUICAO DE AGUA EM PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DISTRUICAO DE AGUA EM PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/11/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/11/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOPS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/11/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS EM GERAL NOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/11/2003 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/11/2003 | 333.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO NO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/11/2003 | 28.20 | 00000000000000 | J B AUTOPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR VALMET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/11/2003 | 55.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PROVIENTES DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/11/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA DE SOM COMUNITARIO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL D\ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/11/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA D\ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/11/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO NAS CRIANCAS DA CRECHE CREIANCAS FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/11/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/11/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/11/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/11/2003 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/11/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/11/2003 | 1030.30 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/11/2003 | 160.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS AOS DESFILES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/11/2003 | 188.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/11/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/11/2003 | 290.00 | 40966046000184 | WL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/11/2003 | 556.50 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS TROCAS DE PECAS E CONSERTO NO ALTERNADOR NOS VEICULOS LOTADO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/EQUIPAR SETOR DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/11/2003 | 6000.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA CONST. DO GINASIO DE ESPORTE NESTA CIDADE. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/11/2003 | 2757.57 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/11/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/11/2003 | 50.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/11/2003 | 50.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/11/2003 | 35.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/11/2003 | 145.60 | 00000000000000 | SEVERINO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REFEICOES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/11/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/11/2003 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/11/2003 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/11/2003 | 160.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/11/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/11/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/11/2003 | 49.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM RESIDENDIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/11/2003 | 460.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PASSAGEM PARA VIAGEM POR SER TRATRAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/11/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/11/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador junto a sec. de acao social deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/11/2003 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/11/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM ANIMACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/11/2003 | 640.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/11/2003 | 900.00 | 09351644000107 | J BARBOSA CORMERCIO DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE D\CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/11/2003 | 64.60 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/11/2003 | 310.00 | 01730782000187 | MADEIREIRA SANTO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO REFORCO DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/11/2003 | 900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de recuperacao geral na bomba e nos bicos injetou c\desmontagem e motagem no veiculo d-20 desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/11/2003 | 1661.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/11/2003 | 1131.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/EQUIPAR SETOR DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/11/2003 | 4000.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA OBRA DO GINASIO DE ESPORTE | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/11/2003 | 183.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DIVERSAS POSTAIS EM FAVOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/11/2003 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO PINHEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMNISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/11/2003 | 12.00 | 24495111000184 | POSTO CEM REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/11/2003 | 30.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros cobrado sobre as guias do INSS, do peti jornada nos meses de julho a outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/11/2003 | 2.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros do INSS, do Peti Jornada, nos meses de julho a agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/11/2003 | 182.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/11/2003 | 1759.80 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 CARROS PIPA DESTINADO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/11/2003 | 1634.60 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/11/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CARROS PIPAS D AGUA DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/11/2003 | 100.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS EM RUAS DE AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/11/2003 | 1500.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARELELEPIPEDOS DESTINADO A CONTRUCAO DE CALCAMENTO DESTA CIDADE 1 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSAS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/11/2003 | 150.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/11/2003 | 4583.44 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/11/2003 | 65.20 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO POSTAIS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/11/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/11/2003 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIA DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/11/2003 | 200.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SALA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/11/2003 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/11/2003 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/11/2003 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/11/2003 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/11/2003 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/11/2003 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2003 | 260.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMANTO CORRESPONDENTE A VIAGEM COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2003 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/11/2003 | 621.60 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/11/2003 | 5943.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/11/2003 | 1673.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/11/2003 | 70.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA CORDENADORA DA ALBETIZACAO SOLIDARIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/11/2003 | 480.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA CORDENADORA DA ALBETIZACAO SOLIDARIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/11/2003 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/11/2003 | 74.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DO AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/11/2003 | 815.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE EDUCACAO PROEJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/11/2003 | 90.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/11/2003 | 204.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A DOACAO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A RIO DE JANEIRO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/11/2003 | 65.00 | 00004014662489 | MARIA APERECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/11/2003 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/11/2003 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/11/2003 | 170.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE TUBO LONGO ONELATERAL E BOTAS ORTOPETICAS COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/11/2003 | 60.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/11/2003 | 1484.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos monitores e coordenadores do PETI JORNADA, dos meses de julho, agosto set. e out. de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/11/2003 | 64.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, do monitor do peti jornada, nos meses de julho a gosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/11/2003 | 224.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas aulas como monitora na oficina de artes as criancas do peti jornada nomes de julho e agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/11/2003 | 224.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas aulas como monitor na oficina de artes p/ criancas do peti jornada no mes julho e agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/11/2003 | 880.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como coordenadora do PETI JORNADA, nos meses de julho a outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/11/2003 | 448.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MINITORA NA OFICINA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/11/2003 | 448.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE ARTESANATO PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/11/2003 | 448.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/11/2003 | 448.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE AULAS DE ARTESANATO PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/11/2003 | 448.00 | 00000000000000 | MISS LANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA EM AULAS PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/11/2003 | 448.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTRO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM PRATICA DESPORTIVAS PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/11/2003 | 448.00 | 00073945641420 | JOELMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/11/2003 | 448.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/11/2003 | 448.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM PRATICA DESPORTIVA PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/11/2003 | 448.00 | 00002912080452 | GERLANDIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE PRATICA DESPORTIVA DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/11/2003 | 448.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM AULAS DE REFORCO PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/11/2003 | 448.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DE REFORCO PARA CRIANCAS DO PETI JORNADA NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/11/2003 | 448.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HORAS AULAS COMO MONITOR EM AULAS PRATICAS DESPORTIVAS PARA CRIANCA DO PETI JORNADA NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/11/2003 | 109.56 | 00006092956403 | ELENORA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ESPORTE PARA INCIANTES DOS ALUNO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/11/2003 | 224.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelas hora aulas como monitora na oficina de artes para crianca do PETI JORNADA, nos meses de setembro a outubro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2003 | 260.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2003 | 370.00 | 00000000000000 | MARILINE BELTRAO B. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE CORDENADORA E ORIENTADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, COBRADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/11/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/11/2003 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTATIVO PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, NA ELABORACAO DOS EMPENHOS DESTA EDILIDADE, NO MES OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/11/2003 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DA GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, JUNTO A CEF, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | EQUIPAR PROGRAMA ATENCAO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/11/2003 | 2200.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/11/2003 | 51.49 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/11/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE DUAS LICENCAS DE OPERACAO NO D.OFICIAL NO DIA 19\11\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/11/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/11/2003 | 294.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A PARATI LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/11/2003 | 44.40 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DESTE PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/11/2003 | 93.70 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/11/2003 | 4473.39 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/11/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE SOSSEGO\GOIANIA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/11/2003 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUCAO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA A CONFERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/11/2003 | 28.00 | 00000000000000 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/11/2003 | 1070.69 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO SECRETARIOS DE SAUDE EDUCACAO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/11/2003 | 58.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/11/2003 | 346.87 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamentos dos veiculos deste poder legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/11/2003 | 1235.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGEM TRANSPONTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/11/2003 | 1816.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/11/2003 | 3366.48 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PEL0 MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/11/2003 | 478.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/11/2003 | 80.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/11/2003 | 1661.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/11/2003 | 245.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO FEIRANTE PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/11/2003 | 17.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/11/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESORA TECNICA EM LICITACOES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/11/2003 | 730.00 | 10858058000124 | NOVEPA - NORDESTE VEICULOS DA PB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO ONIBUS SCANIA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/11/2003 | 97.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS LOTADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/11/2003 | 55.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/11/2003 | 257.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/11/2003 | 25.50 | 05757744000179 | GIL PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/11/2003 | 6650.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudante para participarem de aulas ministradas nos educandarios desta cidade no periodo de 05.09.2003 a 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2003 | 3724.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudante da zona rural para esta cidade, para participarem de aulas ministradas nos educandarios desta cidade, no periodo de 05.09.2003 a 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSUE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO DOVEICULO SCANIA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2003 | 81.00 | 00000000000000 | LUZICLEIDE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de quentinhas destinado aos pacientes do posto de saude desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE FREIO NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2003 | 25.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONFECCAO DO FARDAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2003 | 5413.20 | 00000000000000 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2003 | 1869.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao PETI JORNADA, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2003 | 6250.82 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar do PETI JORNADA, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2003 | 761.12 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, ao programa do peti jornada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2003 | 899.56 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, JUNTO A CEF INADIM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2003 | 155.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2003 | 2780.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2003 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DO CABO DA POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2003 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2003 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2003 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO DO POLICIAL CIVIL QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2003 | 104.60 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2003 | 463.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2003 | 17.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2003 | 109.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2003 | 1898.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2003 | 1665.97 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM CELULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2003 | 228.56 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE INTELIG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2003 | 475.34 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2003 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTA CIDADE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2003 | 300.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTA CIDADE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2003 | 170.00 | 04712864000197 | TECJUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BANCO DE PETICOES E SERIE TUDO SOBRE DIREITO ELEITORAL EM CD DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2003 | 619.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DESTA EDILIDADE (sec.assist social financas e educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2003 | 127.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2003 | 761.12 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DEBITADO RELATIVO AO CONSORSCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU NO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2003 | 284.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE (SE. DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2003 | 185.80 | 00000000000000 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE INTELIG DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2003 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE APOIO DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2003 | 155.77 | 00000000000000 | ELISIA MARIA DE FARIAS DE PALMEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2003 | 210.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2003 | 5413.20 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material destinado ao posto de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2003 | 632.00 | 00000000000000 | JOSE FIDELIS DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2003 | 244.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A SAO PAULO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2003 | 250.00 | 00003743181401 | HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2003 | 747.00 | 00000000000000 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2003 | 75.00 | 00005755350400 | LUZIA CARDOSO VALENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para as despesas com tratamento medico por ser tratar de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2003 | 933.90 | 00000000000000 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AS MAES GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2003 | 686.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JASELY GALDINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO SCANIA LOTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/12/2003 | 3394.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS PROFESSORES DO FUNDEF I 60 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/12/2003 | 23877.40 | 00198679000175 | B B COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/12/2003 | 23762.35 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVIDORES DE CONTRUCAO DA 1 ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTA CIDADE | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/12/2003 | 180.00 | 00005899133449 | FRANCISCO PIRES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCA DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/12/2003 | 685.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEDICO EMFERMEIRA SEC. DE FINANCAS E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/12/2003 | 250.00 | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM AS DESPESAS DE CUSTAS DELIGENCIAIS DA JUSTICA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/12/2003 | 15129.22 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/12/2003 | 12727.30 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/12/2003 | 7038.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, INCLUSIVE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/12/2003 | 936.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPT. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/12/2003 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR DO AGENTE COMUNITARIO PEA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/12/2003 | 54.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/12/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/12/2003 | 6085.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/12/2003 | 1560.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/12/2003 | 200.00 | 00027713466487 | IDELBRANDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO SCANIA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/12/2003 | 14825.45 | 00000000000000 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/12/2003 | 15530.35 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/12/2003 | 5361.45 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/12/2003 | 6485.80 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/12/2003 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/12/2003 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/12/2003 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/12/2003 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/12/2003 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/12/2003 | 300.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P\FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/12/2003 | 28.10 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/12/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/12/2003 | 30.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/12/2003 | 2229.08 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 38 CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/12/2003 | 14.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLIMEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EXAME REALIZADO EM MARIA APOLINARIO DA SILVA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/12/2003 | 38.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/12/2003 | 1869.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI JORNADA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/12/2003 | 6250.82 | 05403476000197 | FERRARI CORMECIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/12/2003 | 120.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/12/2003 | 120.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/12/2003 | 335.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UM TUTOR CANELATERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/12/2003 | 20.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/12/2003 | 71.97 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DILIGENCIA REALIZADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/12/2003 | 3292.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO 20003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/12/2003 | 500.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/12/2003 | 126.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/12/2003 | 2807.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, ADMINISTRATIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/12/2003 | 1554.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/12/2003 | 230.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/12/2003 | 489.02 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/12/2003 | 10833.50 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/12/2003 | 4077.40 | 00198679000175 | B B COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/12/2003 | 628.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/12/2003 | 518.98 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/12/2003 | 448.17 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/12/2003 | 771.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/12/2003 | 260.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/12/2003 | 140.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/12/2003 | 210.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/12/2003 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS N\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/12/2003 | 234.00 | 00000000000000 | MERCADINHO ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/12/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE FIDELIS DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | GILVAN DE LIMA POMTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/12/2003 | 50.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/12/2003 | 65.00 | 00003415927490 | ANTONIO VICENTE CORREIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/12/2003 | 130.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/12/2003 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2003 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2003 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS P\FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2003 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/12/2003 | 93.00 | 00003191195483 | MARINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/12/2003 | 910.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2003 | 270.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE CONTRUCAO EM CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2003 | 170.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MAURICIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/12/2003 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. MDE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/12/2003 | 120.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/12/2003 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/12/2003 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2003 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COMO DIGITADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/12/2003 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/12/2003 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA ALBFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/12/2003 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM PEQUENA FESTA ANIMACAO COM GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/12/2003 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/12/2003 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/12/2003 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/12/2003 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/12/2003 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/12/2003 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/12/2003 | 175.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A CORNENADORA DA ALBABETIZACAO SOLIDARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/12/2003 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/12/2003 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/12/2003 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2003 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados em tocata quando em pequenas festas animacao com grupo de idosos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2003 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA EM PEQUENAS ANIMACACAO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/12/2003 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DE ONIBUS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2003 | 5548.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/12/2003 | 260.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2003 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DCE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2003 | 2355.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2003 | 3724.00 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIOS DESTE MUNICIPIO 05\09 A 20\11\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/12/2003 | 6650.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIOS DESTE MUNICIPIO 05\09 A 20\11\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/12/2003 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/12/2003 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRUICAO DE AGUA EM CISTERNA COMUNITARIA COM A POPULACAO DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/12/2003 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/12/2003 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM PINTURAS EM GERAL EM PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA EM CARROCA TRACAO ANIMAL; DESTINADO AS PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/12/2003 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/12/2003 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/12/2003 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRSTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/12/2003 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2003 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/12/2003 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/12/2003 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/12/2003 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/12/2003 | 234.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACAO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/12/2003 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEY JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/12/2003 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/12/2003 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/12/2003 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/12/2003 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/12/2003 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2003 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2003 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/12/2003 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/12/2003 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2003 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/12/2003 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2003 | 123.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA PATROL LOTADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/12/2003 | 3645.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E SETOR DE OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/12/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE 45 CARROS PIPAS DESTINADO AO CHAFERIZ DESTA CIDADE POR SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/12/2003 | 106.00 | 00000000000000 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA EM ESCAVACOES DE BARREIROS DE PEQUENOS PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/12/2003 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE D AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/12/2003 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/12/2003 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTICIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/12/2003 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/12/2003 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE MATERIA JUNTO A RADIO FM DE SOSSEGO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/12/2003 | 503.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | REC/CONST.CALCAMENTOS, MEIO FIO PRACAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/12/2003 | 1500.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/12/2003 | 17.00 | 05425074000193 | ADAEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/12/2003 | 28.65 | 40960569000113 | ZENY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/12/2003 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA EM LICITACOES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/12/2003 | 44.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JUDITE PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E TROCA DE CHAPA E PINTURA DA LATERAL DO VEICULO ONIBUS SCANIA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/12/2003 | 71.97 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DILIGENCIA REALIZADA PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA SOBRE DEBITO EM CONTA EM FAVOR DE ELMA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE SOSSEGO PARA CONFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/12/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/12/2003 | 73.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/12/2003 | 1076.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EE SAUDE DESTE MUNICILPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/12/2003 | 350.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDIGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/12/2003 | 800.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2003 | 2215.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2003 | 2190.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/12/2003 | 135.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2003 | 1719.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/12/2003 | 1358.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/12/2003 | 810.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/12/2003 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/12/2003 | 632.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/12/2003 | 6849.70 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/12/2003 | 1300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/12/2003 | 895.50 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO ANUAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/12/2003 | 3383.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/12/2003 | 639.60 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/12/2003 | 1661.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/12/2003 | 1160.00 | 03694811000128 | NEW CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/12/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/12/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/12/2003 | 39.40 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DCE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/12/2003 | 250.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/12/2003 | 415.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/12/2003 | 113.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/12/2003 | 250.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/12/2003 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/12/2003 | 2666.00 | 00056793456415 | JEAN LUIS R. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS E DE SERIGRAFIA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2003 | 828.00 | 00000000000000 | POSTO BONZAO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/12/2003 | 30.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/12/2003 | 4.00 | 05425074000193 | ADAEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | POSTO PINHEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/12/2003 | 828.00 | 00000000000000 | POSTO BONZAO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2003 | 110.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TELEVISAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/EQUIPAR SETOR DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/12/2003 | 12000.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/12/2003 | 1086.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, PARTE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO 13@ DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/12/2003 | 434.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS, DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/12/2003 | 2847.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2003 | 355.30 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal desta prefeitura durante os meses de novembro e dezembro 2003 sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2003 | 800.00 | 00005899133449 | FRANCISCO PIRES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/12/2003 | 1602.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. INCLUSIVE 13@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/12/2003 | 17314.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE DE DIDVERSAS SEC. DOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/12/2003 | 6550.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PAB, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/12/2003 | 6213.10 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE 13@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/12/2003 | 5515.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SET. OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/12/2003 | 1008.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE AGRICULTURA, INCLUSIVE 13@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/12/2003 | 5722.60 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DE PARTE DA SEC. DE EDUCACAO INCLUSIVE SALDO DO DECIMO TERCEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/12/2003 | 15510.95 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2003, INCLUSIVE 13@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/12/2003 | 16398.30 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO RELATIVO MES DESEMBRO, INCLUSIVE 13@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/12/2003 | 6485.80 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/12/2003 | 1524.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/12/2003 | 1412.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEF I, 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2003 | 14377.50 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. GERAL E DECIMO TERCEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/12/2003 | 13444.30 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003 SANDO SALDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/12/2003 | 1530.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, MES DEZEMBRO, INCLUSIVE O 13@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/12/2003 | 7098.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/12/2003 | 2799.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS A SEC. DE EDUCACAO PESSOAL APOIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/12/2003 | 1316.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2003 | 904.42 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS NORMAL, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, PARA A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2003 | 1.58 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024