| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 470.55 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1202, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servicos de assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira, prestados a esta Edilidade, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1192.72 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Despesas com o telefone nº 383-1509, pertencente a Secretaria de Administracao deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 47.52 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | Diaria destinada a servidora acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº2.789-8(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº2.797-9(ATM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº7.320-2(IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 4.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº283.145-7(ICMS-Desoneracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº58.025-2(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Banco Real | despesa bancaria conforme extrato da conta nº01785-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 132.99 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Despesas com o telefone nº 383-1842, perten-cente a Promotoria de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1350.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | Aluguel e manutencao dos programas de folha de Pagamento, Contabilidade, IPTU e Tesouraria, referente a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Maria Sonia Gonçalves Cordeiro e outro | pagamento dos prestadores de serviços que fa-zem a limpeza do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 40.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto | serviços prestados no transporte de carnes domatadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 32.00 | 00074193287734 | Luiz Roberto Candido de Arruda | serviços prestados no conserto e recuperacao de uma escada pertencente a Secretaria de In-fra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº58.025-2(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | Salario dos prestadores de serviços das creches, referente aos meses de setembro e novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | salario familia dos prestadores de servicosdas creches, referente a setembro e novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 247.02 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Despesas com o telefone nº 383-1383, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 1105.00 | 00000000000000 | Edjane de Sousa e outros | Pagamento dos bolsistas dos Programa AgenteJovem deste Municipio, referente aos meses deoutubro a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 500.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | Aluguel do predio localizado a rua VenancioMartins Sampaio, s/n, onde funciona o ProjetoAgente Jovem, referente aos meses de setembroe outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 25.55 | 09095183000140 | SAELPA | despesas com a SAELPA da casa onde funciona oPrograma Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 50.00 | 00003516181478 | Jose Damiao Arruda Lopes | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Fernando de Sousa Lima | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 40.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa | serviços prestados na limpeza de material do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2003 | 15.84 | 99999999999999 | Valdemir da Silva | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi tratar de assuntos deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2003 | 1150.00 | 12672663000131 | Feirao Com. de Peças p/ autos Ltda | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo veiculo S-10, a serviço do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2003 | 59.40 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | Diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Recife-pe, on-de foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/01/2003 | 300.00 | 00026253382888 | Afranio Agnaldo Apolinario | servicos prestados como motorista da Secretaria de Administracao, referente a dezembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | serviços prestados fazendo apreensao de animais das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/01/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | Diaria destinada a servidora acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos desta Edili-dade junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/01/2003 | 80.00 | 04480020000168 | O Carimbao | Serviços prestados na confeccao de carimbos destinado a Secretaria de Amdinistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 06/01/2003 | 30.00 | 00062501100468 | CLAUDIO JOSE MOREIRA PRIMO | Serviços prestados na manutencao do veiculoPalio de placa MOM-1910, pertencnete a Secre-taria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 06/01/2003 | 30.00 | 00062501100468 | CLAUDIO JOSE MOREIRA PRIMO | Serviços prestados na manutencao do veiculopalio de placa MOM-1910, pertencnete a Secre-taria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2003 | 1336.00 | 99999999999999 | Auberysa Mary de Andrade Arruda e outros | 13@ salario dos prestadores de serviços da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Joelma Lima de Oliveira e outra | diferenca salarial dos prestadores de de ser-viços da Secretaria de Educacao deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2003 | 1429.40 | 00000000000000 | Joselia Morais da Costa e outros | 13@ salario dos servidores municipais da Se-cretaria de Educacao, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2003 | 597.45 | 00000000000000 | Rita de Cassia Palmeira Duarte e outros | 13@ salario dos servidores municipais lotadosna Secretaria de Educacao, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | Francisca Marinho de Araujo | salario da credora acima, lotada nas atividades do Pre-escolar, referente a novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2003 | 75.00 | 00002986730450 | Luciano Cavalcante dos Santos | locaçao de som para a festa de confraterniza-cao dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Maria Gerlandia Farias de Brito | Serviços prestados como recreadora na EscolaMunicipal Zacarias Garcia do Nascimento, referente a novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/01/2003 | 30.00 | 00004835675401 | Jose Cesar Nascimento Afro | Serviços prestados na confeccao de material para a escola municipal localizada no Sitio Posse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Ildefonso Moreira dos Santos | viagens em seu veiculo F-4000 de placa MYY-0625, transportando estudantes das localidades de Manoel de Sousa para assistirem aula nestacidade, referente ao periodo de julho a outu-bro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | Paulo Carolino dos Santos | serviços prestados na mnautencao do veiculo onibus de placa OM-7020, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2003 | 42.24 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade Campina Grande, onde resolver assuntos do Setor de Espor-tes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 06/01/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Francisco de Assis C. Vasconcelos | serviços prestados na manutencao dos onibus placas:KHK-6696, OM-7020 e OM-1188, pertencen-tes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/01/2003 | 24.00 | 00062501100468 | CLAUDIO JOSE MOREIRA PRIMO | Serviços prestados na manutencao do veiculoFiat Uno de placa MOB-2772, pertencnete a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/01/2003 | 50.00 | 00062501100468 | CLAUDIO JOSE MOREIRA PRIMO | serviços prestados na manutencao do onibus escolar de placa BWT-7853, pertencente a Secre-taria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2003 | 397.53 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | 13@ salario dos servidores municipais lotadosnas atividades da Coleta de Lixo, referente a2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2003 | 414.97 | 00000000000000 | Inacio Avelino e outros | 13@ salario dos servidores municipais lotadosna Secretaria de Infra-estrutura, referente a2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/01/2003 | 40.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa | Serviços prestados na lavagem de material u-sado no matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/01/2003 | 10.00 | 00004835675401 | Jose Cesar Nascimento Afro | Serviços prestados na confeccao de materialdestinado ao cemiterio publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST/RECUP. DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/01/2003 | 55032.63 | 04248408000138 | Vertical Construtora e Imobiliaria | Serviços prestados na construcao de casas po-pulares do Programa Morar Melhor nesta cidade | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | servicos prestados fazendo vigilancia no matadouro publico local, referente a dezembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | serviços de solda eletrica prestados na manu-tencao de material pertencente ao matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 06/01/2003 | 1000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | honorarios referente aos serviços de assesso-ria juridica prestados a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/01/2003 | 40.00 | 04480020000168 | O Carimbao | Serviços prestados na confeccao de carimbos destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/01/2003 | 1000.00 | 00054558867468 | Jose Agnaldo Clementino de Melo | serviços prestados no recadastramento imobiliario da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/01/2003 | 5.00 | 00004835675401 | Jose Cesar Nascimento Afro | serviços prestados na confeccao de dobradica para a porteira do Acude Negrinhos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/01/2003 | 57.22 | 99999999999999 | Pedro Cordeiro | 13@ salairo do servidor aicma, lotado nas atividades da Agritultura, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | servicos prestados na montagem de um cata-vento em poço artesiano da localidade de Bomsucesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | Servicos prestados na manutencao de um poçotubular localizado no Sitio Barrocas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Nadja Henriques de Menezes | pagamento do credor acima, orientador do Pro-grama Agente Jovem, referente a julho e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 4875.00 | 99999999999999 | ASSUÉRIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | gratificacao dos bolsistas do Programa AgenteJovem, referente aos meses de julho a setem- bro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2003 | 3876.00 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | registro, buscas, diligencias e reconhecimen-to de firmas em contratos de doaçao deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2003 | 140.00 | 00004835675401 | Jose Cesar Nascimento Afro | serviços prestados na confeccao de um portao de ferro destinado a Sra. Raimunda Nonata da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/01/2003 | 60.06 | 00000000000000 | Flavio Alexandre Almeida Nery | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/01/2003 | 55.00 | 00000000000000 | Paloma Millena de A. Nobrega | serviços prestados na confeccao de salgados destinados a festa de confraternizacao dos a-linos do Programa ALfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/01/2003 | 120.00 | 00003109642450 | Angela Maria Couto de Oliveira | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/01/2003 | 150.00 | 00010935061487 | Selma Barros de Araujo | Ajuda financeira destinad a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/01/2003 | 745.80 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | contribuicao relativa a BEMFAM conforme convenio firmado com esta Edilidade, referente a 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 07/01/2003 | 7860.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | forneciemnto de pneus destinados a manutencaodos veiculo onibus de placa BWT-7853, KHK-6696, OM-1188 e OM-1188, pertencentes a Secreta-raia de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 08/01/2003 | 11.60 | 00000000000000 | MAria celia da Silva Morais Alcantara | serviços xerograficos prestados a Secretaria de Adminisatracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2003 | 527.95 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | Diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Brasilia-DF,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2003 | 165.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagem em seu veiculo Fiesta de placa MNF6208transportando o prefeito deste Municipio paraa cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagem em seu veiculo Fiesta de placa MNF6208transportando o funcionario Jose Bonifacio R.Pereira para a cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2003 | 3948.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao con-sumo no veiculo S-10 de placa MOK-0741,pertencente ao GAbinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2003 | 15.84 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de C. Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 720.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria de Administraca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2003 | 165.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando funcionarios da Secretaria de Administracao para a cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2003 | 19.73 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | despesas com o telefone nº 383-1253,pertencente a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2003 | 24.85 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com os telefones celulares da Secre-taria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2003 | 22.40 | 00000000000000 | Poder Judiciario-Comarca de Soledade | serviços xerograficos prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2003 | 173.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | fornecimento de material de expediente desti-nado as creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Assoc. Desportiva Suburbana de Alagoinha | taxa de inscricao da 5ª eliminatoria de fute-bol inato-juvenil sub-17 e 6ª Copa Nordestinade Escolinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2003 | 10062.50 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos onibus de placas: OM-7020, OM-1188, KHK-6696 e BWT-7853, pertencentes a Secretaria de Educa-cao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 852.20 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/01/2003 | 1001.91 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/01/2003 | 14062.14 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade refe-rente a retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/01/2003 | 33784.39 | 00000000000000 | INSS | Retencao do INSS dos servidores municipais(parte empresa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 120.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando funcioanrios da Secretaria de Financas para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2003 | 119.37 | 02421421001606 | Intelig | Despesas com o telefone 383-1253, referenteao acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2003 | 3290.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo Palio Weekend de placa MMO-7687, perten-cente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2003 | 69.44 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com o telefone nº 9372-3880,,perten-cente a Secretaria de Financas deste Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2003 | 1020.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo Fiorino de placa KMI-2891, pertencente aVigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2003 | 850.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos trator Massey & Fergusson, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2003 | 4750.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo caminhao Mercedes de placa KME-9197, pertencente a Coleta de Lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 32.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF6208, trasportando a Sra. Maria Jose Marinho de Araujo, para a cidade de Campina Grande, ondefoi fazer tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/01/2003 | 285.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando pessoas carente deste Muni-cipio, para fazerem tratamento medico em Cam-pina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2003 | 25.00 | 00050715666487 | Adilma Sheila Silva Gonçalves | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma comprar medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2003 | 30.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente detse Municipio, para a mesma pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2003 | 1125.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo trator Ford 6600, pertencente ao Depar- tamento de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/01/2003 | 23.76 | 99999999999999 | Fernando de Sousa Lima | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/01/2003 | 260.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas da Secretaria de Saude, que estavam a serviços desta Edilidade em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/01/2003 | 50.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo trator que faz coleta de lixo nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/01/2003 | 59.40 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | Diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Recife,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/01/2003 | 7400.10 | 24288649000118 | Braga Representaçoes Ltda | fornecimento de material destinado as escolasda rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/01/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos de interessedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/01/2003 | 320.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | forneciemnto de refeicoes destinadas aos motositas da Secretaria de Administracao, que es-tavam a serviços desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/01/2003 | 59.40 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de recife,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/01/2003 | 150.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas do Gabinete do Prefeito, em trabalho acidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/01/2003 | 67.32 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa e Recife, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/01/2003 | 2132.55 | 09243932000130 | MG Valença-Nordeste Linhas Aereas | Fornecimento de passagens aereas destinadasao Sr.Fernando Araujo Filho, para a cidade deBrasília-DF, onde foi tratar de assuntos des-te Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Francinaldo Fernandes da Silva | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Recife-PEonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/01/2003 | 45.00 | 00004588496425 | Givanildo Ismael Silva dos Santos | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com viagem a cidade de J. Pes-soa, onde foi participar de uma exposicao de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/01/2003 | 660.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | Serviços prestados na publicacao de Leis noDiario Oficial A Uniao,na edicao do dia 30/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP-Assessoria e Projetos | serviços de assessoria e consultoria juridi-ca prestados a esta Edilidade, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Recife-PEonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2003 | 300.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | Viagens em seu veiculo Fiat Uno de placa MNH-8520, transportando funcionarios desta Edili-dade para Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2003 | 400.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | viagens em seu veiculo Fiat de placa MNH-8520transportando funcionarios da Secretaria de Administracao para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2003 | 1056.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | Fornecimento degas GLP destinado as escolasda rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2003 | 2406.40 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo Fiat Uno de placa MOB-2772, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 8600.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos onibus de placas OM-7020, OM-1188, KHK-6696 e BWT-7853, pertencentes a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 230.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo veiculo onibus pertencente a Secretaria deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2003 | 53.40 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 230.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo caminhao Mercedes Benz de placa KME-9197, pertencente a Coleta Lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2003 | 106.00 | 04875601000107 | Maria Jose Pereira do Nascimento | fornecimento de material destinado a manuten-cao do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2003 | 297.50 | 00000000000000 | Cicero Apolinario de Oliveira e outros | salario do pessoal que estava fazendo a limpeza publica durante a festa da padroeira destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 839.24 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 205.00 | 00002074707401 | Rita Celia Arruda Sousa | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar tratamento de saud e de sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Alusca de Andrade Albuqueruqe | Ajuda financeira destinada a credora acima pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 240.00 | 00004968634447 | Irivan Barbosa de Souza e outros | Ajuda financeira destinada a diversos credo-res, pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2003 | 3687.50 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | Fornecimento de combustivel destinado ao oni-bus de placa ADS-4571, pertencente a Secreta-ria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 8743.60 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno placas MNK-6225, MOM-1716 e MOM-0996, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 1562.50 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao vei-culo onibus de placa ADS-4571, pertencnete a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/01/2003 | 10.00 | 00004518590490 | Valdemar Pereira da Silva | Ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas de viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/01/2003 | 182.00 | 27175975008515 | Viaçao Itapemirim | fornecimento de passagens destinadas a Sra.Maria de Fatima Rosendo da Silva, pessoa caren-te deste Municipio, para a mesma viajar para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/01/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Adriano Jose Gomes de Oliveira | fornecimento de colchoes destinados a distri-buicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/01/2003 | 120.00 | 00003177549478 | Antonio Andre de Oliveira Filho | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Imobiliaria Du Lar Ltda 321-9775 | aluguel da casa localizada a rua Prefeito Inacio Claudino, onde funciona o posto do PSF doBairro Santa Tereza, referente a dezembro/02 e janeiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 22/01/2003 | 536.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Infra-estrutura, referente a setem- bro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 22/01/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | Cicero Apolinario de Oliveira e outros | salario dos prestadores de serviços que esta-vam trabalhando na coleta de lixo, no periodode 22/11/2002 a 29/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/01/2003 | 910.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | salario dos prestadores de serviços que trabalharam na construcao e recuperacao de galeriadeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 22/01/2003 | 50.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | serviços de solda prestados nas traves de fu-tebol do estadio O Baianao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/01/2003 | 4140.00 | 40946113000107 | Auto Peças Sao Miguel | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo onibus de placa KHK-6696, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 22/01/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Jose Humberto Almeida de Albuquerque | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Recife,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 24/01/2003 | 100.00 | 00000017375460 | Maria das Graças Rosendo de Oliveira | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com consulta medica do seu ir-mao Israel Rosendo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/01/2003 | 60.00 | 00097711039468 | Vanusa de Barros Lima Ribeiro | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar exames medicos de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 27/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Jose Aprigio Diniz Filho | pagamento do aluguel do predio onde funciona o Programa PCNs-Parametros Curriculares Nacionais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/01/2003 | 2200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-Edmo de Carvalho Silva | Serviços prestados na impressao de materialpara as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/01/2003 | 4580.00 | 00064018962487 | Elisa Dantas de Oliveira | fornecimento de frangos destinados ao consumonas creches deste Municipio, referente ao pe-riodo de 14/04/2002 a 11/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/01/2003 | 3930.00 | 00002003736417 | Auta Galdino de Souto Souza | Fornecimento de carne bovina e ovos destina-do ao conumo nas creches deste Municipio, re-ferente ao periodo de 22/08/2002 a 11/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/01/2003 | 24.49 | 08719767000187 | Sertec-Serviços Tecnograficos Ltda | Serviços xerograficos prestados a Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2003 | 726.30 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | fornecimento de material destinado ao conser-to das poltronas do onibus escolar de placa OM-7020, pertencente a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2003 | 238.38 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2003 | 4605.47 | 00000000000000 | FGTS-CEF | recolhimento do FGTS em inadimplencia,dos servidores municipais junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 38.80 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | despesas com postagens da Secretaria de Admi-nistracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/01/2003 | 13.00 | 10762680000134 | Carimbos Rebate | serviços prestados na confeccao de um carimbodestinado ao Setor de Pessoal desta Prefeitu-ra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2003 | 932.58 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | Sequestro conforme sentenca judicial contra esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2003 | 280.80 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro em favor da Sra. Francisca Clementedos Santos, conforme processo nº 02.1096/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 3708.80 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Financas,referente a janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario familia dos servidores lotados na Se-cretaria de Financas, referente a janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administracao e Planejamento,referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 315.28 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario familia dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administracao e Plane-jamento, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Nobel Vita | Servicos de assesoria e consultoria juridica prestados a esta Edilidade, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 2033.33 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Gabinete do Prefeito, referentea janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Gabinete do Prefeito, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | subsidios do credor acima, prefeito deste Mu-nicipio, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | subsidios da credora acima, vie-prefeita, re-ferente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 121.80 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro destinado a suprir setenca judicialcontra esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Ildefonso Moreira dos Santos | Viagens em seu veiculo F-4000 de placa MYY-0625,transportando material de construcao da cidade de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 910.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | gratificacao do pessoal que trbalhou na cons-trucao e recuperacao de galerias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 292.76 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Coleta de Lixo, referente a dezembrode 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 10502.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario dos servidores municipais da Secreta-ria de Obras e Serviços Urbanos, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 5650.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Limpeza Publica, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 360.32 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Obras e Serviços Urba-nos, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 304.02 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades de limpeza publica, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 93.80 | 10760171000334 | Lojao dos Aluminios-J. Anselmo | fornecimento de material destinado a manuten-cao do onibus escolar de placa OM-7020,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2003 | 3000.00 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | fornecimento de material esportivo destinado a manutencao das atividades esportivas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 321.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | taxa de serviços prestados no pagamento feito eletronicamente aos servidores do Magisterio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 23728.25 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades de auxilio do Ensino Fundamental, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 1182.30 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades de auxilio ao Magisterioreferente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 5315.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades das Creches, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 202.68 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario familia dos servidores municipais dasCreches, referente a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 382.84 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario familai dos servidores municipais lo-tados no Pre-Escolar, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 7310.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | familia dos servidores municipais lotados nasatividades do Pre-escolar, referente a janei-ro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 35339.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Magisterio, referente a janeirode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 1047.18 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Magisterio, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario dos servidor aicma, lotado nas ativi-dades esportivas, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | salario dos servidores municipais lotados no Centro Cultural, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario dos servidores municipais lotados nasatividades esportivas, referente a janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 11.26 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades esportivas, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 5128.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 123.86 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Trabalho e AssistenciaSocial, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 1224.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario dos prestadores de serviços da Secre-taria de Infra-estrutura, referente a outubrode 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | Salario familia dos prestadores de serviçosda Secretaria de Infra-estrutura, referente aoutubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 247.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Departamento de Agricultura, referente a dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desenv. e Recursos Naturias, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 112.60 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Desenv. Rural, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2003 | 1588.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades das Estradas Vicinais,referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividasdes das Estradas Vicinais, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2003 | 1224.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Infra-estrutura,referente a novembro2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | Salario familia dos prestadores de servicosda Secretaria de Infra-estrutura, referente anovembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2003 | 146.61 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1358, pertencente ao Departamento de Trabalho e Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2003 | 261.37 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1358, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | Despesa bancaria conforme extrato da conta nº58.025-2(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2003 | 1569.34 | 99999999999999 | Anaiza Maria de Jesus e outros(as) | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao,referente a outubro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Anaiza Maria de Jesus e outros(as) | Salario familia dos prestadores de servicosda Secretaria de Educacao,referente a outubroe dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2003 | 1092.00 | 99999999999999 | Angela Maria O. da SIlva e outros(as) | diferenca das jornadas de trabalho dos servi-dores da Secretaria de Educacao, referente a janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2003 | 11.26 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | salario familia da servidora acima, lotada na Secretaria de Educacao, referente a janeiro/2003, regerente de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2003 | 232.50 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | salario da servidora acima, lotada na Secretaria de Educacao, referente a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2003 | 910.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | salario dos pestadores de servicos que estam trabalhando na recuperacao de galerias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2003 | 54.69 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | despesas com o telefone nº9961-2240, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2003 | 209.91 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1202. pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2003 | 373.34 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com o telefone nº 9372-3882, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2003 | 373.10 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1383, pertencente a a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2003 | 284.73 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1253, pertencente a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2003 | 400.00 | 00002952852499 | Ana Karla Freire de Oliveira | servicos prestados na publicacao de editoraisdesta prefeitura,referente ao mes de julho de2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancarias conforme extratos dasw contas 2.797-9, 7.320-2, 6.304-5, 283.145-7, 58.079-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2003 | 33.14 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com o telefone nº 9372-3880, perten-cente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servicos de consultoria e assessoria tecnica administrativa, contabil e financeira presta-dos durante novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 1350.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | aluguel e manutencao dos programas de contabilidade publica, tesouraria e folha de pagamento, referente a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 522.85 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado Centro do Idoso Carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/02/2003 | 13.20 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoaonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/02/2003 | 60.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando funcionarios da Secr. de Administracao e Planejamento para a cidade de CGrande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 05/02/2003 | 2044.40 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | servicos presatdos no fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que prestam servicos nesta cidade, referente ao periodo de 19/10 a 31/12 de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 05/02/2003 | 95.00 | 00000000000000 | Luciana Ferreira Ramos | servicos prestados na confeccao de salgados etorta destinadas a confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 05/02/2003 | 270.00 | 00003495024476 | Rivanildo Araujo de Sousa | servicos prestados como soldador confeccionando grades de ferros para servir de canteiros para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 05/02/2003 | 370.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD4775, transportando funcionarios desta prefeitura para a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/02/2003 | 495.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando o prefeito deste Municipio,para as cidades de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 05/02/2003 | 180.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando funcionarios da Secretaria de Financas para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 05/02/2003 | 596.10 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | retencao do INSS (parte empresa)dos servidoremunicipais, referente a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 05/02/2003 | 365.00 | 00000000000000 | Maria Sonia Gonçalves Cordeiro e outros | prestadores de servicos que trabalham na lim-peza do matadouro publico local, referente a fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 05/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Gaudencio Alexandrino dos Santos | viagens em seu caminhao Mercedes de placa MNH3584, transportando areia para a recuperacao de galerias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 05/02/2003 | 40.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa | servicos prestados fazendo lavagem de material destinada ao matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/02/2003 | 52.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados no conserto de moveis per-tencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 05/02/2003 | 520.00 | 00004495217453 | Adauto Alves Guimaraes | Servicos prestados na Secretaria de Obras eServicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/02/2003 | 98.00 | 00026253382888 | Afranio Agnaldo Apolinario | servicos prestados na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 05/02/2003 | 260.00 | 00019765533420 | Adeilton Moura de Arruda | servicos prestados na manutencao do onibus deplaca KHK-6696, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/02/2003 | 530.00 | 00026866463149 | Luiz Dantas de Oliveira | Servicos prestados no conserto de estufadosdo onibus de placa OM-7020, pertencente a Se-cretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 05/02/2003 | 8000.00 | 00029965985472 | Banda Capricho de Menina | Pagamento correspondente a apresentacao do show da Banda Capricho de Menina nas festivida-des de final de ano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 05/02/2003 | 124.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | Servicos prestados na manutencao dos onibusde placas OM-1188 e OM-7020, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Jose Pascoal Ramos Lucena | servicos prestados na manutencao do predio daSecretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD4775, transportando professores da zona rural para esta cidade,onde participaram de uma reuniao do PET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/02/2003 | 327.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | taxa de servicos prestados no pagamentop fei-to eletronicamente aos funcionarios do Magis-terio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD4775, transportando professores do Sitio Caianapara participarem de uma reuniao nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagem em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, transportando um funcionario desta prefeitura para a zona rural, onde foifazer instalacao eletrica nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 05/02/2003 | 900.00 | 00013254391420 | Neumann Leite | servicos prestados na orientacao pedagogica dos professores da rede municipal de ensino fundamental,no periodo de 27 a 31 de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 05/02/2003 | 50.00 | 00079296858704 | Jose Gilvan Marinho Cruz | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar tratamento de saude de sua esposa Mariadas Neves Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/02/2003 | 287.15 | 00000000000000 | Jacicleide Batista | fornecimento de produtos hortifrutigranjeirosdestinado ao centro do Idoso Carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 05/02/2003 | 15.00 | 00098003291453 | Josefa Rosa da Silva | ajuda financeira destinada a pessoa acima ci-tada, para a mesma pagar despesas com viagem a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/02/2003 | 30.00 | 00002874971430 | Maria da Vitoria Lourenco de Farias | Ajuda financeira destinada a credora acima citada, pessoa carente deste Municipio, para a mes pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 05/02/2003 | 30.00 | 00002473511489 | Rosimar Primo Fernandes | ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 05/02/2003 | 1103.00 | 00043600336487 | Deusolene de Lima Barros | servicos prestados na confecacao de conjuntosdestinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados no conserto de moveis per-tencentes ao Projeto Alvorada deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | Inacia Arruda de Araujo Melo | servicos prestados na confecacao de arranjos para a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 05/02/2003 | 550.00 | 00023703008415 | Antonio Pequeno de Melo | Servicos prestados na confeccao de protesesdentarias destinadas a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | Viagem em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, transportando a Sra. Irene Garcia Fernan-des desta cidade para o Sitio Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | Viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD4775, transportando funcionarios da Secretaria de Trabalho e Acao Social, para a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 05/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | Servicos prestados na manutencao do trator pertencente a Secretaria de desenvolvimento Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 05/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | Francisco Ferreira da Silva | servicos de roço e tapa buraco prestados nas estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 05/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | Servicos prestados na manutencao de cataven-tos de poços artesianos nas localidades de Belo Jardim e Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003491134404 | Edvaldo Gomes de Sales | viagem em seu veiculo Pampa de placa KFK-7925transportando pessoas carente deste Municipiopara fazerem tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/02/2003 | 570.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Fiesta de placa MNF-6208, transportando pessoas carente deste Muni-cipio, para fazerem tratamento medico em Cam-pina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 05/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, transportando um prestador de servicos para fazer manutencao em uma bomba dagua no posto do PSF dos Sitios Viracao e Cardeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagem em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, ransportando pessoas carente para fazeremtratamento medico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagem em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, transportando o Sr. Jose Mauricio Nobregapara fazer tratamento medico em Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 06/02/2003 | 28.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material de consumo destinadoas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/02/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | diaria destinada a servidora acima, para su- prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa,onde foi tratar de assuntos da Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/02/2003 | 18.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 06/02/2003 | 3600.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade | locacao de horario e divulgacao de notas e avisos desta Prefeitura na Radio Sociedade de Soledade, referente ao periodo de julho a de-zembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 06/02/2003 | 63.36 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | diaria destinada a servidora acima, para su- prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 07/02/2003 | 262.00 | 01762006000169 | Franklin & Costa Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 07/02/2003 | 1938.00 | 01762006000169 | Franklin & Costa Ltda. | Fornecimento de material destinado a distri-buicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2003 | 2900.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de ataudes para pessoas carente que faleceram. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2003 | 46.50 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/02/2003 | 9000.00 | 35573971000105 | Drogaria Drogavista Ltda. | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Maria Vitoria da Cruz Guimaraes | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma fazer exame de vista e comprar oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2003 | 164.50 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2003 | 279.50 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Desenvolvimento Rural e Recursos Natu-rais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2003 | 409.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/02/2003 | 294.30 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2003 | 40.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a manuten-cao da rede de iluminacao publica local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2003 | 130.50 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado ao manutencao do Estadio de Futebol O Baianao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2003 | 33784.39 | 00000000000000 | INSS | retencao do INSS(parte empresa)dos servidoresmunicipais, conforme aviso de lancamento do dia 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2003 | 13772.94 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/02/2003 | 1205.89 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/02/2003 | 3221.93 | 00000000000000 | INSS | sequestro em favor do INSS da processo nº 03.1638/95 contra esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro juridicial em favor do Sr.Pedro Herminio de Lima, ex-funcionarios desta Prefeitura, conforme processo nº 03.1347-97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro judicial em favor da Sra. Sebastia-na Barbosa da Silva, conforme processo nº 03.1533/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 11/02/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade Recife-PE, on-de foi tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/02/2003 | 80.32 | 09095183000140 | SAELPA | despesas com a SAELPA da casa localizada a rua Venancio Martins Sampaio, s/n, onde funcio-na o Projeto Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 11/02/2003 | 796.37 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | contribuicao relativa a BEMFAM conforme clau-sula 3ª do convenio nº 023, referente a feve-reiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/02/2003 | 350.00 | 00003344173413 | Josimar Xavier Batista | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 12/02/2003 | 1157.65 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material de consumo destinadoa distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 12/02/2003 | 466.91 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao consumona Secretaria de Administracao e Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 12/02/2003 | 261.66 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao consumodo Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 12/02/2003 | 28.20 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao consumono Programa Alfabetizacao Solidaria deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/02/2003 | 18.50 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao lanche das bandas na festa de rua do final de ano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 12/02/2003 | 284.08 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 12/02/2003 | 37.56 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a manuten-cao do cemiterio publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 12/02/2003 | 514.42 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a limpeza do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/02/2003 | 231.02 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 13/02/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Recife-PEonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/02/2003 | 15.84 | 99999999999999 | Anizio de Freitas Ribeiro | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/02/2003 | 190.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de material destinado ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 14/02/2003 | 193.20 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de material destinado ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 14/02/2003 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | servicos prestados na manutencao do Fiat Uno de placa MOB-2772, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 14/02/2003 | 190.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de material destinado a Sra. Jo-sefa Carla de A. Arruda, pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/02/2003 | 585.00 | 00000000000000 | Rita Evangelista da Silva e outros | Ajuda financeira destinada a diversas pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 16/02/2003 | 80.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma comprar alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Ednalva Salustiano Cardoso | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma viajar para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 17/02/2003 | 128.64 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Renovacao de licenciamento anual do veiculoFiat Uno de placa MOB-2772, pertencente a Se-cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/02/2003 | 71.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material de consumo destinadoao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 17/02/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP-Assessoria e Projetos | servicos de assessoria e consultoria tecnica das areas de planejamento e projetos, referente a fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 18/02/2003 | 34.78 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | Fornecimento de material destinado a CrecheMarialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 18/02/2003 | 4500.00 | 24288649000118 | Braga Representaçoes Ltda | aquisicao de 150 carteiras escolares destina-das as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 19/02/2003 | 700.00 | 00013606379404 | Joao Xavier Alves | viagens em seu veiculo camioneta Toyota placaBTB-3855, transportando estudantes das localidades de Malhada de Areia para assitir aula no Sitio Sao Jose, no periodo de novembro a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 19/02/2003 | 700.00 | 00013606379404 | Joao Xavier Alves | viagens em seu veiculo camioneta Toyota placaBTB-3855, transportando estudantes das localidades de Malhada Vermenha para assistirem au-la no Sitio Sao Jose, referente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/02/2003 | 593.25 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | Fornecimento de paes destinados aos consumo nas creches deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | Pedro Herminio de Lima | viagens em seu moto placa CH-331, transportando a professora Ivaneide Goncalves Ouriques, de Bonsucesso para Campo Redondo, onde a mes-ma leciona, referente aos meses de novembro edezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 19/02/2003 | 1020.00 | 00035692588404 | Jose Rodrigues de Oliveira Araujo | viagen em seu veiculo camioneta D-20 de placaMNB-2150, transportando estudantes das localidades de Cachoeira de Barrocas e Posse, para assistirem aula nesta cidade,no periodo de novembro a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 19/02/2003 | 3190.00 | 00045297223415 | Francisco Justino | viagens em seu veiculo onibus de placa MMP-4854, transportando estudantes das localidades de Lagoa de Jurema, Floriano e Malhada Verme-lha, para assistirem aula nesta cidade no pe-riodo de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/02/2003 | 96.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao consumo nas Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 19/02/2003 | 160.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao consumo nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 19/02/2003 | 50.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado a Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/02/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | viagens em seu veiculo onibus de placa MMP-9051, transportando estudantes das localidades de Caicara, Viracao e Manoel de SOusa,para assistirem aula nesta cidade nos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | viagens em seu veiculo Kombi de placa MMR-5483,transportando professores da zona rural deste Municipio para participarem de planejamen-to educacional nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 19/02/2003 | 4230.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | viagens em seu veiculo Kombi de placa MMR-5483,transportando estudantes das localidades deMelancias e Viracao, para assistirem aula nesta cidade nos meses de novembro e dezembro de2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/02/2003 | 3100.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | viagens em seu onibus de placa MUF-4929,transportando estudantes das localidades de Pendencia e Posse, para aos mesmos assistirem aula nesta cidade nos meses de novembro e dezembrode 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/02/2003 | 7480.00 | 00019765533420 | Adeilton Moura de Arruda | viagens em seu veiculo onibus de placa MMV-3065, transportando estudantes das localidades de Caiana e Pau Ferro, para os mesmos assistirem aula nesta cidade nos meses de novembro edezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 19/02/2003 | 50.00 | 00076806286453 | Joilson Costa Araujo | viagens em seu veiculo Kombi de placa GPF-7225,transportando professores da zona rural deste Municipio, para fazerem planejamento educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 19/02/2003 | 3135.00 | 00076806286453 | Joilson Costa Araujo | viagens em seu veiculo Kombi de placa GPF-7225,transportando estudantes das localidades deRiacho de Santo Antonio e Cachoeira, para os mesmos assitirem aula nesta cidade no periodode novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/02/2003 | 2475.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | viagens em seu veiculo camionete D-20 de pla-ca LGK-1837, transportando estudantes das lo-calidades de Bae e Manoel de Barros, para os mesmos assitirem aula nos meses de novembro edezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/02/2003 | 66.00 | 99999999999999 | Fabio Nobrega Fialho e outros(as) | diferenca salarial dos professores do Magisterio referente a faltas descontadas indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/02/2003 | 134.19 | 99999999999999 | Jose Lourenco Goncalves | 13@ salario dos servidor acima, lotado nas a-tividades do Centro Cultural,referente a 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/02/2003 | 1800.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO-0384,transportando estudantes das localidades deMelancias de Baixo, Sao Jose, Caiana, Pau Ferro e Ana de Oliveira, para os mesmos assistirem aula nesta cidade nosmeses de novembro e dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 19/02/2003 | 60.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO-0384, transportando professores da UEPB que estavam dando um curso de licenciatura aos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 19/02/2003 | 340.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO-0384,transportando professores da zona rural deste Municipio para participarem um encontro pedagogico e PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 19/02/2003 | 291.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | fornecimento de paes destinado ao lanche dos funcionarios da limpeza publica deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 19/02/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | salario dos prestadores de servicos que trabalham na recuperacao de galerias deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/02/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado ao consumona Secretaria de Servicos Urbanos deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 19/02/2003 | 1278.00 | 00749777000153 | Energy Eletricidade Ltda. | fornecimento de material destinado a rede de iluminacao publica local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 19/02/2003 | 910.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | salairo dos prestadores de servicos que trabalham na recuperacao de galerias deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 19/02/2003 | 878.28 | 99999999999999 | Aluizio Lucena Sales e outros(as) | salario familia dos servidores municipais da Secretaria de Infra-estrutura, referente a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/02/2003 | 536.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Infra-estrutura, referente a agosto de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa e outros(as) | salario familia dos servidores do Gabinete doPrefeito, referente a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 19/02/2003 | 184.19 | 99999999999999 | Raimunda Nubia A. Nery Dantas e outro | 13@ salario dso servidores da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente a 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/02/2003 | 210.00 | 99999999999999 | Raimunda Nubia A. Nery Dantas e outro | 13@ salario dos servidores municipais lotadosna Secretaria de Administracao, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/02/2003 | 349.06 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Administracao, referente a dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/02/2003 | 640.00 | 00002502056454 | MARIA DO SOCORRO SILVA TAVARES | servicos prestados nesta Edilidade durante osmeses de janeiro a março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/02/2003 | 840.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-Edmo de Carvalho Silva | servicos prestados na confeccao de material destinado a Secretaria de Financas deste Mu- nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 19/02/2003 | 89.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/02/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | servicos de consultoria juridica prestados a esta Edilidade durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/02/2003 | 2400.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | servicos prestados como Contador desta Prefeitura,referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/02/2003 | 2374.72 | 00087389460415 | Patricio Roberto Cavalcante Nobrega e ou | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Administracao e Planejamento,referente a outubro, dezembro e 13@ de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/02/2003 | 33.78 | 00087389460415 | Patricio Roberto Cavalcante Nobrega e ou | Salario familia dos prestadores de servicosda Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/02/2003 | 640.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 19/02/2003 | 36.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Trabalho e Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/02/2003 | 2890.00 | 00000000000000 | Vital Azevedo | viagens em seu veiculo Veraneio de placa JX-8222, transportando as criancas beneficiadas elo PETI, das localidades de Malhada VermenhaMelancias, Caiana, Capoeira dos Negro e Posseno periodo de outubro e novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/02/2003 | 936.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Infra-estrutura, referente a dezem-bro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 19/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | Salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Infra-estrutura, referente adezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 19/02/2003 | 736.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salairo dos prestadores de servicos da Secre-taria de Infra-estrutura, referente a outubrode 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/02/2003 | 368.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos | fornecimento de material destinado a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/02/2003 | 25.00 | 00004366685485 | Ana Lucia de Sousa | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar energia eletrica de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/02/2003 | 40.00 | 00013317253487 | Jose Mauricio Nobrega | Ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Luciana Ferreira Ramos | ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar despesas com tratamento de saude do seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/02/2003 | 12.80 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | despesas com o telefone nº 383-1253,pertencente a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 20/02/2003 | 617.66 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/02/2003 | 1700.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos para fazerem a limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/02/2003 | 1051.35 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material dsestinado ao consu-mo na Creche Naldinho e Petrucio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/02/2003 | 2949.60 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material destinado ao consumona Creche Municipal Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00022411631120 | Adeildo Tavares | aquisicao de duas traves de ferro destinadas ao Estadio de Futebol O Baianao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 21/02/2003 | 2677.70 | 00000000000000 | Jacicleide Batista | fornecimento de hortifrugranjeiros destinadosao consumo nas creches deste Municipio, refe-rente ao periodo de julho a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/02/2003 | 7968.64 | 00000000000000 | FGTS-CEF | individualizacao do FGTS dos servidores muni-cipais referente a competencia 01/83 e 02/83. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 21/02/2003 | 950.31 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | Diaria destinada ao credor acima, prefeito deste Municipio,para mesmo suprir despesas deviagem a cidade de Brasilia-DF, onde foi tra-tar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Jose Cicero Cunha da Silva | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 21/02/2003 | 818.20 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha | Ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 24/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | Ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 24/02/2003 | 316.76 | 99999999999999 | Antonio Jose de CArvalho Araujo | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 25/02/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/02/2003 | 788.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda. | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria Administracao Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 25/02/2003 | 2051.05 | 00000000000000 | FGTS-CEF | Individualizacao do FGTs dos servidores muni-cipais, referente ao periodo 01/83, sendo o memso diferenca de encargos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 25/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | Gaudencio Alexandrino dos Santos | fornecimento de mercadorias destinadas ao servico de construcao de uma sala no matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/02/2003 | 80.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 26/02/2003 | 80.00 | 00000017375460 | Maria das Graças Rosendo de Oliveira | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesmapagar exames medicos irmaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 26/02/2003 | 781.00 | 41132697000131 | Romero Material de Construçao | fornecimento de madeiras destinadas a distri-buicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 27/02/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande,onde foi participar de Encontro do PCN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 27/02/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Maria do Socorro Avelino Cordeiro | Diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi participar de um encontro doPCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 27/02/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | Diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi tratar de assuntos deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 19.50 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | despesas com postagens da Secretaria de Admi-nistracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 366.10 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 24000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro em favor de Josefa Barbosa de SalesMaria do Carmo Marques da Silva,Maria Jose daCunha Santos e Angeal Maria de Araujo Cordei-ro, conforme processo contra esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Banco Real | Despesa bancaria conforme extrato da conta nº01785-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Nobel Vita | servicos de assessoria e consultoria juridicaprestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | Diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas com viagem a cidade de C. Gran-de, onde foi participar de um encontro do PCN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 30.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a Creche Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/02/2003 | 450.09 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | 13 salario dos prestadores de servidores das creches, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 597.06 | 99999999999999 | Francisca Marinho de Araujo e outras | 13 salairo dos servidores do Pre-escolar, re-ferente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/02/2003 | 191.70 | 99999999999999 | Almira Maria Cordeiro Costa | 13 salairo da servidora acima, lotada nas creches, referente a 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 120.00 | 00091768918449 | Jose Nivaldo Fernandes Guimaraes | Ajuda destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despe-sas com tratamento de saude.as | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 120.00 | 00005018391430 | Maurina de Lourdes de Araujo Silva | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2003 | 5138.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2003 | 123.86 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tadoa na Secretaria de Trabalho e Acao Socialreferente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | contribuicao relativa a BEMFAM conforme convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2003 | 200.00 | 00005027747462 | Claudemir Brito | servicos prestados na Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2003 | 4460.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desenv. Rural e Rec. Naturais, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2003 | 123.86 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario familiados servidores lotados na Secretaria de Des. Rural e rec. Naturais, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2003 | 1502.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | salairo dos servidores municipais lotados nasatividades das Estradas Vicinais, referente a02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas Estradas Vicinais,referente a 02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2003 | 1472.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Recursos Naturais, referente a 12/02e 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Recursos Naturais, referente a 12/02 e 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2003 | 23104.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salairo dos servidores municipais lotados nasatividades de auxilio do Magisterio, referen-te a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2003 | 1159.78 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario familia dos servidores municipais de auxilio ao Magisterio, referente a fevevreirode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2003 | 5302.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario dos servidores municipais das crechesreferente a fevevreiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2003 | 225.20 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nascreches, referente a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2003 | 7077.50 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Pre-escolar, referente a feve- reiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2003 | 349.06 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades do Pre-escolar, referen-te a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2003 | 336.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Ensino Supletivo, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades do Supletivo, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2003 | 37640.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do MAgisterio, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2003 | 37640.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salairo dos servidores municipais do Magisterio, referente a fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2003 | 1103.48 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no MAgisterio, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario do servidore acima, lotado nas ativi-dades do desporto Amador, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2003 | 11.26 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario familia do servidor acima, lotado no Desporoto Amador, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2003 | 230.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | salario do servidor acima lotado no Centro Cultural, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2003 | 336.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario dos servidores lotados nas atividadesdo Ensino Supletivo, referente a 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario familia dos servidores municipais do Supletivo, referente a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº58.025-2(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2003 | 240.00 | 00004417959439 | Marcos Antonio Andrade do Amaral | servicos prestados na Creche Marialdo CasteloBranco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2003 | 10344.08 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2003 | 427.08 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Obras e Serv. Urbanos, referen-te a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Limpeza Publica, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2003 | 326.54 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario familia dos servidores municipais da Limpeza Publica, referente a 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2003 | 440.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros | servicos prestados no matadouro publico localdurante o mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2003 | 79.80 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado ao matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2003 | 3652.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario dos servidores municipais lotados naSecretaria de Administracao, referente a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Financas, referente a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2003 | 7.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extratos das contascorrentes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Banco Real | despesa bancaria conforme extrato da conta nº01785-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº7.320-2(IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servicos de assessoria tecnica administrativae financeira prestados a esta Edilidade, referente ao mes de 11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2003 | 7440.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administracao e Planejamento,referente a fevereiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2003 | 337.80 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Adfministracao e Planemento, referente a fevevreiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2003 | 47.98 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesa com o telefone nº 383-1842, pertencente a Promotoria de Justica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2003 | 2033.33 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | saalrio dos servidores municipais lotados no gabinete do Prefeito, referente a fevereiro/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario familia dos servidores do Gabinete doPrefeito, referente a fevevreiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Nobel Vita | servicos de assessoria e consultoria juridicaprestadoa esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2003 | 230.81 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | despesas com o telefone nº 9961-2240, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | subsidios da credora acima, vice-prefeita deste Municipio, referente a fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 06/03/2003 | 76.19 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | diaria destinada ao credor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Recife-Pe, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 06/03/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | aluguel e manutencao dos sistemas de folha depagamento, IPTU, Contabilidade e Tesouraria, referente a fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 06/03/2003 | 18.18 | 04617230000155 | COPIFAX-Papelaria e Copiadora | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | salario dos prestadores de servicos das creches deste Municipio, referente a outubro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 06/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | Salario familia dos prestadores de servicosdas Creches,referente a outubro e dezembro de2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 06/03/2003 | 1336.00 | 99999999999999 | Marinaldo B. Franklin e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao deste Municipio, referente a 12/02 e 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 06/03/2003 | 67.65 | 99999999999999 | Marinaldo B. Franklin e outros | Salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, referente a 12/02 e 01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 06/03/2003 | 3196.80 | 00000000000000 | Carla Suelena Melo da Silva e outros | salario dos prestadores de servicos(profesores)da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a fevereiro e março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 06/03/2003 | 360.00 | 99999999999999 | Joana Darc de A. C. Lima e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 06/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | Maria da Conceicao Araujo Souto | salario da servidora acima, lotada nas ativi-dades do Magisterio, referente a fevereiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 06/03/2003 | 4062.50 | 00000000000000 | Carla Suelena Melo da Silva e outros | salario dos prestadores de servicos(professo-res) da Secretaria de Educacao, referente a fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | Carla Suelena Melo da Silva e outros | Salario familia dos prestadores de servicosa Secretaria de Educacao, referente a fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 06/03/2003 | 6211.40 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material destinado a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 06/03/2003 | 3438.80 | 01557181000114 | Fernanda Freire de Araujo | fornecimento de refeicoes destinadas aos pro-fessores da rede municipal de ensino durante o treinamento da zona rural e urbana, referente ao periodo de maio/02 a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 06/03/2003 | 540.00 | 00002003736417 | Auta Galdino de Souto Souza | fornecimento de carnes e ovos destinado a atender o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 06/03/2003 | 114.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | fornecimento de paes destinado ao consumo no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/03/2003 | 160.00 | 00064018962487 | Elisa Dantas de Oliveira | fornecimento de frangos destinados ao consumono Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 07/03/2003 | 513.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | viagens em seu veiculo transportando os alunos do PETI das localidades de Cardeiro, Lagoa da Serra, Manoel de Barros, Santa Luzia e Cahoeirinha dos Torres, referente ao periodo de outubro a novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/03/2003 | 694.55 | 00000000000000 | Jacicleide Batista | foencimento de material destinado ao consumo no PETI deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/03/2003 | 1560.00 | 00054961700444 | Jaqueline Silva Gouveia | servicos prestados como coodenadora do Programa PETI,referente ao periodo de julho a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/03/2003 | 48.00 | 00000000000000 | Ildefonso Moreira dos Santos | fornecimento de leite destinado ao consumo noPrograma PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 07/03/2003 | 318.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | taxa de presatcao de servico no pagamento feito eletronicamente aos funcionarios do Magis-terio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/03/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | diaria destinada a servidora acima, para su- prir despesas de viagem a cidade de Campina Grande onde foi tratar de assuntos deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 08/03/2003 | 460.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo Fiat Palio de placa MMO-1910, pertencente a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 08/03/2003 | 140.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Palio de placa MMO-1910, pertencnete a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 08/03/2003 | 1231.15 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/03/2003 | 281.00 | 09490418000107 | Francisco de Assis Gouveia | fornecimento de material de consumo destinadoa distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/03/2003 | 10975.00 | 99999999999999 | Alcione Maria Barros da SIlva e outros | pagamento dos bolsistas do Programa PETI des-te Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/03/2003 | 144.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados no conserto de material pertencente a Secretaria de Des. Rural e Recursos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/03/2003 | 15651.56 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro judicial em favor de Francisco Euzebio da Silva, Maria de Fatima Oliveira Batis-ta e Maria das Dores Gouveia, conforme processo contrab esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2003 | 2285.50 | 00000000000000 | INSS | sequestro judicial em favor do INSS conforme processo nº 03.0272/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/03/2003 | 957.75 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/03/2003 | 33784.39 | 00000000000000 | INSS | retencao do INSS dos servidores municipais(parte empresa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/03/2003 | 14678.28 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/03/2003 | 44.76 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda. | taxa de acesso a internet da Secretaria de E-ducacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/03/2003 | 46.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a manuten-cao do Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Antonio Herminio Cunha | servicos prestados no apontamento de ferramentas da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | servicos de solda eletrica prestados nos car-rinhos de mao do Setor de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/03/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/03/2003 | 270.00 | 00039549860434 | Roberio Araujo Pereira | servicos prestados na manutencao da maquina xerografica pertencente a Secretaria de Admi-nistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 11/03/2003 | 12.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Adm. e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/03/2003 | 859.22 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com os telefones celulares da Secre-taria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/03/2003 | 384.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | servicos prestados na publicacao do Decreto n350/2003 no Diario Oficial A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | servicos prestados na recuperacao do cata-vento do poco artesiano do Sitio Posse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/03/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande onde faz tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 11/03/2003 | 20.00 | 00000018837476 | Josefa Laurentino da Silva | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 11/03/2003 | 90.00 | 00004287740408 | Alexsandra Ramos Tome | ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma comprar medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/03/2003 | 150.00 | 00014615606400 | Francisco Evidio de Assis | Ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 12/03/2003 | 35.00 | 00011010304453 | Osvaldo Portela de Melo | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 12/03/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Henrique Cesar Araujo | Diaria destinada ao credor aicma, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 12/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendonça | pernoites dos policiais em trabalho nesta ci-dade durante o periodo eleitoral do 2ºturno de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/03/2003 | 47.62 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Recife-PE, onde foi trata de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/03/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | Diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 12/03/2003 | 15.60 | 04617230000155 | COPIFAX-Papelaria e Copiadora | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 12/03/2003 | 92.30 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1253,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados a Secretaria de Financas na funcao de marceneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 12/03/2003 | 1293.28 | 00000000000000 | PASEP | repasse do PASEP(parte empresa) corresponden-te a janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 14/03/2003 | 77.94 | 04617230000155 | COPIFAX-Papelaria e Copiadora | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 14/03/2003 | 16018.96 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinados a manutencao dos veiculos onibus de placas OM-7020,OM-1188, KHK-6696, BWT-7853 e Fiat Uno placa MOB-2772, pertencentes a Secretaria de Educa-cao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 14/03/2003 | 48.00 | 00098316559404 | Rosilene Rocha da Silva Feitosa | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar despesas com exames medicos de sua fi- lha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 15/03/2003 | 70.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor | fornecimento de material destinado a detetizacao na escola municipal da localidade de Melancias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 17/03/2003 | 33.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado as escolasda rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 17/03/2003 | 11.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados no conserto do portao lateral do Estadio de Futebo O Baianao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 17/03/2003 | 55.00 | 00031803954434 | Maria Jose A. Barbosa | servicos prestado na funcao de auxiliar de servicos no Departamento de Obras deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 17/03/2003 | 76.40 | 12941019000111 | Casa Lucenia | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 17/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Maria Celia da Silva Morais Alcantara | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 17/03/2003 | 76.40 | 12941019000111 | Casa Lucenia | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 17/03/2003 | 57.50 | 12941019000111 | Casa Lucenia | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 17/03/2003 | 100.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | Viagens em seu veiculo Fiat Uno de placa MNH-8520, transportando funcionarios da Secretaria de Saude para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP-Assessoria e Projetos | servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, corres-pondente a março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 18/03/2003 | 150.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | servicos prestados na detetizacao da escola municipal da localidade de Melancias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados de marceneiro na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 18/03/2003 | 205.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Araujo | fornecimento de paes destinados ao consumo naCreche Naldinho e Petrucio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 18/03/2003 | 397.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Araujo | fornecimento de paes destinados ao consumo naCreche Naldinho e Petrucio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 18/03/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Bento Vicente de Sousa | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Joao Pes-soa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 19/03/2003 | 3620.00 | 41132697000131 | Romero Material de Construçao | fornecimento de madeiras destinadas a manutencao da Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 19/03/2003 | 618.71 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material destinado ao consumona Creche Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 19/03/2003 | 1065.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria de Administracao e Planeja-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 19/03/2003 | 10.00 | 12941019000111 | Casa Lucenia | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 19/03/2003 | 10000.00 | 41132697000131 | Romero Material de Construçao | fornecimento de madeiras destinadas a distri-buicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/03/2003 | 31.88 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | Diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagens a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 20/03/2003 | 10.00 | 05329454000124 | Papel & Cia. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/03/2003 | 628.06 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/03/2003 | 31.66 | 99999999999999 | Jose Chagas de Brito Neto | Diaria destinada ao servidor acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Recife-PEonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 20/03/2003 | 904.92 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com os telefones nº 383-1253, 383-1202 e 383-1383, pertencentes a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/03/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | Diaria destinada ao servidor acima, para su- prir despesas de viagem a cidade de Recife,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 21/03/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | Diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 21/03/2003 | 442.50 | 01946776000161 | L.F. Informatica Ltda - ICHTHYS | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 21/03/2003 | 250.00 | 01946776000161 | L.F. Informatica Ltda - ICHTHYS | Fornecimento de material destinado ao Setorde Licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 21/03/2003 | 495.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | Viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando o prefeito deste municipio para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/03/2003 | 1375.00 | 01946776000161 | L.F. Informatica Ltda - ICHTHYS | aquisicao de 01 CPU de microcomputador, 01 teclado e caixas amplificadas, destinadas ao Setor de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 21/03/2003 | 390.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | Viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618,transportando funcionarios da Secretaria deFinancas, para as cidade Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 21/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendonça | pernoites da Sra. Luiza Helena Malagoti coor-denadora dois acompanhantes em visita a esta cidade, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 21/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendonça | pernoites do Delegado de policia deste Municipio durante prestacao de servicos nesta cida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 21/03/2003 | 24.66 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | fornecimento de material destinado ao Setor Imobiliario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/03/2003 | 13.20 | 99999999999999 | Maria Jose Oliveira de Melo | Diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 21/03/2003 | 34.00 | 04573773000118 | Exito Livros e Papeis Ltda | aquisicao de um livro sobre inteligencia mul-tipla destinado ao PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 21/03/2003 | 158.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | servicos prestados a esta Prefeitura durante o mesd e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 21/03/2003 | 165.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | Viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando o Secretario de Recursos Na-turais para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 21/03/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando pessoas carente deste Municipio, para fazerem tratamento medico em Campi-na Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 21/03/2003 | 807.85 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 21/03/2003 | 10.00 | 00014124211449 | Auricelina de Andrade | servicos prestados no conserto de uma furadeira da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 21/03/2003 | 20.00 | 00002584517426 | Roseildo dos Santos Oliveira | ajuda financeira destinada ao credor acima para pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/03/2003 | 85.00 | 99999999999999 | Claudemir Brito e outros | Ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 21/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | Ivanice Costa dos Santos e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 24/03/2003 | 20.00 | 00003763639403 | Carlos Roberto Tobias | Ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 24/03/2003 | 60.00 | 00002791238417 | Maria da Conceicao de Gouveia Soares | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 24/03/2003 | 4908.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da secretaria de Trabalho e Acao Social, referente a 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 24/03/2003 | 101.34 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario familia dos servidores municipais lotados na Secretaria de Tr. e Acao Social, ref.a 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 24/03/2003 | 4760.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salairo dos servidores municipais lotados nasatividaes da Secretaria de Recursos Naturais,referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 24/03/2003 | 146.38 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Recursos Naturais, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 24/03/2003 | 1512.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades das Estradas Vicinais, referente amarco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 24/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salairo familia dos servidores municipais lotados nas atividades das Estradas Vicinais, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 24/03/2003 | 10364.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente a 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 24/03/2003 | 382.84 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lotados nas atividades da Secretaria de Obras, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 24/03/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Limpeza Publica, referente a 02de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 24/03/2003 | 326.54 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-nados nas atividades da Limpeza Publica,refenrente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 24/03/2003 | 351.53 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | fornecimento de material destinado a manuten-cao do Fiat Uno de placa MOB-2772, pertencen-te a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 24/03/2003 | 210.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | servicosa prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MOB-2772, pertencente a Se-cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 24/03/2003 | 23084.00 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades de Auxilio do Magisterio, referen-te a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 24/03/2003 | 1126.00 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades de Auxilio do Magisterioreferente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 24/03/2003 | 5172.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasCreches, referente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 24/03/2003 | 225.20 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | Salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades das Creches, referente amarco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 24/03/2003 | 6615.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salairo dos servidores municipais lotados nas atividades do Pre-escolar, referente a marcode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 24/03/2003 | 326.54 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades do Pre-escolar, referen-te a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 24/03/2003 | 336.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | Salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Ensino Supletivo, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 24/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario familia dos servidores municipais lotados no Ensino Supletivo,referente a marco de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 24/03/2003 | 37528.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario dos servidores municipais lotados no Magisterio, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 24/03/2003 | 1103.48 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades do Magisterio, referentea marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 24/03/2003 | 230.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | salario da servidora acima, lotada nas ativi-dades do Centro Cultural, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 24/03/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario do servidor acima citado, lotado nas atividaes do desporto Amador, referente a 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 24/03/2003 | 11.26 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario familia do servidor acima, lotado nasatividades do Desporto Amador, referente a 02de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 24/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendonça | pernoites de policiais em trabalho a este Mu-nicipio no periodo eleitoral do 2º turno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 24/03/2003 | 3752.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Secretaria de Financas, referente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 24/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | Salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Financas, referente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 24/03/2003 | 2033.33 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito, referente a marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 24/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario familia dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito, referente a 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 24/03/2003 | 7925.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Adm. e Planejamento, referente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 24/03/2003 | 41.40 | 08719767000187 | Sertec-Serviços Tecnograficos Ltda | servicos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 24/03/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Ronni Von dos Santos Cardoso | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/03/2003 | 23.76 | 99999999999999 | Vania Correia da Silva | diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 25/03/2003 | 371.58 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario familia dos servidores municipais lotados na Secretaria de Adm. e Planejamento, referente a 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 25/03/2003 | 215.00 | 00019765533420 | Adeilton Moura de Arruda | Servico prestados na manutencao do veiculo onibus de placa OM-1188, pertencente a Secreta-ria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/03/2003 | 40.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | fornecimento de material destinado a Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/03/2003 | 20.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo trator Massey & Fergusson, pertencente a Secretaria de Desenv. Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 26/03/2003 | 5.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendonça | pernoites do Secretario de Agrilcultura do Estado, Ricardo Burity que veio participar da implantacao do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 26/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | servicos prestados na transferencia de um ca-ta-vento do Sitio Cardeiro para Barrocas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 26/03/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao Programade Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 26/03/2003 | 500.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | aluguel da casa localizada a rua venancio Martins Sampaio, onde funciona o Projeto Agente Jovem, referente aos mese sde novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 26/03/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP a Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 26/03/2003 | 480.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 26/03/2003 | 840.00 | 00000000000000 | Cartorio Isbelo Guedes | servicos prestados na emissao de certidoes denascimento e obito destinado a pessoas caren-te deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/03/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | Joao Batista Fernandes e outros(as) | gratificacao dos componentes da Banda Filarmonica Manoel Belarmino de Lima, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 26/03/2003 | 324.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | taxa de prestacao de servicos no pagamento feito eletronicamente aos professores do Magis-terio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 26/03/2003 | 96.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 26/03/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 26/03/2003 | 128.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado as creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 26/03/2003 | 574.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 26/03/2003 | 100.00 | 00035692588404 | Jose Rodrigues de Oliveira Araujo | Viagens em seu veiculo D-20 de placa MNB-2150transportando times de futebol do Sitio Barrocas para Poço de Mulungu,Pendencia e Bonsucesso, onde participam do Torneio de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 26/03/2003 | 60.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | servicos prestados na manutencao dos onibus escolares da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 26/03/2003 | 200.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | servicos prestados na pintura dos coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 26/03/2003 | 237.57 | 99999999999999 | Antonio Jose de CArvalho Araujo | Diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoaonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/03/2003 | 60.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | viagens em seu veiculo Fiat Uno de placa MZE-3046, transportando a Sr. Mria Neumanne A.Ne-ry funcionaria da Secretaria de Administracaopara a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | Servicos prestados na mnautencao do veiculoFiat Palio de placa MMO-7687, pertencnete a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/03/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | Diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi tratar de asuntos deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 27/03/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | servicos de assessoria juridica prestados a esta Edilidade, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 27/03/2003 | 176.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados na manutencao de coletoresde lixo pertencentes a limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/03/2003 | 24.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | Servicos prestado na mnautencao do caminhao Mercedes de placa KME-9197, pertencente ao Setor de Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 27/03/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | Diaria destinada a servidora acima, para su- prir despesas de viagem a cidade de Campina Grande onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 27/03/2003 | 86.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | Servicos prestados na manutencao dos onibus de placa OM-1188 e KHK-6696, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 27/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendonça | pernoites dos funcionarios da Cagepa que par-ticiparam da oficina Cagepa na Igreja promovida peloProjeto Alvorada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 27/03/2003 | 180.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | Viagens em seu veiculo Fiat Uno de placa MZE-3046, transportando pessoas carente deste Mu-nicipio para Campina Grande e Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/03/2003 | 139.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | Servicos prestados na mnautencao dos trato-res pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/03/2003 | 85.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | Viagens em seu veiuclo Fiat Uno de placa MZE-3046, transportando funcionarios da Secr. de Desenv. Rural e Recursos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 28/03/2003 | 316.00 | 11606365000261 | Somavel-Sociedade de Maquinas e Veiculos | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo trator Ford 6600, pertencente a Secretariade Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 28/03/2003 | 145.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/03/2003 | 28.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado ao Progra-ma de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 28/03/2003 | 17.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 28/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamento do dia 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 28/03/2003 | 47.00 | 04202238000150 | Hotel Via Mar | despesas com hospedagens dos funcionarios da Secretaria de Financas durante viagem a cida-de de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/03/2003 | 579.45 | 00000000000000 | Poder Judiciario-Comarca de Soledade | custas processuais do processo do Sr. Martinho Mendonca de Arruda nº 019/2001, contra estaEdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 28/03/2003 | 59.40 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | Diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de asuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 28/03/2003 | 7.35 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | despesas com o telefone nº 9961-2460, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/03/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Afonso Jose Vilar dos Santos e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Gabinete do Prefeito, ref. 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 31/03/2003 | 397.46 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1202, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 31/03/2003 | 1101.61 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com o telefone nº 9372-3880, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 31/03/2003 | 40.15 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | despesas com postagens da Secretaria de Admi-nistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 31/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | Geraldo Marinho e outros(as) | salairo familia dos servidores lotados na Ar-recadacao e Contabilidade, ref. 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 31/03/2003 | 507.46 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1253,pertencente a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 31/03/2003 | 156.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº5.257-4(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº7.750-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 31/03/2003 | 2727.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro judicial em favor de ex-funcionarios desta Prefeito, conforme processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 31/03/2003 | 1533.94 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com os telefones da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 31/03/2003 | 26.00 | 00000000000000 | Banco Real | despesa bancaria conforme extarto da conta nº01785-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 31/03/2003 | 249.57 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | fornecimento de material de expediente desti-nado ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 31/03/2003 | 130.00 | 01946776000161 | L.F. Informatica Ltda - ICHTHYS | Servicos prestados na manutencao de uma im-pressora do Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Geilton Procopio dos Santos | fornecimento de desinfetante destinada ao Ma-tadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 31/03/2003 | 72.00 | 00000000000000 | Geilton Procopio dos Santos | fornecimento de material destinado ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/03/2003 | 9132.18 | 00000000000000 | INSS | INSS dos servidores municipais do MAgisterio,correspondente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 31/03/2003 | 994.12 | 00000000000000 | INSS | INSS dos prestadores de servicos do Magiste-rio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/03/2003 | 11000.00 | 00018151043415 | Banda Os Apaches | apresentacoes da Banda Os Apaches nos dias 2930 e 31 de dezembro de 2002, em praça publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Francineide G. da SIlva | salario da credora acima, que trabalha na Creche Marialdo C.B. de Melo, referente a novem-bro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 31/03/2003 | 731.90 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salairo familia dos servidores do Ensino Supletivo e Desporto Amador, ref. 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario familia dos servidores do Desporto A-mador e Ensino Supletivo, ref. 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 31/03/2003 | 270.24 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salairo familia dos servidores das creches, referente a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 31/03/2003 | 461.66 | 99999999999999 | Amanacelia Araujo de Freitas e outros(as | salario familia dos servidores do Pre-escolarreferente a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/03/2003 | 228.00 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1383,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 31/03/2003 | 147.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de material destinado a Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga BBurity. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/03/2003 | 112.60 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tado na Secretaria de Trabalho e Acao Social,ref. 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 31/03/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | Aluska Priscila Wanderley Gonçalves e ou | bolsa dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil nesta cidade, correspondente ao periodo de dezembro/2002 a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 31/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | Pedro Rafael da Costa | sajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagae despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 31/03/2003 | 27.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | ISS dos servicos prestados no transporte dos bolsistas do Programa PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | PESQUISA EM SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 31/03/2003 | 3000.00 | 04606614000172 | CISSEB-Consorcio Intermnunicipal de Saud | contribuicao destinada ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2003 | 203.11 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1358, perten- cente a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/04/2003 | 397.39 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1358, perten- cente a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/04/2003 | 920.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | fornecimento de ataudes destinados a distribucao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2003 | 250.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | aluguel da casa localizada a rua Venancio Martins Sampaio, onde funciona o Projeto Agente Jovem, referente a agosto/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Elissandra de Oliveira Alves e outros(as | ajuda de custos dos componentes da Banda Filarmonica Manoel Belarmino de Lima,conforme LeiMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/04/2003 | 355.92 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 3831383, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/04/2003 | 1132.50 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | salario dos pestadores de servicos da Secretaria de Educacao, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | salario familia dos prestadores de servicos da Secreatria de Educacao deste Municipio, referente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Rita de Cassia Palmeira Duarte | salario da servidora acima lotada no Magiste-rio, referente a fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Rita de Cassia Palmeira Duarte | salairo familia da credora acima,lotada no Magisterio, referente a fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2003 | 320.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | viagens em sua camionete D-20 de placa MMZ-0651, transportando material da cidade de Campina Grande para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/04/2003 | 910.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | salario dos prestadores de servicos que trabalharam na construcao e recuperacao de galeriadeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2003 | 910.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | salario dos prestadores de servicos que trabalharam na recuperacao de galerias deste Muni-cipio, referente a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/04/2003 | 1715.75 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com os telefones nos 383-1253 e 383-1509, pertencentes a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/04/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servicos de assessoria contabil, administrativa e financeira, referente ao mes de marco de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | subsidios da credora acima, vice-prefeita deste Municipio, referente a março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/04/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Chagas de Brito Neto | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Recife-Pe, on-de foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/04/2003 | 79.19 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/04/2003 | 315.48 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/04/2003 | 49.40 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/04/2003 | 272.33 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/04/2003 | 813.00 | 00004041636450 | Elissandra de Oliveira Alves | fornecimento de frangos destinados ao consumonas creches Marialdo C.B. de Melo e Naldinho e Petrucio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/04/2003 | 5000.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | fornecimento de material de consumo destinadoa merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/04/2003 | 93.26 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/04/2003 | 750.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | aluguel da casa localizada a rua Venancio Martins Sampaio, referente a janeiro, fevereiro e marco de 2003, local onde funciona o Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/04/2003 | 4774.11 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | f0rnecimento de material destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 04/04/2003 | 90.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha | ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 04/04/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 04/04/2003 | 18.00 | 04617230000155 | COPIFAX-Papelaria e Copiadora | servicos xerograficos prestados ao Setor de Cadastro Imobiliario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 04/04/2003 | 40.00 | 04282429000170 | Ink Express Informatica | servicos prestados ao Setor de Cadastro Imobiliario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 05/04/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | locacao de software e consultoria em informa-tica prestados a Secretaria de Administracao eFinancas, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 06/04/2003 | 240.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | fornecimento de flores destinadas ao funeral de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 06/04/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Imobiliaria Du Lar Ltda 321-9775 | aluguel da casa localizada a rua Joaquim Josede Araujo, 346, onde funciona um posto do PSFreferente aos meses de janeiro a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 07/04/2003 | 175.00 | 00000000000000 | Joseildo de Oliveira Gouveia e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 07/04/2003 | 476.98 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoa distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 07/04/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 07/04/2003 | 20.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 07/04/2003 | 15.00 | 08719767000187 | Sertec-Serviços Tecnograficos Ltda | Servicos prestados a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 07/04/2003 | 2678.11 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material destinado ao consumona Creche MArialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 07/04/2003 | 439.92 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoa Creche Municipal Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 08/04/2003 | 28.10 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 08/04/2003 | 114.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a pintura dos quebra moles da rua Venancio Martins Sam-paio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 08/04/2003 | 227.50 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 08/04/2003 | 263.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 08/04/2003 | 92.40 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 08/04/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | contribuicao relativa a BEMFAM conforme clau-sula 3ª do convenio nº 00023, referente a 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 08/04/2003 | 600.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | forneciemnto de ataudes destinados a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 08/04/2003 | 350.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | Fornecimento de um ataude destinado ao fune-ral da Sra. Rita Teofilo da Costa, pessoa ca-rente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 08/04/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA | despesas com a SAELPA da casa onde funciona um posto do PSF local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 08/04/2003 | 33.60 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 09/04/2003 | 20.00 | 10759850000121 | SoTratores | fornecimento de material destinado a manuten-cao do trator M&F,pertencente a Secretaria dedesenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | PESQUISA EM SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/04/2003 | 6000.00 | 04606614000172 | CISSEB-Consorcio Intermnunicipal de Saud | contribuicao destinada ao CISSB(Consorcio In-termunipal de Saude da Borborema). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/04/2003 | 989.31 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com os telefones pertencentes a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/04/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Recife-PE, on-de foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/04/2003 | 67.21 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | despesas com o telefone nº9961-2240, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/04/2003 | 44.85 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | despesas bancaria conforme extrato das contascorrentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Banco Real | despesa bancaria conforme extrato da conta n701785-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/04/2003 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS ASSP-Assessoria e Projetos | servicos de assessoria juridica prestados a Secretaria de Admnistracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/04/2003 | 858.76 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/04/2003 | 15455.64 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/04/2003 | 21317.47 | 00000000000000 | INSS | repasse do INSS dos servidores municipais(parte empresa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/04/2003 | 1009.59 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro judicial em favor da Sra. Eliane O-liveira da Silva, conforme processo nº 0223/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/04/2003 | 318.33 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro em favor da Sra. Marizelia Cordeirodos Santos, conforme processo nº 0224/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/04/2003 | 540.98 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro judicial em favor da Sra. Maria do Socorro Santos do Nascimento, conforme processo nº 0491/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extarto da conta nº8.568-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/04/2003 | 2500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | fornecimento de material destinado a constru-cao da rede de esgotos. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/04/2003 | 5.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | despesa bancaria conforme extrato da conta nº58.025-2(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/04/2003 | 11893.65 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos onibus de placa OM-1188, OM-7020, BWT-7853, Fiat MON-2772, pertencentes a Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 11/04/2003 | 352.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | servicos prestados na publicacao de um extra-to de dispensa de licitacao no Diario OficialA Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 11/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Heleno Andre dos Santos | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 14/04/2003 | 23.76 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 14/04/2003 | 31.68 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 14/04/2003 | 265.00 | 00039549860434 | Roberio Araujo Pereira | Servicos prestados na manutencao da maquinaxerografica da Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 14/04/2003 | 20.00 | 00074193287734 | Luiz Roberto Candido de Arruda | servicos prestados no conserto de bancos da praca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 14/04/2003 | 40.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados na confecaco de material para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 14/04/2003 | 58.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a manuten-cao do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 14/04/2003 | 110.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | Servicos prestados na confeccao de material para o Matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 15/04/2003 | 324.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao Centro do Idoso Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 15/04/2003 | 280.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor | fornecimento de material destinado a detetizacao na Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 15/04/2003 | 23.76 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 15/04/2003 | 242.50 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado ao Projetode Erradicacao do Trabalho Infantil deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 15/04/2003 | 467.40 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | fornecimento de frutas de verduras destinadasao consumo no programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 16/04/2003 | 20.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 16/04/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Vital Azevedo | viagens em seu veiculo transportando as criancas beneficiadas pelo programa PETI, referen-te ao periodo de dezembro/2002 a janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/04/2003 | 304.00 | 00064018962487 | Elisa Dantas de Oliveira | fornecimento de material destinado ao consumono programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/04/2003 | 351.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | fornecimento de paes destinado ao consumo no programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 16/04/2003 | 423.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 16/04/2003 | 35.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 16/04/2003 | 23.76 | 99999999999999 | Valdemir da Silva | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 16/04/2003 | 204.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto e outros | servicos prestados na limpeza do matadouro publico local, durante o mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 17/04/2003 | 40.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados na manutencao do onibus escolar placa OM-1188, pertencente a Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 17/04/2003 | 270.00 | 00003961639477 | Jose Alberto da SIlva | servicos prestados na limpeza da area externada Escola Municipal Manoel Berto da SIlva, dalocalidade de Pedra Dágua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 17/04/2003 | 400.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | servicos prestados na pulverizacao feita na Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | Servicos de assessoria juridica prestados aesta Prefeitura durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 17/04/2003 | 50.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 17/04/2003 | 723.94 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 17/04/2003 | 345.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando a tesoureira deste Municipiopara Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 17/04/2003 | 165.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando o contador de3sta Prefeiturapara a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 17/04/2003 | 92.20 | 00000000000000 | Clodomiro Dantas de Oliveira | fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que trabalharam durante as eleicoes 2002 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 17/04/2003 | 88.30 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Servicos xerograficos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 17/04/2003 | 330.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618,transportando o prefeito deste Municipio para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/04/2003 | 420.00 | 00076806286453 | Joilson Costa Araujo | Viagens em seu veiculo transportando os alu-nos do programa PETI deste Municipio, referente ao periodo de dezembro/02 a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados como marceneiro no predio onde funciona o programa PETI deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 17/04/2003 | 5150.00 | 99999999999999 | Alcione Maria Barros da SIlva e outros | Bolsa dos aluno do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente a fevereiro emarço de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 17/04/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | Aluska Priscila Wanderley Gonçalves e ou | bolsa dos monitores do Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantild deste Municipio, referente a fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/04/2003 | 500.00 | 00023703008415 | Antonio Pequeno de Melo | Servicos prestados na confeccao de protese dentaria destinada a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 17/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando pessoas carente deste Municipio, para fazerem tratamenbto medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 22/04/2003 | 513.00 | 00004366685485 | Ana Lucia de Sousa e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/04/2003 | 4250.00 | 41210659000150 | Brasilfarma-João Deon Lyra Barros | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/04/2003 | 31.35 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda. | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/04/2003 | 59.90 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado a manuten-cao do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 22/04/2003 | 2258.35 | 00000000000000 | Varig SA-Viação Aerea Rio-Grandense | fornecimento de uma passagem aerea destinada ao prefeito deste Municipio, para o mesmo viajar para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/04/2003 | 66.00 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 22/04/2003 | 15.00 | 00050133462404 | Adelson Oliveira Fernandes | servicos prestados na manutencao da Escola Municipal Zacarias Garcia do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 23/04/2003 | 138.59 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 23/04/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Maria do Socorro Avelino Cordeiro | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 23/04/2003 | 1211.20 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | fornecimento de verduras destinadas a merendada rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 23/04/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 23/04/2003 | 220.00 | 99999999999999 | Rosangela de Fatima Ferreira Ramos | pagamento correspondente a 2/3 de ferias referente aos periodo de 2000/2001,no cargo de secretaria do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 23/04/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 24/04/2003 | 408.00 | 04875601000107 | Maria Jose Pereira do Nascimento | fornecimento de material destinado a manuten-cao do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 25/04/2003 | 15.84 | 99999999999999 | Alvaro Andre Couto de Oliveira | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 25/04/2003 | 1231.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo Fiat Palio de placa MOM-1910, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 25/04/2003 | 5506.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo Fiat de placa MMO-7687,pertencente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 25/04/2003 | 110.88 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi participar de um encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 25/04/2003 | 1075.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo Fiat Uno de placa MOB-2772, pertencente a Secr. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 25/04/2003 | 158.38 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi participar de um encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/04/2003 | 300.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | Taxa de inscricoes no VI Congresso Estadual de Municipios da Paraiba, destinados a funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/04/2003 | 31.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo onibus de placa OM-1188, pertencente a Se-cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 28/04/2003 | 160.00 | 01964112000125 | Cariri Moveis | aquisicao de um ventilador destinado a Secre-taria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/04/2003 | 2252.98 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoao Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/04/2003 | 80.00 | 00003197231430 | Luciano Alves de Sousa | ajuda financeira destinada ao credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 28/04/2003 | 332.55 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/04/2003 | 500.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | Fornecimento de um ataude destinado ao fune-ral do Sr. ............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/04/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | Ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas de viagem a Campina Grande, onde faz hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 29/04/2003 | 96.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao Programade Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/04/2003 | 416.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 29/04/2003 | 208.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo Fiat Palio de placa MOM-1910, pertencente do Gabinete Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 29/04/2003 | 220.00 | 70114491000187 | Copiar Informatica Ltda | fornecimento de material destinado a manuten-cao da maquina copiadora da Secr. de Adminis-tracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/04/2003 | 65.45 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | despesas com postagens da Secretaria de Admi-nistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/04/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado a cantina da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 29/04/2003 | 3546.20 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | fornecimento de peças destinadas a manutencaodos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 29/04/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a Creche Marialdo C.B. de melo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/04/2003 | 416.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 29/04/2003 | 602.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | fornecimento de peças destinadas a manutencaodo caminhao de placa KME-9197, pertencnete a Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/04/2003 | 382.84 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas Secretaria de Obras, referente a a-bril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/04/2003 | 10504.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Secretaria de Obras, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/04/2003 | 326.54 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades da Limpeza Publica, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/04/2003 | 5910.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades da Limpeza Publica, referente a a-bril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/04/2003 | 290.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material de expediente desti-nado a Secretaria de Educacao deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/04/2003 | 1114.74 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades de Auxilio do Magisterioreferente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/04/2003 | 23146.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades de Auxilio do MAgisterioreferente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/04/2003 | 304.02 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades do Pre-escolar, referen-te a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/04/2003 | 225.20 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | Salario familiam dos servidores lotados nasCreches, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 30/04/2003 | 5492.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasCreches, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/04/2003 | 304.02 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades do Pre-escolar, referen-te abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 30/04/2003 | 6625.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Pre-escolar, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 30/04/2003 | 630.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Centro Cultural, referente a a-bril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/04/2003 | 1080.96 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Magisterio, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 30/04/2003 | 38078.40 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Magisterio, referente a abril/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Desporto Amador e Supletivo, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/04/2003 | 336.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario dos servidores municipais lotados no Ensino Supletivo, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/04/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario do credor acima, lotado nas atividadedo Desporto Amador, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Maria da Guia Campos Morais e outros | salairo dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao, referente a dezembro/02, fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/04/2003 | 2186.00 | 00000000000000 | Maria da Guia Campos Morais e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao, referente a dezembro/02, fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 30/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | Salario familia dos prestadores de servicos da Creche Marialdo Castelo B. de Melo, refe rente ao periodo de novembro/02 a fevereiro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outro | salario dos prestadores de servicos da CrecheMarialdo C.B. de Melo, referente ao periodo de novembro/02 a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/04/2003 | 262.78 | 00702941000177 | Polly Distribuidora de Livros Ltda. | Aquisicao de livros destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/04/2003 | 145.20 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/04/2003 | 496.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/04/2003 | 7895.01 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administracao e Planejamento,referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secr. de Administracao e Financas, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 30/04/2003 | 360.32 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salario dos servidores municipais lotados naSecretaria de Ad. e Planejamento, referente aabril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/04/2003 | 1736.00 | 00087389460415 | Patricio Roberto Cavalcante Nobrega e ou | salairo dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administracao e Planejamento, referente a dezembro/02 e fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/04/2003 | 67.56 | 00087389460415 | Patricio Roberto Cavalcante Nobrega e ou | salairo familia dos servidores municipais da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente a dezembro/02 e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/04/2003 | 33.78 | 00087389460415 | Patricio Roberto Cavalcante Nobrega e ou | Salario familia dos prestadores de servicosda Secretaria de Adm. e Planejamento, referente a novembro/02 e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | salario familia do credor acima, lotado na Secretaria de Financas, referente a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 30/04/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | servicos prestados na veiculacao de anuncios do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/04/2003 | 2043.33 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario familia dos servidores lotados no Ga-binete do Prefeito, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/04/2003 | 9000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | subsidios do credor acima, prefeito deste Mu-nicipio, referente ao periodo de fevereiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | subsidios da credora acima, vice-prefeita deste Municipio, referente a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/04/2003 | 225.58 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/04/2003 | 85.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Financas, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/04/2003 | 3552.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Financas, referente a abril/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº8.568-5(ICMS/BB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 30/04/2003 | 1136.00 | 00087389460415 | Patricio Roberto Cavalcante Nobrega e ou | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Adm. e Financas, referente a novembro/02 a janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/04/2003 | 336.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | salario do credor acima, lotado na Secretaria de Financas, referente a fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | servicos prestados a esta Prefeitura como Contador, referente a marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/04/2003 | 132.86 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salairo familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Trabalho e Acao Socialreferente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/04/2003 | 5159.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/04/2003 | 146.38 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Des. Rural e Rucursos Naturais, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/04/2003 | 4770.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Recursos Naturais, referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas ativiaddes das Estradas Vicinais,referente a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/04/2003 | 1524.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades das Estradas Vicinais, referente aabril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/04/2003 | 536.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salairo dos prestadores de servicos da Secretaria de Desenv. Rural e Recursos Naturais,refa dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Recursos Naturais, referente ao periodo de dez/02 a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/04/2003 | 1872.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Recursos Naturais, referente ao periodo de dezembro/02 a marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/05/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | contribuicao destinada a BEMFAM conforme con-venio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/05/2003 | 4285.32 | 41210659000150 | Brasilfarma-João Deon Lyra Barros | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/05/2003 | 23.59 | 00000000000000 | Banco Real | despesa bancaria conforme extrato da conta nº01785-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/05/2003 | 65.36 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato das contas pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/05/2003 | 672.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | salairo do credor aicma citado, lotado na Se-cretaria de Financas, referente aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | salario familia do credor acima, lotado na Secretaria de Financas, referente a marco e a- bril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Nobel Vita | servicos de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Fabio M. Cordeiro e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Administracao e Financas, referente ao periodo de janeiro a abril de 2003. Salario Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | Fabio M. Cordeiro e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Administracao e Planejamento,referente ao periodo de janeiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/05/2003 | 6812.00 | 00000000000000 | Maria da Guia Campos Morais e outros | saalrio dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao, referente ao periodo de janeiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/05/2003 | 146.38 | 00000000000000 | Maria da Guia Campos Morais e outros | salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, referente ao periodo de janeiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/05/2003 | 210.68 | 99999999999999 | Maria da Conceicao Araujo Souto e outra | salario das servidoras lotadas na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a fevereiro e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Maria da Conceicao Araujo Souto e outra | salario familia das servidoras lotadas na Se-cretaria de Educacao, referente a fevereiro eabril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extarto da conta nº58.025-2(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | salario dos prestadores de servicos das Creches,referente ao periodo de janeiro a abril de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | salario dos prestadores de servicos que trabalham nas creches deste Municipio,referente aoperiodo de janeiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/05/2003 | 90.08 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | Salario familia dos prestadores de servicosdas creches, referente ao periodo de janeiro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/05/2003 | 172.50 | 99999999999999 | Paulina Francisca Fialho | salario da servidora acima, lotada na Secretaria de Educacao, referente a marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | Paulina Francisca Fialho | salario familia da servidora acima, lotada naSecretaria de Educacao, referente a marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/05/2003 | 11307.69 | 00000000000000 | FGTS-CEF | individualizacao do FGTS dos servidores muni-cipais do Magisterio, referente a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Francisca Marinho de Araujo | salario familia da servidora acima,lotada nasatividades do Pre-escolar,referente aos mesesde marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/05/2003 | 460.00 | 99999999999999 | Francisca Marinho de Araujo | salario da servidora acima, lotada nas ativi-dades do Pre-escolar, referente a marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/05/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | Salario dos prestadores de servicos qe traba-lham na constrcao e recuperacao de galerias, referente a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 05/05/2003 | 52.50 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | servicos prestados como servente de pedreiro na construcao de uma sala no matadouro publi-co. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 05/05/2003 | 16.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a manuten-cao do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/05/2003 | 57.80 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 05/05/2003 | 84.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | viagens em seu veiculo de placa MNA-7498, transportando agua destinada a Creche Municipal Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 05/05/2003 | 95.00 | 00002986730450 | Luciano Cavalcante dos Santos | servicos prestados na Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 05/05/2003 | 5587.50 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | fornecimento de material de consumo destinadoa merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 05/05/2003 | 954.56 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1383, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 05/05/2003 | 480.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | viagens em seu veiculo D-20 de placa LGK-1837transportando estudantes das localidades de Lagoa da Serra e Manoel de Barros, para assistirem aula nesta cidade durante o mes de mar-co/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 05/05/2003 | 70.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados na manutencoa de material pertencente a Escola Municipal MAria Delgado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 05/05/2003 | 350.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | Servicos prestados na detetizacao da Escola Municipal Maria do Carmo A. Souto e Analia Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 05/05/2003 | 60.00 | 00006850197487 | Jose Valderez Viceira Gomes | servicos prestados na manutencao do onibus escolar de placa OM-1188, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 05/05/2003 | 320.00 | 00003073422471 | Josedec Ramos de Alcantara | Servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Maria do Carmo A Souto, referente ao marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 05/05/2003 | 545.00 | 00091040213472 | Almir dos Santos Guimaraes | servicos fotograficos prestados a Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 05/05/2003 | 660.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO-0384,transportando funcionarios da Secretaria deEducacao, referente o periodo de janeiro a a-bril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 05/05/2003 | 90.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO0384transportando estudantes deste Municipio paraa cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Jose Ribamar de Lima Barros | viagens em seu veiculo Fusca de placa MNK3150transportando professores da zona rural desteMunicipio, para participarem de encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 05/05/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | diaria destinada ao servidora acima, para su-prir despesas de viagem a cidade de Recife-Pe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 05/05/2003 | 25.00 | 00095386955420 | Andre Luiz Leoterio da Silva | servicos prestados na manutencao de uma linhatelefonica pertencente a Secretaria de Admin.e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 05/05/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Ronni Von dos Santos Cardoso | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 05/05/2003 | 391.19 | 02421421001606 | Intelig | despesas com o telefone nº 383-1253, pertencente a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 05/05/2003 | 96.63 | 02421421001606 | Intelig | espesas com o telefone nº 383-1253, perten-cente a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 05/05/2003 | 87.62 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | despesas com o telefone nº 383-1253, pertencente a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 05/05/2003 | 2805.75 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com os telefones da Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 05/05/2003 | 77.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Evaldo Gomes de Araujo | servicos prestados como motorista do veiculo Palio de placa MOM-1910, pertencente a esta Prefieutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 05/05/2003 | 75.00 | 00039549860434 | Roberio Araujo Pereira | Servicos prestados na manutencao da maquinaxerografica da Secretaria de Adminsitracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 05/05/2003 | 290.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | servicos prestados em autenticacoes e recolhecimento de firmas em documentos desta Prefei-tura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/05/2003 | 220.00 | 00000858777436 | Jackes Lamonier P. de Souza | servicos prestados na manutencao do veiculo Palio Weekend de placa MOM-7687, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 05/05/2003 | 434.29 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1202, pertencnete ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 05/05/2003 | 204.64 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | despesas com o telefone nº 9961-2240, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 05/05/2003 | 3600.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servicos de assessoria e consultoria tecnica contabil, financeira e administrativa, prestados a esta Edilidade, referente a abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 05/05/2003 | 5.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a manuten-cao do Setor de Arrecadacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/05/2003 | 95.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/05/2003 | 675.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando a Secretaria de Financas deste Municipio, para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 05/05/2003 | 978.91 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com os telefones da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 05/05/2003 | 500.00 | 00003574333439 | Hercules Antonio de Sousa Assis | servicos prestados no recadastramento imobiliario deste Municipio, referente ao periodo de10/03/2003 a 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 05/05/2003 | 500.00 | 00004042404456 | Francisco Rosa da Silva Neto | Servicos prestados no recadastramento imobililiario deste Municipio, referente ao periodo de 10/03/2003 a 3103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 05/05/2003 | 30.00 | 00099956250830 | Jose Vicente Alves dos Santos | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 05/05/2003 | 50.00 | 00004588496425 | Givanildo Ismael Silva dos Santos | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 05/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Sezito Marcelino da Lira | Ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 05/05/2003 | 458.98 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1358,pertencentea Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 05/05/2003 | 68.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados no predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 05/05/2003 | 375.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO0384transportando pessoas carente da zona rural deste Municipio para fazerem tratamento mediconesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 05/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | Jose Pascoal Ramos Lucena | servicos prestados na manutencoa do trator Ford 6600, pertencnete a Secr. de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 05/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | Jose Alves de Medeiros | servicos prestados na mnautencao do trator Ford pertencente a Secretaria de Desenv Rural eRecursos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/05/2003 | 27.00 | 00022411631120 | Adeildo Tavares | servicos prestados na manutencao do trator M&F pertencente a Secretaria de Des. Rural e Recursos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 05/05/2003 | 15.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | servicos prestados na manutencao de material pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 05/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | servicos prestados no conserto e montagem hi-draulica em um poço na localidade de Ramada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 05/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | servicos prestados na confeccao de uma porta para o matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 05/05/2003 | 1530.00 | 00000017320488 | Francisco de Assis Oliveira Junior | viagens em seu veiculo Fiat Uno de placa MMT-0779, transportando pessoas carente deste Mu-nicipio para atendimento medico em Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 05/05/2003 | 51.00 | 00000000000000 | Joao Paulo Brito de Farias | servicos prestados na construcao de uma sala para tratar carnes no matadouro publico local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 05/05/2003 | 420.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO0384transportando os prestadores de servicos do PSF local para a localidade do CArdeiro, referente ao periodo de 07/01 a 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 06/05/2003 | 74.10 | 70100615000175 | A Casa do Colegial | fornecimento de material destinado a organizacao do concurso publico realizado por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 07/05/2003 | 31.65 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | fornecimento de material destinado aos prepa-rativos do concurso publico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 07/05/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pesso,onde foi tratar de asuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 07/05/2003 | 690.00 | 00600107000170 | Imediata-Grafica e Editora Ltda | Servicos prestados na impressao de material para a realizacao do concurso publico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 07/05/2003 | 237.57 | 99999999999999 | Antonio Jose de CArvalho Araujo | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 07/05/2003 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | servicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 07/05/2003 | 1505.00 | 40946113000107 | Auto Peças Sao Miguel | fornecimento de peças destinadas a manutencaodos veiculos onibus de placas OM-1188, OM7020KHK-6696, pertencentes a Secretaria de Educa-cao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 07/05/2003 | 80.30 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | diaria destinada ao credor aicma, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi participar de um treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 07/05/2003 | 700.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 08/05/2003 | 635.00 | 00000000000000 | Rita Evangelista da Silva e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 08/05/2003 | 10250.60 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno placas MNK-6225, MOM-0998, MOM1716, Onibus placa ADS-4571 e Fiorino KMI2891pertencentes a Secretaria de Saude e Saneamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 08/05/2003 | 2458.50 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao tra-tor M&F, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 08/05/2003 | 6266.66 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado aos onibus placas OM-1188, OM-7020, BWT-5873 e KHK-6696 e Fita Uno placa MOB-2772, pertencnetes aSecretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 08/05/2003 | 5758.85 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao caminhao placa KME-9197 e Trator Ford ,pertencen-te a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 08/05/2003 | 4809.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | Fornecimento de combustivel destinado ao Pa-lio de placa MMO-1910, pertencente ao Gabine-te. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 08/05/2003 | 4351.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao FiatPalio de placa MMO-7687, pertencente a Secre-taria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/05/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Jose Humberto Almeida de Albuquerque | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 09/05/2003 | 1436.89 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 09/05/2003 | 4758.63 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao FGTS em inadimplencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 09/05/2003 | 21317.47 | 00000000000000 | INSS | repasse do INSS dos servidores municipais(parte empresa) referente ao mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 09/05/2003 | 1346.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | fornecimento de material destinado a manuten-cao da rede de iluminacao publica local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 09/05/2003 | 135.50 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 09/05/2003 | 136.00 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 09/05/2003 | 20.00 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | fornecimento de mateiral destinado a Secreta-ria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO INST. MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/05/2003 | 28.00 | 24513947000164 | Musidisco-Instrmentos Musicais Ltda | aquisicao de baquetas destinadas a banda da Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 09/05/2003 | 255.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor | fornecimento de material destinado a detetizacao na Escola Maria do Carmo e da Localidadede Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 09/05/2003 | 750.00 | 09295346000210 | Jonildo Brito-Retifica Campinense Conerc | servicos prestados na mnautencao do onibus deplaca BWT-7853, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/05/2003 | 233.19 | 00001844062422 | Eva Suely Correia Lima | salario da servidora acima, lotada na Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/05/2003 | 1218.01 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | Sequestro judicial em favor do Sr. Mariano Ferreira da Costa conforme processo nº 9974721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria sobre servicos de transferencia para o Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/05/2003 | 803.70 | 00000000000000 | Seguro Safra | Transferencia para o Seguro Safra ......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/05/2003 | 4180.00 | 41210659000150 | Brasilfarma-João Deon Lyra Barros | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/05/2003 | 616.56 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | Ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Ednalva Salustiano Cardoso | ajuda financeira destinada a credora acima,para suprir despesas com tratamento de saude doseu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 13/05/2003 | 20.00 | 00022411631120 | Adeildo Tavares | Servicos prestados na confeccao de material destinado a Secretaria de Des. Rural e Recur-sos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 13/05/2003 | 45.00 | 10759850000121 | SoTratores | fornecimento de pecas destinadas a mnautencaodo trator Ford 6600, pertencente a Secretariade Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 13/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Consaude | servicos prestados a Secretaria de Saude, re-ferente ao mes de abril/2003, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 13/05/2003 | 31.58 | 99999999999999 | Bento Vicente de Sousa | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 13/05/2003 | 810.00 | 00002952852499 | Ana Karla Freire de Oliveira | Servicos prestads como professora da Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity, referen-te ao peirodo de marco a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 13/05/2003 | 52.50 | 00098006479453 | Amauri Alves Correia | servicos prestados na manutencao do onibus deplaca OM-7020, pertencente a Secretaria de E-ducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 13/05/2003 | 33.00 | 00000000000000 | Antonio Herminio Cunha | servicos prestados na mnautencoa de ferramen-tas pertencentes ao Setor de Obras desta Pre-feitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/05/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | servicos de assessoria em informatica e aluguel de softwre,prestados a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 15/05/2003 | 1056.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | servicos prestados na publicacao de editais no Diario Oficial A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 15/05/2003 | 23.06 | 99999999999999 | Anizio de Freitas Ribeiro | diaria destinada ao credor aicma, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 15/05/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | anuncios veiculados no Jornal Correio da Paraiba, referente ao mes de abil de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 15/05/2003 | 66.50 | 12734299000197 | Livraria Campinense | aquisicao de livros didaticos destinados ao Programa Parametros Curriculares Nacional desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 15/05/2003 | 76.50 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | forneicmento de leite destinado ao consumo naCreche Marialdo C.B. de Melo,referente ao mesde abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 15/05/2003 | 81.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de leite destinado ao consumo no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantildesta cidade, referente a abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 16/05/2003 | 753.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel-Oscar Alexandre N. de Lucen | servicos prestados na manutencao do onibus deplaca pertencente a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 16/05/2003 | 4057.90 | 24288649000118 | Braga Representaçoes Ltda | Fornecimento de material destinados as esco-las da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 19/05/2003 | 9.00 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | fornecimento de material destinado ao Departamento de Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/05/2003 | 776.30 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/05/2003 | 54.51 | 09095183000140 | SAELPA | despesas com a SAELPA da casa onde funciona oPrograma PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 20/05/2003 | 1130.50 | 04992366000145 | Oscar Diesel-Oscar Alexandre N. de Lucen | servicos prestados na manutencao do trator M&F, pertencente a Secretaria de Des. Rural e Recursos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 21/05/2003 | 341.11 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoao Programa de Erradicacao Infantil deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 21/05/2003 | 1486.40 | 00000000000000 | PASEP | pagamento do PASEp dos funcionarios municipais(parte emprea), referente aos meses de marcoe abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 21/05/2003 | 316.77 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | diaria destinada ao credor aicma,prefeito deste Municipio, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 21/05/2003 | 370.13 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoa Creche Municipal Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 21/05/2003 | 154.90 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 22/05/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | diaria destinada a credora aicma, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi participar de um treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 23/05/2003 | 72.00 | 04617230000155 | COPIFAX-Papelaria e Copiadora | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 23/05/2003 | 288.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | gratificacao dos arbitros da 3ª taca Soledadense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 23/05/2003 | 3285.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos | fornecimento de material destinado a constru-cao da galeria da rua Antonio Marques de Vas-concelos. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 23/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Adriano Jose Gomes de Oliveira | fornecimento de colchoes destinados a distri-buicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 24/05/2003 | 1436.50 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoa merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 26/05/2003 | 184.10 | 09368309000103 | O Vergalhao | Fornecimento de tintas destinadas a pinturados quebra molas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | Servicos de assessoria juridica prestados aSecretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 26/05/2003 | 160.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | servicos prestados tocando nas festividades religiosas realizadas do predio sede da Prefeitura, no dia 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 26/05/2003 | 753.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | fornecimento de material destinado as comemo-racoes religiosas da padroeira deste Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 26/05/2003 | 15.60 | 10771715000100 | Palacio dos Fogoes | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 28/05/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/05/2003 | 202.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 29/05/2003 | 249.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | fornecimento de material destinado ao Departamento de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 29/05/2003 | 40.00 | 00066686547468 | Lucas Antonio Fabricio e outro | gratificacao do pessoal que trabalha na limpeza do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 29/05/2003 | 2554.75 | 09368309000103 | O Vergalhao | Fornecimento de material destinado a confec-cao de traves de futebol para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 29/05/2003 | 290.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | gratificacao dos arbitros da 3ª taca Soledadense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 29/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Aury de Andrade | servicos prestados no conserto de carteiras pertencentes a Escola Municipal de Ens. Fund.Prof. Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 29/05/2003 | 720.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | servicos prestados como professora do Progra-ma de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, referente a marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 29/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Inacia Arruda de Araujo Melo | servicos prestados dando aulas de artesanato aos alunos da Escola Municipal Prof. Luiz Gonzaga Burity, referente ao periodo de feverei-ro a abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 29/05/2003 | 480.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 29/05/2003 | 160.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | forneciemnto de gas GLP destinado ao consumo na Creche Municipal Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 29/05/2003 | 75.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | servicos prestados tocando nas festividades religiosas realizada na Secretaria de Educacao, no dia 19/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 29/05/2003 | 55.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Servicos xerograficos prestados a Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 29/05/2003 | 354.52 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 29/05/2003 | 160.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de GLP destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 29/05/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao consumo do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 29/05/2003 | 70.00 | 00004975418401 | Joao de Deus Augusto Lima | servicos de limpeza de rosio prestados na es-trada do Cardeiro a Pedra Dagua deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/05/2003 | 110.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros | gratificacao do pessoal que trabalha na manu-tencao e limpeza do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | PESQUISA EM SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/05/2003 | 12000.00 | 04606614000172 | CISSEB-Consorcio Intermnunicipal de Saud | Mensalidade do CISSEB(Consorcio Intermunici-pal de Saude do Serido e Borborema). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/05/2003 | 150.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos ser-vidores da Secretaria de Saude a servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/05/2003 | 420.00 | 27175975008515 | Viaçao Itapemirim | Fornecimento de passagens com destino a SaoPaulo, para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/05/2003 | 5742.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salairo dos servidores municipais lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Trabalho e Acao Socialreferente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/05/2003 | 18000.00 | 00000000000000 | J.S. Leite Empreiteira Ltda. | servicos prestados na terraplanagem de estra-das deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/05/2003 | 5618.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Recursos Naturais, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/05/2003 | 135.12 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Recursos NAturais, re-ferente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/05/2003 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salairo dos servidores municipais lotados nasatividades das Estradas Vicinais, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados nas atividades das Estradas Vicinais, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/05/2003 | 1000.00 | 09305509000117 | Casa Esporte-J Mamede & Cia Ltda | fornecimento de material esportivo destinado a 3ª Taca Soledadense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/05/2003 | 119.20 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas da Secretaria de Educacao a servicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/05/2003 | 327.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | taxa prestacao de servicos prestados no paga-mento feito eletronicamente aos servidores doMagisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/05/2003 | 5000.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones Ltda. | fornecimento de material de consumo destinadoa merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/05/2003 | 640.00 | 00022411631120 | Adeildo Tavares | Servicos prestados na confeccao de portoes destinados a Escola Municipal Maria do Carmo Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/05/2003 | 28156.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades de auxilio do Magisterio, referen-te a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/05/2003 | 1092.22 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | salairo familia dos servidores lotados nas a-tividades de auxilio do Magisterio, referentea maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 30/05/2003 | 42797.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do MAgisterio, referente a maio/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/05/2003 | 934.58 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Magisterio, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/05/2003 | 6152.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados nasatividades das Creches, referente a maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/05/2003 | 202.68 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | saalrio familia dos servidores da Creche, re-ferente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/05/2003 | 8184.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salairo dos servidores municipais lotados nasatividades do Pre-escolar, referente a maio/3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 30/05/2003 | 304.02 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados no Pre-escolar, referente a maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/05/2003 | 465.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Ensino Supletivo, referente a maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | salario familia dos servidores municipais do Supletivo e Desporto Amador, referente a maiode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/05/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | salario do servidor acima, lotado nas atividades do Desporto Amador, referente a maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/05/2003 | 624.29 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Cntro Cultural, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST/RECUP. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Jose Almir Brito de Farias | viagens em seu veiculo transportando materialpara a recuperacao do calcamento de diversas ruas deste Municipio. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/05/2003 | 910.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | viagens em seu veiculo caminhao de placa BIR-0253, transportando material para construcao de galerias nas ruas desta cidade. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/05/2003 | 12090.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, refe-rente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/05/2003 | 360.32 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Obras, referente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/05/2003 | 7066.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Limpeza Publica, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/05/2003 | 315.28 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Limpeza Publica, referente a maio/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/05/2003 | 48.95 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | despesas com postagens da Secretaria de Admi-nistracao e Planejamento, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/05/2003 | 190.50 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos ser-vidores da Secr. de Administracao e Planejamento, em servico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/05/2003 | 8865.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salairo dos servidores municipais lotados na Secretaria de Administracao e Planejamento,referente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/05/2003 | 360.32 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | salairo familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Administracao e Plane-jamento, referente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/05/2003 | 160.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | servicos prestados durante as festividades religiosas ocorridas nas reparticoes publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/05/2003 | 144.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas ao moto-ristas do Gabinete do Prefeito,em viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 30/05/2003 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Gabinete do Prefeito, referentea maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tado no Gabinete do Prefeito,referente a maiode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Nobel Vita | servicos de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | subsidios do credor acima, prefeito deste Mu-nicipio, referente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | subsidios da credora acima, vice-prefeita deste Municipio, referente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/05/2003 | 323.17 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/05/2003 | 4684.47 | 00000000000000 | FGTS-CEF | pagamento do FGTS em inadimplencia dos servi-dores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/05/2003 | 177.50 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos ser-vidores da Secretaria de Financas, a servico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/05/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | servicos de assessoria em informatica e loca-cao de softwre destinados a Secretaria de Fi-nancas, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/05/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Financas, referente a maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | salario familia dos servidores municipais lo-tados na Secretaria de Financas, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/05/2003 | 13405.56 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/06/2003 | 29.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato das contas correntes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/06/2003 | 122.18 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | aquisicao de 01 CD ROM 52X destinado ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/06/2003 | 73.75 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | fornecimento de material destinado de expediente destinado ao Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/06/2003 | 413.37 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | despesas com o telefone nº 9961-2240, perten-cente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/06/2003 | 228.45 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1842,pertencente a Promotoria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/06/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | diaria destinada a servidora acima, para su- prir despesas de viagem a cidade de Campina Grande, onde foi tratar de assuntos deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Geilton Procopio dos Santos | fornecimento de material de limpeza destinadoao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/06/2003 | 321.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Taxa de prestacao de servicos realizados no pagamento feito eletronicamente aos fundiona-trios do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/06/2003 | 804.80 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1383,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/06/2003 | 5390.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO0384transportando estudantes das localidades de Espirito Santo, Pau Ferro, Ana de Oliveira e Caiana,para assistirem aula nesta cidade no periodo de fevereiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/06/2003 | 60.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO0384transportando professores da zona rural para participarem de treinamento nesta cidade, no dia 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/06/2003 | 3900.00 | 00076806286453 | Joilson Costa Araujo | viagens em seu veiculo Kombi de placa GPF7225transportando estudantes das localidades de Riacho de Santo Antonio para assistirem aula nesta cidade no periodo de fevereiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/06/2003 | 1500.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | fornecimento de material destinado a manuten-cao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/06/2003 | 6240.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | viagens em seu veiculo onibus de placa MUF-4929, transportando estudantes das localidades de Lagedo de Timbauba, Cardeiro e Santa Luziapara assistirem aula nesta cidade no periodo de fevereiro a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/06/2003 | 13.44 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda. | taxa de acesso a Internet da Secretaria de E-ducacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/06/2003 | 92.40 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoaonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/06/2003 | 197.99 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoaonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/06/2003 | 40.00 | 00094309701191 | Helena Cristina de Sousa Albuquerque | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/06/2003 | 50.00 | 00073875236491 | Jose Ouriques de Lima Filho | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/06/2003 | 400.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material de consumo destinadoao Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/06/2003 | 90.00 | 00064934179453 | Maria de Lourdes Olimpio | Ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente e residente nesta cidade, paraa mesma comprar generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 05/06/2003 | 5742.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO A. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 05/06/2003 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL, REFE- RENTE, A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 05/06/2003 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATIV. EST. VICINAIS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 05/06/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS ATIV. EST. VICINAIS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 05/06/2003 | 28145.26 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 05/06/2003 | 1321.04 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTEA 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 05/06/2003 | 42984.58 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 05/06/2003 | 28145.26 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIO DO MAGISTERIO, REFERENTE A 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 05/06/2003 | 1321.04 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE AUXIOLIO DO MAGISTERIOREFERENTE A 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 05/06/2003 | 42984.58 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DSO MAGISTERIO, REFERENTE A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 05/06/2003 | 1278.38 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 05/06/2003 | 7296.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATV. DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 05/06/2003 | 350.48 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA ATV. DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 05/06/2003 | 6152.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATV. DAS CRECHES, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 05/06/2003 | 6152.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATIV. DAS CRECHES, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 05/06/2003 | 242.64 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA ATIV. DAS CRECHES, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 05/06/2003 | 465.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATIV. EDUC. JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 05/06/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA ATIV. EDUC. JOVENS E ADULTOS, REFE- RENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 05/06/2003 | 300.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATIV. ESPORTIVAS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 05/06/2003 | 676.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | salario dos servidores municipais lotados nasatividades do Centro Cultural, referente a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 05/06/2003 | 2070.00 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | fornecimento de material esportivo destinado ao Departamento do Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 05/06/2003 | 153.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de leite destinado ao consumo nacreche Marialdo Castelo Branco Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 05/06/2003 | 11422.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SEVICOS URBANOS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 05/06/2003 | 431.36 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 05/06/2003 | 7066.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE LIMPESA URBANA, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 05/06/2003 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SEC. DE LIMPESA PUBLICA, REFERENTE A06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 05/06/2003 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 05/06/2003 | 2051.60 | 41130238000119 | Central da Construcao | fornecimento de material de construcao desti-nado a reforma da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 05/06/2003 | 8673.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 05/06/2003 | 431.36 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 05/06/2003 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 05/06/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 05/06/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 05/06/2003 | 67.40 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SEC. DE FINANCAS,REFERENTE A 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 05/06/2003 | 911.24 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com os telefones celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 06/06/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | Servicos de assessoria juridica prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de junho/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 06/06/2003 | 60.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagem em seu veiculo Corsa de placa MYD4618 transportando a servidora Ruth ragoso Mamede da Silva para tratar de assuntos detse Municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 06/06/2003 | 285.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD4618transportando funcionarios da Secretaria de Financas para tratar de assuntos de interessedeste Municipio em C. Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 06/06/2003 | 1472.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | Servicos prestados na publicacao de editaisno Diario Oficial A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 06/06/2003 | 330.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD4618transportando o prefeito deste Municipio paraa cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 06/06/2003 | 33.00 | 00065111710434 | Francisco Antonio dos Santos | viagem en sua moto de placa MOF-3354, transportando o funcionario Henrique Cesar de Araujopara tratar de assuntos deste Municipio em Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 06/06/2003 | 53.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | servicos prestados na autenticacao de documentos da Secretaria de Administracao e Planeja-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 06/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Antonio Roberto Guimaraes Junior | servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 06/06/2003 | 90.00 | 00076392678468 | Haroldo dos Santos Alves | servicos prestados no transporte de pedras para a reforma de galerias de diversas ruas deste Municipio. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 06/06/2003 | 1400.00 | 00002177638712 | Divaldo de Sousa Costa | 1ª parcela dos serviços prestados na reposiçao do piso da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | viagens em seu veiculo Kombi de placa MMR5483transportando professores da zona rural para participarem do Curso de Parametros em Acao nesta cidade, nos dias 28/03, 12/04 e 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 06/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | viagens em seu veiculo Kombi de placa MMR5483transportando material da escola Municipal Januario Gonçalves da SIlva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 06/06/2003 | 5460.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | viagens em seu veiculo Kombi de placa MMR-5483, transportando estudantes da localidades deManoel de Sousa, Viracao e Caicara, para assistirem aula nesta cidade no perido de fevereiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 06/06/2003 | 33.00 | 00000000000000 | Helton Pablo Moura Santos | servicos prestados na Escola Municipal Professor Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 06/06/2003 | 180.00 | 00003961639477 | Jose Alberto da SIlva | servicos prestados na limpeza da area externada Escola Municipal Pedro Pascoal de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 06/06/2003 | 58.00 | 00003739565411 | Allan Lopes de Freitas | servicos prestados na Creche Municipal Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 06/06/2003 | 75.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | servicos prestados tocando nas festividades religiosas da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 06/06/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | Antonio Joaquim da Costa | viagens em seu veiculo Veraneio de placa CHM-4772,transportando estudantes das localidadesde Manoel de Barros. Bae,Cachoeira dos TorresPedra Dágua e Cardeiro, para a assistirem aula nesta cidade no perido de fevereiro a abrilde 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 06/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Joselio Barbosa Nascimento | Servicos prestados na armacao do palco para o Sao Joao de rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 06/06/2003 | 120.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | servicos prestados na nautencao dos onibus deplacas OM-1188, KHK-6696, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 06/06/2003 | 95.00 | 00023732679420 | Raquel Farias de Assis | hospedagem dos componentes da Banda Cintura de Pilao no dia 22/06/2003, quando a mesma fezuma show nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, transportando o eletricista desta Prefeitura para fazer reparos na Escola Municipal Severina de Sousa Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 06/06/2003 | 280.00 | 00043718400430 | Agnaldo de Holanda Donato | servicos realizados no transporte do palco para a realizacao das festas de comemoracao do Sao Joao de rua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 06/06/2003 | 35.00 | 00003094877494 | Jorge Mendonca Oliveira | Servicos prestados na limpeza dos arredores da Escola Municipal da localidade de Lagoa daSerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 06/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Jussara de Lourdes Ferreira de Araujo | servicos prestados na Escola Municipal Justi-no Trajano da Cunha, referente a marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 06/06/2003 | 108.00 | 00004495217453 | Adauto Alves Guimaraes | servicos fotograficos prestados de poços artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 06/06/2003 | 1476.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Desenv. Rural e Recursos Naturais,referente aos meses de marco e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 06/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Recursos Naturais, referente a marco e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 06/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | Salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Recursos Naturais, referenteabril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 06/06/2003 | 936.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | salairo dos prestadores de servicos da Secre-taria de Recursos Naturais, referente a feve-reiro e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 06/06/2003 | 70.00 | 00004975418401 | Joao de Deus Augusto Lima | servicos prestados na limpeza e rocio da estrada vicinal que liga Cardeiro a Pedra Dágua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 06/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | viagens em seu veiculo Corcel I de placa FD-4775, transportando funcionarios da Secretariade Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 09/06/2003 | 321.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | staxa de servicos prestados no pagamento fei-to eletronicamente aos funcionarios do Magis-terio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 09/06/2003 | 40.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | fornecimento de material destinado ao Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 09/06/2003 | 69.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 09/06/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Geuricelia Avelino de Sousa | diaria destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 09/06/2003 | 596.00 | 01660972000175 | Rio Plasticos-JAD espumas Ltda. | fornecimento de material destinado a ornamen-tacao das ruas deste Municipio para as comemoracoes do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 09/06/2003 | 884.40 | 08814113000132 | J.L.Braga Cia Ltda | fornecimento de material destinado a ornamen-tacao das ruas para as comemoracoes do Sao Joao local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 09/06/2003 | 345.00 | 70101100000190 | Vila Rica Tecidos e Confeccao Ltda | fornecimento de material destinado a ornamen-tacao das ruas para as comemoracoes do Sao Joao local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/06/2003 | 2254.06 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material destinado ao consumona Creche Marialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/06/2003 | 530.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | folha de pagamento dos arbitros que trbalharam na 3ª Taca Soledadense de Futebol 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 10/06/2003 | 50.00 | 00002791600469 | Maria do Socorro Pereira do Amaral | ajuda financeira destinada a credor acima ci-tada, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar energia eletrica de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/06/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | ajuda financeira destinada ao credor acima citado, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/06/2003 | 2687.75 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoa distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/06/2003 | 1015.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/06/2003 | 322.68 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | fornecimento de ataude destinado ao funeral do Sr. Severino Paulo de Almeida, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/06/2003 | 420.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | fornecimento de um ataude destinado oo funeral do Sr. Severino Paulo de Almeida, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/06/2003 | 20.00 | 00045248150400 | Maria Nazare de Brito Oliveira | ajuda financeira destinada a credora acima citada, pessoa carente deste Municipio, para a mesma comprar medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/06/2003 | 820.00 | 00000000000000 | Ana Paula Evangelista do NAscimento e ou | ressarcimento da despesa proveniente da inscricao do concurso publico deste Municipio nº 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/06/2003 | 24730.00 | 24102667000163 | Quinta Geraçao Consultoria e Software | Servicos prestados na elaboracao, aplicacao,fiscalizacao de provas e assessoramento no concurso publico nº 001/2003 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/06/2003 | 1162.90 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1253, pertencente a Secretaria de Adm. e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/06/2003 | 154.71 | 02421421001606 | Intelig | despesas com o telefone nº 383-1253,pertencente a Secretaria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/06/2003 | 395.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-Edmo de Carvalho Silva | Servicos prestados na impressao de material destinado ao Setor de Arrecadacao deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/06/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | Jose Bento Leite do Nascimento | 1º parcela do precatorio nº 2001.002118-1,conforme processo contra esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/06/2003 | 1094.76 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PAESP conforme aviso de lancamen-to do dia 10/06/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/06/2003 | 21317.47 | 00000000000000 | INSS | repasse do INSS (parte empresa), dos servidores municipais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/06/2003 | 12763.86 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Wilson Dantas Filho | servicos de assessoria tributaria prestados aSecretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | servicos prestados como Contador desta Prefeitura na Elaboracao do Balanco do Exercicio de2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 11/06/2003 | 23.06 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | diaria destinada ao credor acima citado, parasuprir despesas de viagem a cidade de CampinaGrande, onde foi tratar de assuntos deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 11/06/2003 | 391.50 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | fornecimento de material de consumo a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 12/06/2003 | 33.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | forncimento de material destinado a manutencao da Escola Municipal do Sitio Posse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 12/06/2003 | 40.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de cimento destinado a manutencao do Estadio de Futebol O Baianao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 12/06/2003 | 60.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de 03 sacos de cimento destinadoa Sra. Leonilda Rufino, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 12/06/2003 | 815.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Des. Rural e Recursos Naturais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 12/06/2003 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | diaria destinada a credora acima citada, parasuprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos do Setor deIdentificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 12/06/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | diaria destinada a credora aicma citada, parasuprir despesas de viagem a cidade de CampinaGrande, onde foi tratar de assuntos deste Mu-nicipio junto ao TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 12/06/2003 | 741.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | Fornecimento de cimento destinado a obra de reforma da Secretaria Municipal de Saude. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 12/06/2003 | 60.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | Fornecimento de cimento destinado a manuten-cao do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 12/06/2003 | 580.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de cimento destinado a reforma da Secretaria Municipal de Saude. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST/RECUP. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 12/06/2003 | 700.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | Fornecimento de cimento destinado a manuten-cao da pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 12/06/2003 | 300.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | fornecimento de cimento destinado a construcao da rede de esgotos deste Municipio. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 13/06/2003 | 4948.70 | 00000000000000 | Varig SA-Viação Aerea Rio-Grandense | fornecimento de passagens aereas para o prefeito deste Municipio, com destinado a BrasiliaDF, onde foi tratar de assuntos deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 13/06/2003 | 3570.00 | 41210659000150 | Brasilfarma-João Deon Lyra Barros | fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 13/06/2003 | 80.00 | 12924775000132 | Amarelinho Comercio de Tintas e Ferragen | fornecimento de material destinado a ornamen-tacao das ruas deste Municipio para as comemoracoes do Sao Joao/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 15/06/2003 | 2000.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | locacao de 10 toldos padronizados para utili-cao durante o Sao Joao de rua deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 16/06/2003 | 180.00 | 01660972000175 | Rio Plasticos-JAD espumas Ltda. | fornecimento de material destinado a ornamen-tacao das ruas deste Municipio para o Sao Joao de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 16/06/2003 | 720.90 | 24285157000179 | J.C. Rocha | fornecimento de material destinado a constru-cao do palco secundario e banheiros para as comemoracoes do Sao Joao de rua deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 16/06/2003 | 28.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | fornecimento de material destinado a ornamentacao das ruas deste Municipio para o Sao Joaolocal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 16/06/2003 | 4000.00 | 41132697000131 | Romero Material de Construçao | fornecimento de materiald e construcao desti-nado a distribuicao com pessoas carente desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 16/06/2003 | 938.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | Fornecimento de material eletrico destinadoa manutencao da rede de iluminacao publica local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 16/06/2003 | 1331.40 | 24285157000179 | J.C. Rocha | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Obras e Servicos Urbanos deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 17/06/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | servicos prestados na veiculacao de anuncios no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 17/06/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | diaria destinada ao credor acima citado, parasuprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 17/06/2003 | 860.00 | 00758567000121 | Silvana Gomes do Nascimento | servicos prestados na manutencao do onibus deplaca KHK-6696, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 18/06/2003 | 13710.53 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | individualizacao do FGTS dos servidores muni-cipais do Magisterio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 18/06/2003 | 5000.00 | 05593663000180 | Lima Producoes Artisticas Ltda | Locacao de um palco em aco para a apresentaccao das bandas musicais durante o Sao Joao derua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 18/06/2003 | 13710.53 | 00000000000000 | INSS | parcelamento de debitos desta Edilidade juntoao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 18/06/2003 | 905.00 | 00000000000000 | Josleito Augusto de Oliveira | aluguel da Sala 715 no Edificio Central Park,Joao Pessoa,onde funciona um escritorio a servicos desta Prefeitua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 20/06/2003 | 406.49 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PAESP conforme aviso de lancamen-to do dia 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 20/06/2003 | 10.04 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | despesas com o telefone nº 383-1253, pertencete a Secretaria de Amdinistracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 20/06/2003 | 980.23 | 09095183000140 | SAELPA | despesas com a SAELPA do predio sede da Prefeitura Municipal de Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 20/06/2003 | 240.85 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1202,pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 20/06/2003 | 753.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | fornecimento de paes destinados ao cafe da manha dos servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao periodo de ja-neiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 20/06/2003 | 5587.50 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | fornecimento de material de consumo destinado a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 20/06/2003 | 70000.00 | 01711148000105 | EPAE-Edinaldo de Souza Lima | cache artistico de apresentacaoes de diversasBandas durante o Sao Joao de rua desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 20/06/2003 | 1200.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de material de consumo destinadoas refeicoes os componentes das bandas que seapresentaram no Sao Joao de rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 20/06/2003 | 222.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | fornecimento de paes destinados ao consumo naCreche Marialdo Castelo B. de melo, referenteao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 20/06/2003 | 90.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas da Secretaria de Educacao durante via-gens a cidade de Campina Grande, onde foram tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002074707401 | Rita Celia Arruda Sousa | ajuda financeira destinada a credora acima citada, pessoa carente deste Municipio, para a mesma pagar exames medicos de sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 20/06/2003 | 130.00 | 00001092827447 | Vanderleia da Silva Oliveira | ajuda financeira destinada a credora acima citada, pessoa carente deste Municipio, para a mesma fazer tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 25/06/2003 | 63.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | fornecimento de agua mineral destinada ao consumo dos componentes das bandas que apresentaram-se no Sao Joao de rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 26/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | gratificacao dos arbitros que trabalharam na 3ª Taca Soledadense de Futebol 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 26/06/2003 | 72.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de leite destinado ao consumo naCreche Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 26/06/2003 | 97.20 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de leite destinado ao consumo no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantildeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 26/06/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | diaira destinada a credora acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa,onde foi tratar de assuntos deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 26/06/2003 | 72.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | fornecimento de refeicoes destinadas aos fun-cionarios da Secretaria de Adm. e Planejamen-to durante viagens a Campina Grande, onde fo-ram tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 27/06/2003 | 755.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Administracao e Financas deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 27/06/2003 | 678.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | fornecimento de flores destinadas ao funeral de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 27/06/2003 | 210.00 | 27175975008515 | Viaçao Itapemirim-Analice Garcia Felix | fornecimento de uma passagem com destino a Sao Paulo-SP, para a Sra. Geane Galdino da SIl-va, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/06/2003 | 352.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/06/2003 | 96.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/06/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao Programade Erradicacao do Trabalho Infantil deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/06/2003 | 322.68 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | despesas com o telefone nº 383-1358, perten- cente a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/06/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural, referen-te a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | alario familia dos servidores municipais lotado na Secretaria de Desenvolvimento Rural, referente a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/06/2003 | 5702.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural, referen-te a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/06/2003 | 128.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao consumo na Creche Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/06/2003 | 384.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/06/2003 | 1580.00 | 00013606379404 | Joao Xavier Alves | viagens em seu veiculo caminhonete tranportando estudantes das localidades de MAlhada Ver-menha e Sao Jose, para a ssistirem aula nestacidade no periodo de fevereiro a maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 30/06/2003 | 2400.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | viagens em seu veiculo Veraneio, transportan-do estudantes das localidades de Bae, Cachoeira dos Torres e Manoel de Barros, para asistirem aula nesta cidade no periodo de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/06/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | Jose Rodrigues de O. Araujo | viagens em seu veiculo transportando estudan-tes das localidade de BArrocas de Baixo e Barrocas, Riacho de Santo Antonio e Posse, para assistirem aula nesta cidade no periodo de fevereiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/06/2003 | 9360.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | viagens em seu veiculo onibus de placa MMP-9051, transportando estudantes das localidades de Umbuzeiro, Viracao e Caiçara, para assistirem aula neta cidade no periodo de fevereiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/06/2003 | 230.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | Gratificacao dos arbitro que trabalharam na 3ª Taça Soledadense de Futebol 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/06/2003 | 4893.50 | 99999999999999 | Marinaldo B. Franklin e outros | salairo dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao, referente aos meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | Marinaldo B. Franklin e outros | salairo familia do prestadores de servico da Secretaria de Educacao,referente aos meses deabril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/06/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | Salario do pretadores de servicos da Secreta-ria de Educacao, referente a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario familia dos prestadores de servico daSecretaria de educacao, referente a maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Antonio Joaquim da Costa | viagens em seu veiculo Veraneio de placa CHM-4772, transportado estudantes da localidades de Bae, Manoel de Barros e Cachoeira dos Tor-res, para assistirem aula nesta cidade no mesde maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/06/2003 | 277.55 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | despesas com postagens da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 30/06/2003 | 1407.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | fornecimento de material de expediente detinado a Secretaria de Administraca e Planejamen-to. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/06/2003 | 1654.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | fornecimento de material destinado a Secreta-ria de Adminitracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | salario da credora acima, vice-prefeita desteMunicipio, referente a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | salairo do credor acima, prefeito deste Muni-cipio, referente a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/06/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | assessoria em informatica e locacao de software dos programas de contabilidade, tesourariae folha de pagamento, referente ao mes de ju-nho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/06/2003 | 279.92 | 00000000000000 | PASEP | retencao do PASEP conforme aviso de lancamen-to do dia 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/06/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servico de assesoria e consultoria tecnica emadministracao e contabilidade, referente a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | salario do credor acima, contador desta Prefeituta, referente a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/06/2003 | 4.55 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria conforme extrato da conta nº8.568-5(ICMS-BB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 30/06/2003 | 2396.44 | 41130238000119 | Central da Construcao | fornecimento de material destinado a obra de reforma da Secretaria Municipal de Saude. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/06/2003 | 14.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | fornecimento de material destinado a reforma da Secretaria Municipal de Saude. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/06/2003 | 1802.90 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | fornecimento de combustivel destinado ao caminhao de placa KME-9197, pertencente a limpezapublica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/07/2003 | 137.39 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material de consumo destinadoa Secretaria de Servicos Urbano e Obras desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/07/2003 | 47.88 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do cemiterio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/07/2003 | 617.17 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/07/2003 | 40.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Jose Pascoal Ramos Lucena | SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS LOCALIDADES DE MUNDO NOVO E LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Pascoal Ramos Lucena | SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KME-9197, PERTENCENTE AO SETOR DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Antonio Roberto Guimaraes Junior | SERVICOS PRESTADO MO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2003 A 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/07/2003 | 85.00 | 00002870036477 | GILVANILSON PROCOPIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LINMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE OS FETEJOS JUNINO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº8.568-9, DEBITADA AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/07/2003 | 11.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº01785-5, DEBITADA AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/07/2003 | 37.73 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material de consumo destinadoaos lanche do pessoal que trabalhou durante ainscricao do concurso publico deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/07/2003 | 982.35 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de mercadorias destinadas ao lanches dos funcionarios da Secretaria de Admi- nistracao e material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/07/2003 | 53.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/07/2003 | 375.46 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de material destinado aos consu-mo nas escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | Rita de Cassia Palmeira Duarte | salario familia da servidora acima, lotada naSecretaria de Educacao, referente a junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/07/2003 | 5225.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario dos prestadores de servicos da Secre-taria de Educacao, referente ao meses de maioe junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/07/2003 | 36.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, referente a maio junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/07/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Maria da Guia Campos Morais e outros | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI- COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Maria da Guia Campos Morais e outros | SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Paloma Millena de A. Nobrega | SERVICOS PRESTADOS COZINHANDO REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/07/2003 | 3338.59 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de mercadorias destinadas a dis-tribuicao com pessoas carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/07/2003 | 150.00 | 00001092827447 | Vanderleia da Silva Oliveira | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/07/2003 | 300.00 | 00050402455487 | Valdecio Batista Servulo | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/07/2003 | 132.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/07/2003 | 600.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/07/2003 | 200.00 | 00002834749477 | ROSELIA MARIA GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MES- MA PAGAR EXAMES DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 02/07/2003 | 255.25 | 04888826000190 | Gil Farma | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/07/2003 | 55.44 | 99999999999999 | Valdemir da Silva | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 03/07/2003 | 110.88 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | VALOR DA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS EM DESLOCALMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/07/2003 | 156.65 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1202PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 04/07/2003 | 44000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO ASTRA SEDAN SERIE Nº 9BGTT69B03B192050 COR CINZA, DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 04/07/2003 | 154.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E REGIS- TRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA ADMINITRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 04/07/2003 | 58.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICO XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINITRACAO E PLANEJAMNETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 04/07/2003 | 1146.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | SERVICOS PRESTADO NA AUTENTICACAO E RECOLHE- CIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 04/07/2003 | 19.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSPALIO DE PLACAS MMO-7687 E MOM-1910, PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 04/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALZIRA G. DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 04/07/2003 | 78.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 04/07/2003 | 94.00 | 00001695090870 | ANTONIO LUCIANO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 04/07/2003 | 300.00 | 00054753767434 | BENEDITO AGUINALDO LOURENCO DA SILVA E O | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURAN-CA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 04/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 04/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 04/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE CARNES PA-RA O MATADOURO PUBLICO LOCAL, DURANTE O PERIODO DE 15/07/2003 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 04/07/2003 | 269.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR E MASSEY & FERGUNSON E CAMINHAO MERCEDES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 04/07/2003 | 120.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | SERVICOS PRESTADO FAZENDO LAVAGEM DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS PESSOAS QUE TRABALHAM NO MA TADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 04/07/2003 | 250.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAS QUETRABALHA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 04/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Antonio Dantas & Banda 100% Forro | CACHE ARTISITICO DE APRESENTACOES DA BANDA ANTONIO DANTAS E 100% FORRO, DURANTE O FESTEJO JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/07/2003 | 1100.00 | 00022411631120 | Adeildo Tavares | SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA OS CAMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/07/2003 | 400.00 | 00034341510444 | Valdeci Pereira Damasceno | SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OM-7020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 04/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | FERNANDO A. DOS SANTOS | SERVICO PRETADOS NA MANUTENCAO DE UM LIQUIDI-FICADOR DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO C.B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/07/2003 | 87.00 | 00037668145400 | Marconi Francisco Ferreira | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 04/07/2003 | 550.00 | 08521023000153 | CHIK LAR MOVEIS | FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 04/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXSANDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANDEIRA PARA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 04/07/2003 | 102.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBU DE PLACAS OM-7020 E BWT-7853, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 04/07/2003 | 53.00 | 00000858777436 | Jackes Lamonier P. de Souza | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB-2772, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 04/07/2003 | 98.00 | 00004296252437 | WOLLES CASSIMIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO SOM MONTADO EM PRACA PUBLICA DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 04/07/2003 | 922.24 | 00016018117487 | GERALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A RESCISSAO CONTRATUAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 04/07/2003 | 13000.00 | 35573971000105 | Drogaria Drogavista Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 04/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Antonio Vicente Dantas | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MNT-8723, TRANSPORTANDO UMA MOBILIA DO SR. JOSE OURIQUES DE LIMA, PARA A CIDADE DE BEZERROS-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 04/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Antonio Vicente Dantas | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MNT-8723, TRANSPORTANDO FEIRAS DA CONABEM CAMPINA GRANDE PARA DISTRIBUIDAS COM A PO-PULACAO CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 04/07/2003 | 21.00 | 00002464573418 | Jose Aldo de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 04/07/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MES- MO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 04/07/2003 | 80.00 | 00003197231430 | Luciano Alves de Sousa | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 04/07/2003 | 1817.00 | 00000000000000 | Carlos Alberto Vieira Rufino e outros | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Ednalva Salustiano Cardoso | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 07/07/2003 | 590.99 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 07/07/2003 | 1432.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 07/07/2003 | 5711.40 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 07/07/2003 | 500.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 07/07/2003 | 5220.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 07/07/2003 | 583.41 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICI-PAL MARIALDO C. B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 07/07/2003 | 2500.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND. DE PROD. MET.CONSTRUCAO E COM | AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, 02 ARMA-RIOS DE AÇO E 01 MESA COM GAVETA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 07/07/2003 | 82.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 07/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | DESPESAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 07/07/2003 | 343.00 | 40980187000151 | Kalkulos | AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA E UM ARMA-RIO DE ACO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 07/07/2003 | 3528.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | servicos pretado na publicacao de Decretos e Relacao dos candidatos do concurso publico nº0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 08/07/2003 | 300.00 | 00909334000182 | ANTONIO GUEDES PINHEIRO | SERVICO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEIUCLO ASTRA SEDAN PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 08/07/2003 | 97.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 08/07/2003 | 54.23 | 00000000000000 | INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGIA | SERVICOS PRESTADOS NA AVERICAO DE UMA BALANCAPERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 08/07/2003 | 25.60 | 03660191000106 | Eletrocasa | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 08/07/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | CONTRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM, CONFORME CLAUULA 3ª DO CONVENIO 00023 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 08/07/2003 | 445.19 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 09/07/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | Nobel Vita | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 09/07/2003 | 63.36 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 09/07/2003 | 465.28 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MMO-1910, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 09/07/2003 | 145.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MMO-1910, PERTENCNETE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANAJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/07/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/07/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Jose Humberto Almeida de Albuquerque | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/07/2003 | 80.50 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/07/2003 | 230.74 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 99612240PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/07/2003 | 740.96 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/07/2003 | 4804.98 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO NO FPM REFERENTE AO FGTS EM I-NADIMPLENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/07/2003 | 21317.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM REFERENTE AO INS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/07/2003 | 989.45 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUCINALDO LIMA GONCALVES, CONFORME PROCESSO Nº 02.1228/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/07/2003 | 478.50 | 41130238000119 | Central da Construcao | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/07/2003 | 553.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICO URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 10/07/2003 | 2050.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KME-9197, DO SETOR DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Rick Jansse Barbosa da Silva | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/07/2003 | 2190.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/07/2003 | 63.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/07/2003 | 66.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 10/07/2003 | 324.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEF REFERENTE A TAXA DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE DO FUNCIO-NARIOS DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/07/2003 | 39.60 | 99999999999999 | GEUSA MARIA AVELINO PEREIRA | 1IARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/07/2003 | 220.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMEN-TACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 10/07/2003 | 58.50 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de material destinado ao consumona Creche Municipal Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 10/07/2003 | 660.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR DAS GRATIFICACOES DOS ARBITROS QUE TRA-BALHARAM NA 3ª TACA SOLEDADENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 10/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | Maria Eliane Guedes Marinho | SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 11/07/2003 | 45.00 | 04622792000197 | TECHTRON SERVICOS ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FAXSIMILEDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 11/07/2003 | 1403.24 | 00002805323424 | RICARDO ALVES SANTOS | VALOR DA RECISSAO CVONTRATUAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 12/07/2003 | 1044.00 | 40980187000151 | Kalkulos | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRE-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 14/07/2003 | 23.06 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FOI TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 15/07/2003 | 159.60 | 02539692000176 | EDITORA SUPERAR LTDA. | FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 16/07/2003 | 30.00 | 10759850000121 | SoTratores | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO TRATOR M & F, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIEMNTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 17/07/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS Seguradora | VALOR DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KHK-6696, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 17/07/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN-PB | DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO KHK-6696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 17/07/2003 | 1916.50 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 17/07/2003 | 70.19 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 17/07/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 17/07/2003 | 650.50 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO PALIO DE PLACA MMO-7687, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 17/07/2003 | 900.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-CNETRAL DE LUBRIFICANTES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO TRATOR MASEY & FERGUSSON DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 17/07/2003 | 768.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autopeças e Serviços Ltda | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO CMAINHAO MERCEDES DE PLACA KME-9197, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 17/07/2003 | 215.00 | 40980732000100 | O Cestinha | fornecimento de material destinado a pintura de quebra-moles desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/07/2003 | 71522.49 | 04904242000160 | Prestacon-Prestadora de Servicos e Const | servicos pretado na obra de contrucao de me- lhorias sanitarias na zona rural e urbana deste Municipio, conforme convenio nº 2997/2001. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 18/07/2003 | 230.00 | 41138504000150 | Casa das Tintas | fornecimento de tintas destinadas a reforma da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 18/07/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | servicos de assessoria em informatica e loca-cao dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, referente a julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 18/07/2003 | 324.29 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo veiculo Palio de placa MMO-1910, pertencente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 18/07/2003 | 252.04 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Palio de placa MMO-1910, pertencente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 18/07/2003 | 565.06 | 00000000000000 | PASEP | valor debitado automaticamente na conta FPM, referente a retencao do PASEP, conforme avisode lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 18/07/2003 | 92.40 | 99999999999999 | Jose Humberto Almeida de Albuquerque | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi participar de um curso de capacita- cao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 18/07/2003 | 1260.00 | 00824693000137 | Flavio Miranda de Lira-Equipadora de Som | fornecimento de material destinado ao veiculoAstra Sedan de placa MOQ-9437, pertencente aoGabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 18/07/2003 | 4779.69 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | fornecimento de generos alimenticios destina-dos a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 18/07/2003 | 320.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo Fiat de placa MOB-2772, pertencente a Se- cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 18/07/2003 | 630.46 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo Fiat Palio de placa MOB-2772, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 18/07/2003 | 320.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | servicos prestado na manutencao do Fiat Uno de placa MOB-2772, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 18/07/2003 | 1132.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de gas GLP destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 18/07/2003 | 420.00 | 99999999999999 | Maria Eliane Guedes Marinho | VALOR REFERENTE AO ALARIO DA CREDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPON DENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 18/07/2003 | 88.00 | 09490418000107 | Francisco de Assis Gouveia | fornecimento de genero alimenticios destinadoa distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/07/2003 | 215.94 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Pagamento correspondente ao telefone 383 1383junto a Sec. de Eduucacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/07/2003 | 118.01 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Pagamento correspondente ao telefone 383 1202junto ao Gab. do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/07/2003 | 1808.03 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Pagamento correspondente aos telefones 383 1253, 349 1048 junto a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 23/07/2003 | 392.00 | 00000000000000 | Joselito Augusto de Oliveira | aluguel da uma sa ala no Edificio Central Park, situada a rua Epitacio Pessoa, 653, onde funciona um escritorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 23/07/2003 | 237.57 | 99999999999999 | Antonio Jose de CArvalho Araujo | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 23/07/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | servicos prestados na veiculacao de anuncios deste Municipio no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 23/07/2003 | 372.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | servicos prestados no predio sede da Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 23/07/2003 | 25.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA NZE-3046,TRANSPORTANDO O SR. JOSE CHAGAS DE BRITO NETO, PA-RA A CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 23/07/2003 | 45.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VIAGEM EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM9430, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIA NEUMANEALMEIDA NERY PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 23/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite e outros | valor da folha de pagamento dos prestadores de servico que trabalham na construcao e re- peracao de galerias. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 23/07/2003 | 595.00 | 00002177638712 | Divaldo de Sousa Costa | servicos prestados na colocacao do piso na reforma da Secretaria Municipal de Saude. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 23/07/2003 | 280.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COLETO- RES DE LIXO E MATERIAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 23/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | Servicos prestado na manutencao do trator Ford 6600 e outros equipamento do Setor de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 23/07/2003 | 3385.00 | 99999999999999 | Almir Cordeiro Costa e outros(as) | valor da folha de pagamento dos prestadores de servicos que trabalharam durante o Sao Joao de rua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 23/07/2003 | 200.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KIB5488, TRANPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 23/07/2003 | 250.00 | 00017347560802 | ECIEL GOMES CORDEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE A MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 23/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 23/07/2003 | 64.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 23/07/2003 | 120.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGEM EM SEU VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLA-CA KIB-5488, TRANSPORTANDO A MOBILIA DO SR. MANOEL TORRES DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 23/07/2003 | 250.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA KIB-5488, TRANPORTANDO MOBILIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 23/07/2003 | 250.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGEM EM SEU VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLA-CA KIB-5488, TRANPORTANDO MATERIAL DE J. PES-OA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 23/07/2003 | 80.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NZE-3046, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 23/07/2003 | 600.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA CPA-9473,TRANSPORTANDO A MOBILIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 23/07/2003 | 60.00 | 00000643260803 | Joao Moura do Nascimento | viagem em seu veiculo Fiat de placa KGW-7002,transportando a Sra. Maria da Conceicao Santopara fazer trazer tratamento de saude em Cam-pina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 23/07/2003 | 60.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA CPA-9473, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 23/07/2003 | 440.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | servicos prestados na manutencao do trator daSecretaria de Desenvolvimento Rural e Recur- sos Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 23/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | servicos prestados na recuperacao de poços tubulares das localidades de Mundo Novo e Melancias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 24/07/2003 | 987.65 | 24288649000118 | Braga Representaçoes Ltda | fornecimento de material escolar destinado asescolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 24/07/2003 | 1120.00 | 08995631001252 | Armazem Paraiba-N Claudino & Cia Ltda. | aquisicao de freezer horizontal destinado ao matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 24/07/2003 | 79.20 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 24/07/2003 | 79.20 | 00000000000000 | Carlos Andre de Medeiros Casado | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 24/07/2003 | 45.00 | 00026078511491 | Maria Veronica Franca Thomaz Costa | servico prestados na confeccao de uma faixa para a Secretaria de Adminitracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 24/07/2003 | 555.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viages em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618transportando a Secretaria de Financas deste Municipio, para Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 25/07/2003 | 51.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Servicos xerograficos prestado ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 25/07/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | diaria destinada ao credor acima, para suprirdespesas de viagem a cidade de Campina Grandeonde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 25/07/2003 | 628.50 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | fornecimento de paes destinados ao consumo naCreche Municipal Marialdo Castelo B. de Melo,referente ao periodo de fevereiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 25/07/2003 | 200.00 | 00079007350463 | Heleno de Soua Costa | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo fazer tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 25/07/2003 | 200.00 | 00002858961484 | Aliergio dos Santos Emidio | ajuda financeira destinada a doacao ao credoracima, pessoa carente deste Municipio para o mesmo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 25/07/2003 | 420.00 | 27175975008515 | Viaçao Itapemirim-Analice Garcia Felix | fornecimento de passagens de onibus para o SrRomulo Goiana de Arruda, pessoa carente desteMunicipio, para o mesmo viajar a cidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Romana Lucia M. Sampaio | salario da servidora acima, lotada na Secretaria de Educacao, referente a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/07/2003 | 4.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de mercadorias destinadas ao consumo na Creche Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | Rita de Cassia Palmeira Duarte | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRES- PONDENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/07/2003 | 290.97 | 99999999999999 | Antonio Jose de CArvalho Araujo | diaria destinada ao credor aicma, para suprirdespesas de viagem a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/07/2003 | 835.83 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas telefonicas com o telefone pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/07/2003 | 143.08 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | despesas com os telefones do Gabinete do Pre-feito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | subsidio da credora acima, vice-prefeita des-te Municipio, referente a julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | subidios do credor acima, prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/07/2003 | 96.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os motoristas da Secretariade Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/07/2003 | 187.41 | 00000000000000 | PASEP | valor debitado automaticamente na conta FPM, referente a retencao do PASEP, conforme avi- so de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | servico prestado esta Prefeitura como Conta- dor, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/07/2003 | 6475.71 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | sequestro em favor da Sra. Sonia Maria Fran- klin de Araujo, conforme processo nº 03.0568/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Wilson Dantas Filho | servicos de assessoria tecnica na area de tributos e arrecadacao, prestados a esta Prefei-tura durante junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/07/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | servicos de assesoria e consultoria adminitrativa financeira prestado a esta Prefeitura nomes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/07/2003 | 4755.39 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | valor debitado na conta do FPM referente a individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despea bancaria debitada na conta do ICMS-ES-tado, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/07/2003 | 17902.86 | 00000000000000 | INSS | valor debitado na conta do FPM referente ao parcelamento de debitos desta Edilidade cor- respondente ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Wilson Dantas Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/07/2003 | 24.90 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | valor das despesas com postagens da Secreta- ria de Administracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/07/2003 | 85.00 | 00000000000000 | Eliane P. do Amaral | servicos prestados fazendo a limpeza dos banheiros publicos femininos nas festividades juninas deste municipio. no periodo de 20 a 25 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 31/07/2003 | 11322.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | Salario dos Servidores municipais lotados no setor de Serv. Urbaos referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 31/07/2003 | 431.36 | 00004495217453 | Adauto Alves Guimaraes | Salario Familia dos servidores muicipais lotaos no setor dos Serv. Urbanos referente 31/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/07/2003 | 7066.00 | 00022549960459 | Adelia Jovem da Silva | Salario dos servidores municipais lotados no setor da Limpeza Publica referente a 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/07/2003 | 377.44 | 00022549960459 | Adelia Jovem da Silva | Salario Familia dos servidores municipais lo tados no setor da Limpeza Publica referente a 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 31/07/2003 | 9285.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | Salario dos servidores municipais lotados no setor da Sec. de Adm. e Planejamento referen te ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 31/07/2003 | 431.36 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | Salario Familia dos servidores municipais lotados no Setor da Sec. da Adm. e Planejamento referente ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 31/07/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | Salario dos servidores municipais lotados no da Sec. de Financas refernete ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 31/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | Salario Familia dos servidores municipais lotados no Setor da Sec. de Financas Referente ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/07/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Servicos pretados na publicacao de materias relativas ao concurso publico nº 001/03 e 00203, no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 31/07/2003 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | Valor da folha de pagamento referente ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 31/07/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | Salario familia dos servidores lotados no Gabdo Prefeito referente ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 31/07/2003 | 28216.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | Salario dos servidores municipais lotados no Setor Ens. Fudamental referente ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 31/07/2003 | 1348.00 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | Salario Familia dos Servidores municipais lotados no Setor do Ens.Fundamental referente a 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 31/07/2003 | 6176.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | Salario dos servidores municipais lotados no Setor das Creches referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 31/07/2003 | 242.64 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | Salario Familia dos servidores municipais lotados na ativ. das Creches referente ao mes31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 31/07/2003 | 7296.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | Salario dos Servidores municipais lotados nasAti. do Pre-Escolar referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/07/2003 | 350.48 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | Salario Familia dos servidores municipais lotados no Setor do Pre-Escolar referente a 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 31/07/2003 | 465.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | Salario dos servidores municipais lotados no Setor Edu. Jovens e Adulto referente ao mes 07/31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 31/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | Salario Familia dos Servidores Municipais Lo tados no setor Educ. Jovens e Adultos referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 31/07/2003 | 43424.42 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | Salario dos servidores municipais lotados no etor do Ens. Fundamental referente ao mes de 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 31/07/2003 | 1294.08 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | Salario Familia dos servidores municipais lotados no Setor do enc. Fundamental deste muni cipio referente a 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 31/07/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | Salario do Servidor municipal lotado no setorde Ativ. Esportivas referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 31/07/2003 | 676.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | Salario da Servidora lotada no setor da Ativ Culturais referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 31/07/2003 | 2245.40 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de generos alimenticios destina-dos a Creche Municipal Marialdo Castelo B. deMelo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 31/07/2003 | 2393.78 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de generos alimenticios destina-dois ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 31/07/2003 | 5742.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | Salario dos servidores municipais lotados no setor da Sec, A. Social referente ao mes 07/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 31/07/2003 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | Salario Familia dos servidores municipais lotados no setor da A. social referente ao mes 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 31/07/2003 | 5648.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | Salario Familia dos servidores municipal lo tados no setor de Recursos Naturais referentea 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 31/07/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | Salario Familia dos servidores municipais lo tados no setor Rec. Naturais referente 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 31/07/2003 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | Salario dos servidores municipais lotados no setor Est. Vicinais referente ao mes 31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 31/07/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | Salario Familia dos Servidores municipais lo tados no Setor Est. Vicinais referente a 31/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/08/2003 | 1476.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURA-IS, REFERENTE A MARCO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DESERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS, REFERENTE A MARCO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ENILZA MARIA DA SILVA LIMA | ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio, para a mes- ma pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/08/2003 | 90.00 | 00010411164899 | Ozair de Souza Farias | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mes- mo pagar exames de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BENEDITO ALVES DA SILVA | ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para a mesma comprar material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Marylane Freitas Soua | ajuda financeira destinada a credora acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Deodoro Jose da Silva | Ajuda financeira destinada ao credor acima,pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/08/2003 | 4885.00 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFES SORE), REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/08/2003 | 36.00 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSO- RES), REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES), REFE-RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/08/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | valor da folha de pagamento dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao-40%, referente a julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | salario familia dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, referente a julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/08/2003 | 920.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO C. DE MELO, REFERENTE A MARCO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/08/2003 | 76.44 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DESERVICO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE A MARCO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/08/2003 | 350.48 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/08/2003 | 7296.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/08/2003 | 1868.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | fornecimento de material destinado a pequenasreparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/08/2003 | 2783.00 | 00000000000000 | Alexandrino Barbosa dos S. Neto | Valor da folha de pagamento do pessoal que trabalhou na seguranca do Sao Joao de rua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/08/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | Fabio M. Cordeiro e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARÇO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Fabio M. Cordeiro e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE- FERENTE A MARCO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesa bancaria debitada automaticamente na conta nº 5.309-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/08/2003 | 50.05 | 00000000000000 | Banco do Brasil | despesas bancarias debitadas automaticamente nas contas corrente deste Municipio, conformeextratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/08/2003 | 11.00 | 00000000000000 | Banco Real | Valor debitado automaticamente na conta nº 01785-8(ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Geraldo Pereira Leite | servicos pretados na apreensao de animais dasruas deste Municipio, transportando para o Matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Jaime Lindacy Borborema Martins | Servicos prestados no conserto de pneus do trator da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | valor dos servicos prestados no tranporte de carnes do matadouro publico local para o mer-cado, referente ao periodo de 29/07 a 04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | valor dos servicos prestados na apreensao de animais de ruas deste Municipio, transportan-do para o matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/08/2003 | 177.62 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | valor das despesas com o telefone nº 383-1842pertencente a Promotoria de Justica, conformefatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/08/2003 | 26.88 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda. | valor da taxa de do provedor de acesso a internte da Secretaria de Educacao e Cultura des-te Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/08/2003 | 25.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor da SAELPA da casa localizada a rua Ve-nancio Martins Sampaio, onde funciona o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 05/08/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | Ajuda financeira destinada ao credor acimapesoa carente deste Municipio, para o mesmo suprir despesas de viagem a cidade de CampinaGrande, onde faz hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 05/08/2003 | 380.00 | 00000000000000 | Edivania Bernardo Lopes e outros(a) | Valor de ajudas financeiras destinadas a di-versas pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 05/08/2003 | 61.20 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de leite destinado ao consumo naCreche Municipal Marialdo Castelo B. de Melo,conforme nota fiscal 406589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 05/08/2003 | 121.50 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | fornecimento de leite in natura destinado a Creche Municipal Marialdo C. Branco de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 05/08/2003 | 5302.31 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 05/08/2003 | 180.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | valor da gratificacao dos arbitros que traba-lharam na 3ª Taca Soledadense de Futebol Ama-dor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 05/08/2003 | 91.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | valor do fornecimento e preparo de refeicoesdestinadas aos motoristas e funcionarios da Secretaria de Administracao, durante viagem acidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 05/08/2003 | 527.95 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | Valor de diaria destinada ao credor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Bra-silia-DF, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 05/08/2003 | 1666.26 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP dos servidores municipai, referente aos meses de maio, junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 05/08/2003 | 60.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | fornecimento de material destinado a pequenosreparos no matadouor publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 07/08/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | Valor de diarias destinadas ao credor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de C.Grande, onde foi tratar de assuntos deste Mu nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 08/08/2003 | 288.00 | 99999999999999 | Francisca Marinho de Araujo | Valor do salario da credora aicma, lotada nasatividades do Pre-escolar na funcao de Regen-te de Ensino, referente a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 08/08/2003 | 80.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | viagens em seu veiculo D-20 de placa MMZ-0651transportando as feiras da Creche Municipal Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00050381504468 | Walter Vasconcelos Carvalho | servicos prestados na elaboracao do material publicitario do Sobrega 2003 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 08/08/2003 | 324.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Valor debitado automaticamente na conta do FUNDEF referente a taxa de servicos presta- dos no pagamento feito eletronicamente aos servidores do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 08/08/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | VAlor de diarias destinadas a credora acima, para suprir despesas de viagem em deslocamen-to para fora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 08/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | sservicos prestados no conserto de cadeiras da Creche Municipal Marialdo C. B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/08/2003 | 191.40 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | servicos presatdos no preparo e fornecimento de lanches para os componentes das Bandas quese apresentaram durante o Sao Joao 2003 nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 08/08/2003 | 160.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | Viagens em seu veiculo camionete de placa MMZ0651, transportando mercadorias para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil desta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 08/08/2003 | 95.00 | 00010411164899 | Ozair de Souza Farias | ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mes- mo pagar despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 08/08/2003 | 95.00 | 00000000000000 | Jose Almir Brito de Farias | Valor de viagens em seu veiculo caminhao Chevrolet transportando material para fazer con-serto em estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 08/08/2003 | 79.19 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | valor de diarias destinadas ao credor acima, para suprir despesas de viafem em deslocamen-to para fora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 08/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | valor dos servicos prestados no matadouro pu-blico local, referente aos dias de 12/08 a 1808/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 08/08/2003 | 95.00 | 00000000000000 | Jose Almir Brito de Farias | Valor de viagens em seu veiculo caminhao Che-vrolet fazendo coleta de lixo de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 08/08/2003 | 95.00 | 00000000000000 | Jose Almir Brito de Farias | Valor de viagens em seu veiculo caminhao Chevrolet fazendo coleta de lixo em ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 08/08/2003 | 240.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-Edmo de Carvalho Silva | servicos prestados na confeccao de material destinado ao vigilancia sanitaria deste Muni cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 08/08/2003 | 260.00 | 00076392678468 | Haroldo dos Santos Alves | servicos prestados na confecaco de material destinado a recuperacao de galerias deste Mu nicipio. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | Servicos prestados na limpeza e conservacaodo Matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 08/08/2003 | 69.87 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | fornecimento de mercadorias destinada a Secretaria de Financaas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 08/08/2003 | 1141.24 | 00000000000000 | PASEP | valor debitado automaticamente na conta FPM, referente a retencaod o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 08/08/2003 | 33784.39 | 00000000000000 | INSS | valor debiatdo automaticamente na conta FPM, referente ao INSS parte empresa dos servido- res municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 08/08/2003 | 12572.40 | 00000000000000 | INSS | valor debitado automaticamente na conta FPM, referente ao parcelamento desta Edilidade junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | servicos de assessoria e consultoria juridicaprestados a esta Prefeitura durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/08/2003 | 59.60 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 08/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa | salario do credor acima citado, lotado no Ga-binete do Prefeito,referente a agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 08/08/2003 | 372.00 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa | valor do salario do credor acima, lotado no Gabinete do Prefeito, referente a agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 08/08/2003 | 56.60 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Servico xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Planejamento deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 08/08/2003 | 34.00 | 00075382369887 | Lindomar de Farias | servicos prestados na confeccao de chaves pertencentes a Secretaria de Aadministracao e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/08/2003 | 120.20 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gonçalves Pereira | servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches para os fiscais que trabalharam durante a realizacao do Concurso Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 09/08/2003 | 9.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo veiculo onibus de placa BWT-7853, perten- cente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 09/08/2003 | 30.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | fornecimento de pecas destinadas a manutencaodo onibus de placa OM-1188, pertencente a Se-cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 11/08/2003 | 158.38 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | valor de diarias destinadas a servidora acimapara suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi participar de um treina- mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 11/08/2003 | 4448.00 | 41130238000119 | Central da Construcao | fornecimento de mercadorias destinadas a recuperacao de galerias deste Municipio. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 12/08/2003 | 79.19 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | valor de diaria destinada a servidora acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi participar de um treina- mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 12/08/2003 | 23.06 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | valor de diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 12/08/2003 | 26.00 | 99999999999999 | Jose Humberto Almeida de Albuquerque | valor de diarias destinadas ao servidor acimapara suprir despesas de viaem a cidade de Jo-ao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 12/08/2003 | 1607.40 | 00000000000000 | Seguro Safra | Contribuicao para o Seguor Sagra, Programa doGoverno Federal de auxilio aos agricultores que perderam sua producao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 13/08/2003 | 174.26 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de generos alimenticios destina=dos a manutencao das atividades do PETI nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 13/08/2003 | 249.01 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de mercadorias destinadas aas refeicoes dos professores e funcionarios que estavam participando de um treinamento do SEBRAnesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 13/08/2003 | 272.57 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de generos alimenticios destina-dos aa manutencao das atividades da Creche Municipal MArialdo C.B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 13/08/2003 | 407.73 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | fornecimento de mercadorias destinadas as re-feicoes dos servidores municipais que estavam participando de um curso de relacoes inter-=pessoais do SEBRAE nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 13/08/2003 | 4.80 | 01762006000169 | Franklin & Costa Ltda. | fornecimento de mercadorias destinadas ao Ma-tadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 14/08/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | Valor de diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem em deslocamen-to para fora desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 14/08/2003 | 320.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | Servicos prestados na publicacao de Extrato de Leilao nº 001/03 no Diario Oficial A Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 14/08/2003 | 402.89 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | Valor de ajudas financeiras destinadas a di-versas pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 14/08/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | valor de diarias destinadas ao servidor acimapara suprir despesas de viagem em deslocamen-to para fora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 15/08/2003 | 200.00 | 00093604270472 | Odilon Avelino da Cunha | Ajuda financeira destinada aos alunos da Escola de karate desta cidade, para os mesmos participarem de um Campeonato na cidade de Natal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 18/08/2003 | 5742.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RE- FERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 18/08/2003 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHIO E AACAO SOCIAL, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 18/08/2003 | 5618.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS, REFERENTEA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 18/08/2003 | 111.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SR. ADRIEL DE MELO CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 18/08/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 18/08/2003 | 5618.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS, REFERENTEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 18/08/2003 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 18/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DASESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 18/08/2003 | 28252.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOISDA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES , REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 18/08/2003 | 1348.00 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 18/08/2003 | 6152.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 18/08/2003 | 242.64 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 18/08/2003 | 7308.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR- REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 18/08/2003 | 296.56 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE /PRE-ESCOLAR REFERENTE A AGOS- TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 18/08/2003 | 44352.50 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAO -SUPLETIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 18/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 18/08/2003 | 44352.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 18/08/2003 | 1348.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 18/08/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 18/08/2003 | 676.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 18/08/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 18/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 18/08/2003 | 500.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO RESULTADOFINAL DO CONCURSO PUBLICO 001/03 E 002/03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 18/08/2003 | 8997.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 18/08/2003 | 431.36 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMICISTRACAO, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 18/08/2003 | 2115.99 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 18/08/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DOSDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 18/08/2003 | 11322.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 18/08/2003 | 444.84 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SEVICOS URBANOS REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 18/08/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | valor do salario familia dos funcionarios da Limpeza Publica, referente a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 18/08/2003 | 7066.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | valor da folha de pagamento dos funcionarios da Limpeza Publica, referente a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 18/08/2003 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 19/08/2003 | 17.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 19/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | Poder Judiciario-Comarca de Soledade | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 19/08/2003 | 17.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 20/08/2003 | 3500.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZOBNA RURAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/08/2003 | 1850.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CREVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 20/08/2003 | 2600.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODOFEVEREIRO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/08/2003 | 236.48 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1383PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 20/08/2003 | 98.00 | 00070355673487 | MARIA JOSE MARQUES DIONISIO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DURANTE O CAMPEONATO SOLE- DENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 20/08/2003 | 69.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 20/08/2003 | 170.10 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NACRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 20/08/2003 | 720.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRA-MA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOPERIODO DE MAIO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 20/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Jussara de Lourdes Ferreira de Araujo | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO NOBREGA, REFE-RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 20/08/2003 | 180.00 | 00003961639477 | Jose Alberto da SIlva | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNADE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | VIAGENS EM SEU VEICULO CORCEL I DE PLACA FD-4775, TRANSPORTANDO UM FUNCIONARIO DESTA PRE- FEITURA PARA O SITIO POSSE, ONDE FOI FAZER MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 20/08/2003 | 22.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/08/2003 | 80.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGEM EM SEU VEICULO CAMINHAO CREVROLET DE PLACA MNF-3340, TRANMSPORTANDO AGUA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 20/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DOS SANTOS | SERVICOS PRESATDOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA NOR- DESTINOS DO RITMO, DURANTE O SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA GERALDO DE POCINHOS DURANTE O SAO JOAO DE RUA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 20/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CARLITO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESATDOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DEFUTEBOL O BAIANAO, DURANTE A 3ª TACA SOLEDA- DENSE DE FUTEBOL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/08/2003 | 57.50 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/08/2003 | 64.00 | 00000323225500 | FERNANDO DE ALMEIDA VITURINO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY & FERGUSSON, PERTENCNETE A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/08/2003 | 100.00 | 00050463209400 | NORBERTO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOF FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 20/08/2003 | 4500.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498,TRANSPORTANDO AGUA PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJANEIRO A ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 20/08/2003 | 500.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO PERIO-DO DE JANEIRO A ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/08/2003 | 296.20 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1358PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 20/08/2003 | 304.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 20/08/2003 | 106.00 | 00099956250830 | Jose Vicente Alves dos Santos | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/08/2003 | 260.00 | 00004366685485 | Ana Lucia de Sousa e outros | VALOR DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVER- SAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | VIAGENS EM SEU VEICULO CORCEL I DE PLACA FD-4775, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PETI DA LOCALIDADE POSSE PARA ILHA GRANDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/08/2003 | 22.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | SERVICOS DE MANUTENAO HIDRAULICA PRESTADOS NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADDICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/08/2003 | 22.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO HIDRAULICA NOPREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/08/2003 | 3000.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA OS POSTOS DO PSF NA ZONA RURAL E URBANA, NO PE- RIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/08/2003 | 300.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA A SE-DE DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JA-NEIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 20/08/2003 | 34.86 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1509PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/08/2003 | 8.20 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | valor das despesas com o telefone nº 383-1253pertencente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 20/08/2003 | 813.80 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor das despesas com os telefones celularesdesta Prefeitura, referente a julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/08/2003 | 543.26 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | Valor das despesas com o telefone nº 383-1509pertencente a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/08/2003 | 526.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 20/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/08/2003 | 68.98 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1202PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/08/2003 | 181.19 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 99612240PERTENCNETE AO GABINETE DDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/08/2003 | 63.91 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1842PERTENCENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 20/08/2003 | 48.14 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR DAS DESPESA COM O TELEFONE Nº349-1048, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/08/2003 | 17.00 | 00090966031415 | JOILSON DUARTE DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS BANHEI-ROS PUBLICOS DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/08/2003 | 700.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA A SE-CRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 20/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DERUAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PARA O MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 20/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOUOR PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 20/08/2003 | 774.40 | 41130238000119 | Central da Construcao | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO AA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE GALERIAS DE RUASD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/08/2003 | 60.00 | 00054558786468 | RAIMUNDO GOMES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RECUPERACAO DE GA-LERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 21/08/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTE PARA A CIADDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 21/08/2003 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 21/08/2003 | 316.76 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | valor de diarias destinadas ao credor acima, para suprir despesas de viagem em deslocamen-to para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 21/08/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Henrique Cesar Araujo | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 21/08/2003 | 15.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO ONIBUS DE PLACA OM-7020, PERTECENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 21/08/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Maria Jose Oliveira de Melo | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 22/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ULISSES DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM P\DA CIDADE DE LAGOA SECA PARA ESTA CIDA-DE, ONDE E INSTRUTOR DA BANDA DA ESCOLA BURI-TY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 22/08/2003 | 555.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | viagens em seu veiculo Corsa de placa MYD-4618, transportando a tesoureira desta prefeitura para a cidade de Campina Grande Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 22/08/2003 | 475.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 23/08/2003 | 310.50 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 25/08/2003 | 350.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 25/08/2003 | 59.40 | 99999999999999 | Maria Consuelo Costa Rodrigues Pereira | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMAPARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 26/08/2003 | 37.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERACAOD E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 28/08/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 28/08/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | FORNECIMENTO DE GAS GPL DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 28/08/2003 | 134.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 28/08/2003 | 320.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 28/08/2003 | 128.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | FORNECIMENTO DE ENCHIMENTO DE GAS DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL MARIALDO C. B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 29/08/2003 | 140.00 | 05648593000110 | JOSE ROBERTO TEOFILO DE OLIVEIRA-ME | AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULOFIAT DE PLACA MOB-2772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 29/08/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | Jose Rodrigues de O. Araujo | VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MNB-2150TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE DU-RANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 29/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ULISSES DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 29/08/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | LINDOMILSON DOS SANTOS LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DERUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 29/08/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | SERVICOS DE ASSESSORIA EM INFORMATICA E LOCA-CAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, TESOU-RARIA E CONTABILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 29/08/2003 | 1799.89 | 00000000000000 | INSS | SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, PROCESSO Nº 031194/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/08/2003 | 1170.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR DO MANDADO DE BLOQUEIO DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, PRO-CESSO Nº 03.184/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/08/2003 | 2613.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR DO MANDATO DE BLOQUEIO DEBITADO ATUOMA-TICAMENTE NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, CONFORME PROCESSO Nº 03.1534/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/08/2003 | 5822.23 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | MANDATO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SRA. LUZIA CORREIA DE ARAUJO PEREIRA, CONF. PROCESSO Nº 03.0816/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 29/08/2003 | 3792.93 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | MANDATO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM EM FAVOR DA SRA. MARIADE LOURDES APOLINARIO OLIVEIRA, CONF. PROCES-SO Nº 01.0928/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 29/08/2003 | 9226.10 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | MANDATO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SRA. ANA CLEIA GUIMARAES DE ARAUJO, CONF. PROCESSO Nº 01.0498/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 29/08/2003 | 6466.66 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | MANDATO DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM EM FAVOR DA SRA. LUZI-NETE BOMES BARBOSA, CONFORME PROCESSO Nº 03. 0751/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | SERVICOS PRESATDOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 29/08/2003 | 291.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTA AA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 29/08/2003 | 4826.37 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM REFERENTE AO FGTS INADIMPLENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 29/08/2003 | 120.50 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETA-RIA DE FINANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 29/08/2003 | 102.60 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | servicos xerograficos prestados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 29/08/2003 | 80.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | valor do pagamento dos prestadores de servicoque trabalham na manutencao do matadouro pu- blico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 29/08/2003 | 35.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | valor referente ao pagamento dos servicos de confeccao de ganchos para os coletores de li-xo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EMRUAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PARA O MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DERUAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PARA O MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/08/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA SALARIOS NAO RECLAMADOS, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/08/2003 | 4.93 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/08/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | COMPLEMENTACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVORDDO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME EMPENHO Nº 01699-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/08/2003 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA NA FUNCAO DE CONTADOR, CORRESPONDENTE A A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | SUBSIDIOS DA CREDORA ACIMA, VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/08/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | SUBDSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/08/2003 | 43424.42 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/08/2003 | 242.64 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAS CRECHES, REEFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/08/2003 | 121.50 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE MARIALDO C. B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/08/2003 | 4000.00 | 35573971000105 | Drogaria Drogavista Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Imobiliaria Du Lar Ltda 321-9775 | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCLAIZADAA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SANTA TEREZA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/09/2003 | 14099.95 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT DE PLACAS: MNK-6225, MOM-0996, MOM-1716, ONIBUS PLACA ADS-4571 E FIORINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA COMO PRESTADORES DE SERVICOS DA CRE CHE, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA CRECHE, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/09/2003 | 65.00 | 10949816000110 | ENRIQUE RENDAS-ARMARINHO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ECOLA MUNICIPAL PROF.LUIZGONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/09/2003 | 49.40 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL ANDRE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/09/2003 | 1820.95 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, NO PERIODO DE MAO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/09/2003 | 71.90 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO PALIO WEEKEND DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/09/2003 | 761.60 | 00000000000000 | Joselito Augusto de Oliveira | Valor correspondente ao pagamento do aluguele condominio de uma sala localizada a rua Epitacio Pessoa, 753, SL-715 Ed. Central PArk, Joao Pessoa, referente ao periodo de abril a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/09/2003 | 300.00 | 00005645359402 | Ludmila Lucena de Araujo Almeida | valor correspondente ao aluguel do predio lo-calizado a rua Rufino de CArvalho, onde fun- ciona a sede provisoria desta Prefeitura, re-ferente a agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/09/2003 | 40.00 | 02358335000101 | SERV-MAQ- JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE UMA MAQUINA OLIVETTI Nº 4352993PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/09/2003 | 74.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DA CISTERNA DA ESCO-LA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/09/2003 | 500.00 | 00004015657420 | JONAS PAULO BATISTA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LIVROS DO POEMAO POEMA DAS LETRINHAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/09/2003 | 60.00 | 00002169718451 | MARILEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORAACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM SEU ESPOSO GENEZIO BELARMINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/09/2003 | 30.00 | 00003776619457 | Maria Jose do Nascimento | valor correspondente a ajuda financeira destinada a credora acima, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/09/2003 | 50.00 | 00010411164899 | Ozair de Souza Farias | valor correspondente a ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/09/2003 | 30.00 | 00003102056466 | Erailton Santos Nascimento | Valor de ajuda financeira destinada ao credoracima, pessoa carente deste Municipio, para omesmo pagar 2ª via de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/09/2003 | 66.00 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | Valor correspondente a diaria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/09/2003 | 235.57 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | Valor do pagamento de diarias destinadas ao credor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/09/2003 | 2473.45 | 00000000000000 | Varig SA-Viação Aerea Rio-Grandense | Valor correspondente ao fornecimento de passagens aereas destinadas ao credor acima, para a cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 04/09/2003 | 946.16 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | valor correspondente ao fornecimento de pecasde reposicao destinadas ao veiculo Fiat Uno placa MOB-2772, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 04/09/2003 | 230.40 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | valor correspondente ao servicos prestado na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MOB- 2772, da Secretaria de Educacao deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 05/09/2003 | 589.38 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTIANDAS A CRECHE NALDINHO E PETRU- CIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 05/09/2003 | 2013.00 | 24288649000118 | Braga Representaçoes Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO INST. MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 05/09/2003 | 1225.00 | 24513947000164 | Musidisco-Instrmentos Musicais Ltda | aquisicao de diveros instrumento musicais destinados a Banda Marcial Andre Jucieux da Escola Municipal Professor Luiz Gonzaga Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/09/2003 | 1045.00 | 24513947000164 | Musidisco-Instrmentos Musicais Ltda | valor correspondente ao fornecimento de mate-rial destinado a Banda Marcial Andre Jucieux,da Escola Municipal Prof. Luiz Gomzaga Burity | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 05/09/2003 | 180.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | valor correspondente ao fornecimento de mate-rial destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 05/09/2003 | 240.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | valor correspondente ao fornecimento de mate-rial destinado ao Setor de Contabilidade des-ta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 05/09/2003 | 230.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Serviços Ltda. | valor correspondente ao fornecimento de mate-rial destinado a Secretaria de Financas desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 05/09/2003 | 2400.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | valor correspondente aos servicos prestados na funcao de Contador desta Prefeitura, refe rete a agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 05/09/2003 | 130.00 | 05529455000112 | MB Informatica Ltda | servicos prestados na manutencao da impresso-ra HP640 do Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/09/2003 | 48.00 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVICO NOTARIAL | SERVICOD PRESTADO EM AUTENTICACOES(69) DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/09/2003 | 961.46 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/09/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | INSS-FUNDEF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/09/2003 | 90.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DOS ARBITROS QUE TRABALHAM DURANTE A 3ª TACA SOLEDADENSE DE FUTEBOL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/09/2003 | 62.80 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp. de Agua e Esgotos da Parai | DESPESAS COM A CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/09/2003 | 3603.79 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS-SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 03.1533/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/09/2003 | 2195.75 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS-MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BATIS-TA, CONFORME PROCESSO Nº 03.1581/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/09/2003 | 2768.42 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENRTE A SEQUESTRO JUDICIAL EMFAVOR DO INSS-MARIA JOSE DA CUNHA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 03.1033/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/09/2003 | 22.40 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOPRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/09/2003 | 33784.39 | 00000000000000 | INSS | valor correspondente ao INSS parte empresa doservidores municipai, debitado automaticamen-te na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/09/2003 | 10541.34 | 00000000000000 | INSS | valor correspondente ao parcelamento de debi-tos desta Edilidade junto ao INSS, conforme aviso de lancamento do dia 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 11/09/2003 | 507.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 11/09/2003 | 650.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/09/2003 | 729.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA=CAO-MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 11/09/2003 | 364.24 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR CORREPSONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO-MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/09/2003 | 108.90 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE ME-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 12/09/2003 | 53.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPEA COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/09/2003 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp. de Agua e Esgotos da Parai | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AGUADA POLICLINICA CRITINA SIQUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/09/2003 | 62.80 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp. de Agua e Esgotos da Parai | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESA COM A CAGEPA DA CASA ONDE FUINACIONA O POSTO DO PSF DE SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/09/2003 | 4003.12 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/09/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 15/09/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 16/09/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a cantina da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 16/09/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | Valor correspondente ao fornecimento de gasGLP destinado a Secretaria Municipal de Sau-de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 16/09/2003 | 180.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | ajuda financeira destinada a diversas pessoascarente dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 16/09/2003 | 15.50 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | valor correspondente a ajuda financeira destinada ao credor acima, pessoa carente deste Municipio, para o mesmo comprar alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 16/09/2003 | 44.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor referente ao fornecimento de mercadoriadestinadas a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 16/09/2003 | 192.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor correspondente ao fornecimento de mercadoria destinadas a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 16/09/2003 | 100.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 16/09/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor referente ao fornecimento de gaz de co-zinha destinado a Escola Municipal Maria do Carmo A. Souto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 16/09/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor referente ao fornecimento de mercadori-as destinadas a Creche Marialdo Castelo B. deMelo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 16/09/2003 | 128.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Creche Municipal MarialdoCAstelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 16/09/2003 | 480.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | valor correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas as escola da rede municipalde ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 16/09/2003 | 1230.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | viagens em seu veiculo Kombi de placa MXO0384transportando estudantes da zona rural para assistirem aula nesta cidade, no dia 10/05/03e o mes de julho deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/09/2003 | 690.00 | 00000000000000 | Pedro Herminio de Lima | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SUA MO-TO HONDA PLACA CH-331, TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANEIDE OURIQUES DA LOCALIDADE BONSUCESSO PARA CAMPO REDONDO, ONDE LECIONA, REFEREN-TE AO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 17/09/2003 | 40.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Peças | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB-2772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/09/2003 | 19.80 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/09/2003 | 435.58 | 00000819610496 | GERALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CALCULO DOS DIREITOS SOCIAS DO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 17/09/2003 | 19.00 | 02824666000190 | Comercial Batista | VALOR CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO URBANOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 18/09/2003 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | valor correspondente a diaria destinada a credor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 18/09/2003 | 700.00 | 08834137000153 | Hopital Antonio Targino Ltda | valor referente as despesas hospitalares prestadas ao paciente Wesley Wanderley, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/09/2003 | 8710.85 | 35573971000105 | Drogaria Drogavista Ltda. | valor referente ao fornecimento de medicamen-tos destinados a distribuicao com pessoas ca-rente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 18/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CATAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO NO SR. WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | Geuricelia Avelino de Sousa e Outros(a) | valor correspondente a folha de pagamento do pessoal que trabalhou durante o Sao Joao de rua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/09/2003 | 1843.19 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | valor referente ao fornecimento de generoa a-limenticios destinados a merenda da Creche Marialdo Castelo B. de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 18/09/2003 | 160.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | servico pretados na publicacao de extrato de ratificacao de licitacao no Diario Oficial A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/09/2003 | 65000.00 | 05593663000180 | Lima Producoes Artisticas Ltda | valor referente ao cache artistico dos canto-res que apresentaram-se durante o Sobrega deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/09/2003 | 992.05 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | valor correspondente ao fornecimento de gene-roa alimenticios destinados a refeicoes dos componentes das badas que apresentaram-se du-rante o Sobrega 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/09/2003 | 76.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NACRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/09/2003 | 616.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A ENER- GIA ELETRICA DO EVENTO SOBREGA 2003 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/09/2003 | 672.55 | 00000000000000 | PASEP | valor debitado automaticamente na conta FPM referente a retencao do PASEP, conforme avisode lancamento do dia 19/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 19/09/2003 | 0.30 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP debitado automaticamente na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP debitado automaticamente na conta do Fundo Especial de Emergencia, conforme aviso de lancamen-to. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/09/2003 | 2162.81 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONES DE ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/09/2003 | 132.64 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1842, DA PROMOTORIA DE JUSTICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/09/2003 | 240.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/09/2003 | 45.99 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1202, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/09/2003 | 282.41 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/09/2003 | 478.21 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1383, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/09/2003 | 215.37 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 383-1358, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/09/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | valor correspondente a contribuicao detinada a BEMFAM conforme clausula 3ª do convenio nº 00023, firmado com este Municipio, referente a julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/09/2003 | 480.00 | 00004965562402 | MARIA RITA ARAUJO DE SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 23/09/2003 | 210.00 | 00049162730444 | ANTOIO BENEDITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO PRESTA-DOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SOLEDADE AO SITIO PENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/09/2003 | 1110.00 | 00002177638712 | Divaldo de Sousa Costa | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 23/09/2003 | 187.41 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALQUE TRABALHOU NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DURANTE O SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/09/2003 | 1245.16 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI NADAS AO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, NO PERIODO 10/08/2003 A 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/09/2003 | 320.00 | 00098005677472 | MARIA LUCINEIDE MAURICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NALAVAGEM DE FARDAMENTOS E CHAPEUS PERTENCENTESA BANADA MARCIAL DA ESCOLA MUNIC. PROF. LUIZ GONZAGA BIRITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/09/2003 | 48.31 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO PESSOAL QUE MONTARAM O PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO SOBREGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/09/2003 | 123.40 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAAO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ILUMINACAO PUBLICAS DURANTE O SAO JOAO DE RUA DE RUA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/09/2003 | 110.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 23/09/2003 | 1211.40 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 23/09/2003 | 1662.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIUAL DESTINADO A MANUTENCOA DA REDE DE ILUMINACAO DA ESCOLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 23/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | VIAGEM EM SEU VEICULO CORCEL I DE PLACA FD-4775, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA PARA FAZER MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO DO DISTRITO DEBONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 23/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Joselito de Araujo Souto | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANTAS PARAA REFORMA E AM- PLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Joselito de Araujo Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANTAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/09/2003 | 260.50 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO PALIOWEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/09/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 23/09/2003 | 100.00 | 00012585338800 | CLEUDO BERNARDO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARAOS FESTIJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 23/09/2003 | 174.77 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARA, DURANTE O SAO JOAO DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 23/09/2003 | 43.40 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO PESSOAL QUE MINISTROU UM CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS PARA OS FUN- CIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 23/09/2003 | 94.75 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SER GERMANO SOARES, QUE VEIO REALIZAR TRABALHOS DA FUNASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 23/09/2003 | 13.80 | 02076134000200 | COPYART-COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOPRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 23/09/2003 | 17.01 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 23/09/2003 | 13.80 | 02076134000200 | COPYART-COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 23/09/2003 | 2000.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS E RESOLUCOES NO DIA-RIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/09/2003 | 93.40 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/09/2003 | 555.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VIAGEN EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA MYD-6218TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/09/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR CORREPSONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE E SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA PRESTADO A SECRETADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 23/09/2003 | 107.00 | 09365545000176 | 8º CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAAUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 23/09/2003 | 198.00 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E PREPA-RO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE FI-ZERAM HORAS EXTRAS DURANTE A MUDANCA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/09/2003 | 160.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA FUNCAOD E VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS, REF. A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR CORREPSONDENTE A GRATIFICACAO DOS PRESTADOS DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 23/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/09/2003 | 316.76 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO CRE-DOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/09/2003 | 950.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAU-DES DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/09/2003 | 450.00 | 99999999999999 | Geuricelia Avelino de Sousa e Outros(a) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU FAZENDO A ALIMENTACAO PARA AS BANDAS DURANTE O BOBREGA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TAXA DO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/09/2003 | 403.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/09/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/09/2003 | 10.00 | 12941019000111 | Casa Lucenia | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-CO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/09/2003 | 66.00 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/09/2003 | 240.20 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DEBITADAAUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS(9.866-3), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/09/2003 | 28.05 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS DE-BITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/09/2003 | 29.15 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POTAGENSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/09/2003 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/09/2003 | 2362.44 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | valor correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a distribuicao com pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/09/2003 | 5742.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA TRABALHO E ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALCORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/09/2003 | 756.00 | 99999999999999 | Carlos Antonio Marinho de Araujo e outro | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE RE- CURSOS NATURAIS, REFERENTE A ABRIL E JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Helena Maria de Souza e outros(as) | valor referente ao pagam,ento da folha de pessoal ddos prestadores de serevicos da Secretaria de Recursos Naturais, correspondnete a julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/09/2003 | 160.00 | 12919668000116 | CASA DO COURO-SEVERINO DO RAMO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE MERCA-DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2003 | 5618.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REF. A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2003 | 407.67 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALCORRESPONDENTEA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2003 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS ES-TRADAS VICINAIS, REFEERENTEA SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/09/2003 | 13350.00 | 00000000000000 | J.S. Leite Empreiteira Ltda. | valor correspondente aos servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste Mu nicipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/09/2003 | 119.70 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARI-ALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/09/2003 | 44352.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/09/2003 | 78.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educa cao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/09/2003 | 6185.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORESDE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/09/2003 | 28564.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO-FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/09/2003 | 1415.40 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, COR-RESPONDENTEA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/09/2003 | 1307.56 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO-FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003PARTE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/09/2003 | 44615.30 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MA-GISTERIO-FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/09/2003 | 6152.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DEPESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/09/2003 | 242.64 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR DO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAS CRECHES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/09/2003 | 465.30 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS A-TIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO, CORRESPONDENTEA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | Alexsandro Tomé Ramos e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DO ENSINO SUPLETIVO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/09/2003 | 7308.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PRE-ESCOLAR, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/09/2003 | 310.04 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/09/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | VALOR REFERENTE AO SALARIO DO CREDOR ACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/09/2003 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo França Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO CREDOR ACIMA, LOTADO NO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/09/2003 | 676.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO CENTRO CULTURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/09/2003 | 572.93 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIADESTINADA AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/09/2003 | 242.90 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI- COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/09/2003 | 40.20 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/09/2003 | 240.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a obra de reforma da Secretaria de Saude. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2003 | 11334.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2003 | 444.84 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FMAILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2003 | 7066.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE OA SALARIO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PU- BLICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2003 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DA LIMPEZA PUBLICA, RE-RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/09/2003 | 121.43 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MER-CADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/09/2003 | 40.99 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/09/2003 | 29.26 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLAMUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/09/2003 | 253.00 | 24493447000108 | Bazar das Miudezas-Nouri Armarinho Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/09/2003 | 95.16 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO FARADAMENTO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/09/2003 | 32.06 | 70100615000175 | Lojao do Colegial | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIADESTINADA AO FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/09/2003 | 403.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos-Queiroz, Araujo e Cia | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECI-DOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE FAN-FARRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE A ABRIL E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/09/2003 | 920.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO C. B. DE MELO, REFERENTE A ABRIL E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/09/2003 | 2000.00 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunicaçoes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO TE-LEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | VALOR CORRESPONDENTE AO HONORARIOS ADVOCATI-CIOS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/09/2003 | 930.94 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/09/2003 | 95.76 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CUSTAS DOS PROCESSOS RELACIONADOS: 031012/2003, 031011/2003, 031005/2003, 031010/2003, 031003/2003, 031009/2003, 031004/2003, 031008/2003 E 031006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/09/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | VALOR REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESORIA FI- NANCEIRA ADMINISTRATIVA PRESTADOS DURANTE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/09/2003 | 158.06 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/09/2003 | 815.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTENA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2003 | 2859.58 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO ATUMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/09/2003 | 212.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO ATUMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEAVISO DELANCAMENTO DO DIA30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/09/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE FIINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/09/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CLAUDEMIR BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/09/2003 | 41.80 | 00000000000000 | Poder Judiciario-Comarca de Soledade | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAAPREENSAO DE ANIMAIS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/09/2003 | 9012.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/09/2003 | 431.36 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIADE ADMINISTRA- CAO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA ARAUJO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/09/2003 | 2176.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | pagamento correspondente a folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RE FERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2003 | 300.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTEAOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMa, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA CREDORAACIMA, VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/10/2003 | 217.60 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS CO O TE-LEFONE CELULAR DE USO DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/10/2003 | 1360.15 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1202 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/10/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MOQ2063DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/10/2003 | 146.37 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/10/2003 | 8.40 | 02076134000200 | COPYART-COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICO PRETADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/10/2003 | 1898.79 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELE-FONES CELULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/10/2003 | 153.80 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1842 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/10/2003 | 1600.84 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/10/2003 | 33.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA RA. LUZIA CORREIA DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME PROCESSO N§ 03.0816/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/10/2003 | 20.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/10/2003 | 11.00 | 00000000000000 | Banco Real | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/10/2003 | 147.85 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/10/2003 | 20.00 | 09365545000176 | 8§ CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | 7§ OFICIO DE NOTAS-FERNANDO SOUTO MAIOR | VALOR CORREPSONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/10/2003 | 22.00 | 00004984831421 | ISLENIA JACINTA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/10/2003 | 251.20 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO XEROGRA-FICO PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/10/2003 | 88.40 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MATAODURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/10/2003 | 81.42 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/10/2003 | 510.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/10/2003 | 148164.76 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/10/2003 | 190.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00003183533421 | INACIO EVANGELISTA BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/10/2003 | 280.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/10/2003 | 80.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DO MATADOU-RO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/10/2003 | 255000.00 | 02135177000120 | CESAN-Construtora e Empreendimentos Sant | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRA DE RECUPERA-CAO DE ELETROBOMBAS, CATAVENTO E OBSTRUCAO DE30 POCOS ARTEIANO DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER AO OBJETO DO CONVENIO 064/02-61 FIRMADO ENTRE A ADENE E ESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE AS DESPESA DO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA R. DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/10/2003 | 480.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO, REFERENTE A AGOSTO E SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/10/2003 | 81.72 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1383 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/10/2003 | 60.00 | 00002870036477 | GIVANILSON PROCOPIO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTEAS FESTIVIDADES DO SOBREGA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/10/2003 | 1155.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO VIEIRA RUFINO DE OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE AS FESTIVIDADESDO SOBREGA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/10/2003 | 88.60 | 00037668145400 | Marconi Francisco Ferreira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS DE RUA E BANDAS QUE TRABALHARAM DURANTE O SO-BREGA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/10/2003 | 263.89 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/10/2003 | 22.72 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/10/2003 | 199.62 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1358 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/10/2003 | 600.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLO-RES DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/10/2003 | 1725.00 | 00002047845491 | GIL BRAS VASCONCELOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE INSPECAO MEDICA NOS CAN-DIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO N§ 001 E 002 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/10/2003 | 262.90 | 09490418000107 | FRANCISCO DE ASIS GOUVEIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/10/2003 | 583.50 | 00000000000000 | Pedro Ferreira de Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE E REFEICOES DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O SOBREGA 2003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/10/2003 | 28.80 | 70103155000139 | CARNE E MASSA RESTADURANTE-JOSE ALEXANDR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/10/2003 | 854.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/10/2003 | 649.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AOTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/10/2003 | 230.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/10/2003 | 52026.68 | 00000000000000 | INS PARTE EMPRESA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/10/2003 | 4758.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AOS JUROS E MULTAS JUNTOS AO INSS, CONFORME AVIO DE LANCAMENTO DO DIA 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/10/2003 | 4875.20 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFEREENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/10/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/10/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOA0 PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 03/10/2003 | 4923.50 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MNO-7687, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/10/2003 | 6183.00 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MMO-1910DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/10/2003 | 80.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/10/2003 | 17555.77 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOB- 2772 E ONIBUS PLACAS KHK-6696, OM-1188, OM-7020 E BWT-5873, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/10/2003 | 4037.75 | 04111497000176 | Fechine & Alencar Ltda. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO TRATOR MAS-SEY & FERGUSON, FORD E VALMET, CMAINHAO MERCEDES DE PLACA KME-197, REFERENTE AO PERIODO DEMAIO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 04/10/2003 | 660.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6302, TRANSPORTAN-DO A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 07/10/2003 | 371.10 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 07/10/2003 | 1096.70 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/10/2003 | 395.20 | 70100599000110 | Mercadinho Pioneiro | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 07/10/2003 | 1331.15 | 70100599000110 | Mercadinho Pioneiro | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 07/10/2003 | 7931.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/10/2003 | 697.20 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NA CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 07/10/2003 | 1050.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 09/10/2003 | 182.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNI-CIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 09/10/2003 | 68.40 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 09/10/2003 | 6028.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOFIAT UNO PLACA MOB-2772 E ONIBUS DE PLACA OM-1188, OM-7020, BWT-7853 E KHK-6696, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 09/10/2003 | 107.10 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 09/10/2003 | 182.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MARI-ALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 09/10/2003 | 103.50 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DELEITE DE GADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 09/10/2003 | 96.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 09/10/2003 | 237.48 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/10/2003 | 352.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DE-CRETO N§ 366/2003 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/10/2003 | 67.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/10/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RA. NENCI MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO N§ 0728/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/10/2003 | 60.00 | 00004453626428 | Eliane P. do Amaral | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SOBREGA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/10/2003 | 100.00 | 00026078511491 | Maria Veronica Franca Thomaz Costa | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO PROGRAMA DE EDUCA- CAO E IMOBLIZACAO SOCIAL, CONFORME CONVENIO 02992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/10/2003 | 457.32 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MA-RIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/10/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CMAINHAO PIPA DE PLACA KGF-7556 TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE MAIO ASETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003073422471 | Josedec Ramos de Alcantara | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO SEGURANCA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DURANTE A FESTA DA GARO-TA BURITY 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003293755470 | CLODOALDO MOREIRA PRIMO | PAGAMENTO CORREPSONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO SEGURANCA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, NO DIA 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Francisco de Assis C. Vasconcelos | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PERNOITES DOS MUSICOS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO SOBREGA 2003, NOS DIAS 19, 20, 21 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/10/2003 | 32.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SISTEMA HIDRAULICO DA CRECHE MUNICIPALMARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/10/2003 | 20.00 | 00002464573418 | JOSE ALDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADONA MANUTENCOA DE UM MIMEOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUAREZ GARCIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ZACARIAS GARCIA DO NASCIMENTO, DA LOCALIDADE DE PENDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/10/2003 | 720.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MXO-384, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/10/2003 | 80.00 | 00003614064441 | MAZIO CAVALCANTE RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADONA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNIICPAL DO SITIO CACHOEIRA DE BARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/10/2003 | 50.00 | 00019130627400 | EVANDRO VASCONCELOS DE MEDEIROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCOA DO ONIBUS DE PLACA KHK-6696DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/10/2003 | 950.00 | 00070827338449 | SEBASTIAO TOMAZ DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NA RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSE VICTOR SOARES LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/10/2003 | 80.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOL-DA PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORES DE LIXODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES DAS LO-CALIDADES DE ARRUDA E ALTO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/10/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KGF-7556,TRANSPORTANDO AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEN EM SEU VEI-CULO CORCEL I DE PLACA FD-4775, TRANSPORTANDOO SR. JOSE MAURICIO NOBREGA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/10/2003 | 192.50 | 00099157888434 | PRO SAUDE CLINICA E LABORATORIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/10/2003 | 350.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MXO-384, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/10/2003 | 324.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMEMTO DEMERCADORIAS DESTINADA A CRECHE NALDINHO E PE-TRUCIO ATRAVES DO CONVENIO PNAC/CRECHE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/10/2003 | 127.38 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA FAZER MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA SEDAN DE PLACA MMQ-9437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 14/10/2003 | 63.36 | 99999999999999 | Jose Chagas de Brito Neto | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEDIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 14/10/2003 | 4.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM-1188 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 15/10/2003 | 5000.00 | 41132697000131 | Romero Material de Constru‡ao | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 15/10/2003 | 80.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 16/10/2003 | 23.76 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 16/10/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/10/2003 | 357.65 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DO ALUNOS DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/10/2003 | 150.00 | 00003437075438 | JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE-AS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/10/2003 | 23.80 | 60703923000131 | VASP-VASPEX ENCOMENDAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POS-TAGENS DA PRESTACAO DE CONTAS SAC/1998, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 18/10/2003 | 10.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA OM-7020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/10/2003 | 85.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/10/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMADE CONTABILIDADE, TESOURARIA E FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 21/10/2003 | 350.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA O CREDOR ACIMA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES REPRESENTANDO O MUNICIPIODE SOLEDADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 21/10/2003 | 151.20 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE NALDINHO E PETRUCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA PNAC/CRECHE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 21/10/2003 | 26.40 | 00004495217453 | Adauto Alves Guimaraes | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 22/10/2003 | 202.92 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTER MUNICIPIO> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 22/10/2003 | 327.81 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOCO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA QUE ESTAVAFAZENDO TREINAMENTO PEDAGOGICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 22/10/2003 | 50.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM-1188, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 22/10/2003 | 500.00 | 40946113000107 | Auto Pe‡as Sao Miguel | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 22/10/2003 | 6062.30 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MA-RIALDO CASTELO B. MELO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 22/10/2003 | 478.09 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 22/10/2003 | 244.50 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPASAGENS PARA A CIDADE DE MARESIAS-SP PARA O SR. LUCIANO VANDERLEY GOMES COSTA, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/10/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTEA CONTRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM, CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/10/2003 | 1047.75 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE MARIAL CASTELO B. DE MELO,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/10/2003 | 900.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 24/10/2003 | 84.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIPAMENTOS DE FIBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 24/10/2003 | 650.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NACONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 24/10/2003 | 13.00 | 10759850000121 | SoTratores | valor correspondente ao fornecimento de pecasde reposicao para o Trator Ford da Secretariade Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 25/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 25/10/2003 | 170.40 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/10/2003 | 174.30 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLI-CO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/10/2003 | 3012.31 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/10/2003 | 6.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/10/2003 | 62.20 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POTAGENSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/10/2003 | 571.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A COMPE TENCIA DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/10/2003 | 180.00 | 05559964000198 | ALEMAO DIRECAO HIDRAULICA-JOSINALDO MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAMANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/10/2003 | 1083.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/10/2003 | 1430.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAPARA O FARDAMENTO DO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/10/2003 | 300.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/10/2003 | 2006.64 | 41210659000150 | REDE FARMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/10/2003 | 714.99 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DOACOES NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/10/2003 | 820.00 | 00600107000170 | Imediata-Grafica e Editora Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL SOBRE O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUD EE MOBILIZACAO SOCIAL, CON- FORME CONVENIO N§ 2992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/10/2003 | 143.00 | 00087394960404 | FRANCISCA CORDEIRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATE-RIAL DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/10/2003 | 95.00 | 00088491994491 | MARIA DO SOCORRO COUTO BARRO | VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO, RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/10/2003 | 126.65 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/10/2003 | 1300.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/10/2003 | 84.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/10/2003 | 12624.31 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EMFAVOR DE EX-FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/10/2003 | 3856.39 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO SEUQESTRO JUDICIAL EMFAVOR DE EX-FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/10/2003 | 3157.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/10/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA, PRESTADOA NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/10/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AOS ANUNCIOS VEICULADONO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/10/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBIDIOS DA CREDORA VICE-PREFEITA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR BRITO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Marizelia C. do Santos e Outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Marizelia C. do Santos e Outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/11/2003 | 387.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, ADQUIRIDO COM RECURSOSDO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOSDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/11/2003 | 672.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/11/2003 | 128.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/11/2003 | 130.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-Edmo de Carvalho Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARTAZES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/11/2003 | 40.81 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/11/2003 | 412.79 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/11/2003 | 4420.00 | 99999999999999 | Alcione Maria Barros da SIlva e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BOLSISTADO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A ABRIL A JUNHO, ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/11/2003 | 5460.00 | 99999999999999 | ANTONIO TORRES DO NASCIMENTO E OUTRO(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE A BRIL A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/11/2003 | 7750.00 | 99999999999999 | Alcione Maria Barros da SIlva e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSBOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE DE MAIO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/11/2003 | 3950.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA CHM-4772, TRANSPORTAN-DOOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/11/2003 | 3050.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/11/2003 | 1000.01 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/11/2003 | 1592.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DE TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/11/2003 | 703.74 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADEDE ATENCAO AO IDOSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/11/2003 | 160.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/11/2003 | 72.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/11/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/11/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/11/2003 | 77.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Jussara de Lourdes Ferreira de Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO TRAJANO DA NOR\BREGAM REFERENTE AJULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/11/2003 | 5400.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | VALOR CORREPSONDENTE A 108 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA JGK-1837, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBR0 DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/11/2003 | 600.00 | 00009227536876 | JOSE FERNANDO LOPES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLAMUNICIPAL PROFA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/11/2003 | 76.00 | 00002719522457 | ANTONIO ROBERTO QUEIROZ FIALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADONA APREENSAO DE ANIMAIS DE RUAS DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO-O PARA O MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/11/2003 | 60.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES E REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/11/2003 | 39.40 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/11/2003 | 148.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DE RUAS DESTE MU-NICIPIO, TRANSPORTANDO PARA O MATADOURO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/11/2003 | 3817.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 05/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 05/11/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 05/11/2003 | 390.92 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR CORREPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 05/11/2003 | 2176.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 05/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 05/11/2003 | 789.00 | 99999999999999 | Almir Cordeiro Costa e Outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALOU NO TRANSITO DURANTE AS OS FETEJOS DO SOBREGA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 05/11/2003 | 29890.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARE 40% FUNDEF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 05/11/2003 | 1482.80 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 05/11/2003 | 6632.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 05/11/2003 | 256.12 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADAS CRECHES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 05/11/2003 | 6732.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 05/11/2003 | 283.08 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 05/11/2003 | 49948.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO MAGISTERIO-FUNDEFC 60%, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/11/2003 | 1374.96 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO SALARIO FAMILIA DO MAGITERIO-FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 05/11/2003 | 288.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO ENSINO SUPLETOVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 05/11/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO CREDOR ACIMA LOTADO NAS ATIVIDADE DO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 05/11/2003 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDETE AO SALARIO FAMILIA DA FO-LHA DO DESPOROT AMADOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 05/11/2003 | 676.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO CENTRO CULTURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 05/11/2003 | 30118.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARE DO MAGITERIO-FUNDEF 40%, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 05/11/2003 | 48615.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 05/11/2003 | 200.00 | 00075258030482 | MARIA DO CEU OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 05/11/2003 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 05/11/2003 | 310.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | PAGAMENTO CORREPSONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARETE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 06/11/2003 | 718.00 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A AO PAULO PARA SEREM DOADOSA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 06/11/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 06/11/2003 | 63.36 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/11/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Maria do Socorro Avelino Cordeiro | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAA CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/11/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAA CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 06/11/2003 | 338.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 07/11/2003 | 580.00 | 00600107000170 | Imediata-Grafica e Editora Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO SE-TOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 07/11/2003 | 910.00 | 00000000000000 | ALMIR JOSE DAS NEVE SILVA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 07/11/2003 | 220.00 | 99999999999999 | Maria da Conceicao Alves Rodrigues | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALAIRO DA SERVI-DORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE REGENTE DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 07/11/2003 | 465.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO CREDORACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLE-TIVO REFERENTEM A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 07/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO ENSINO SUPLETICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 07/11/2003 | 832.99 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 07/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | pagamento correspondente a adiantamento sala-rial destinado ao servidor aicma, para poste-rior desconto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/11/2003 | 1607.40 | 00000000000000 | Seguro Safra | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO SEGURO SAFRA, DESTINADAS AOS AGRICUL-TORES COM FRUSTACAO DE SAFRA EM 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/11/2003 | 78.00 | 04875601000107 | Maria Jose Pereira do Nascimento | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/11/2003 | 336.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOSPRETADO NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOSERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/11/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Bento Vicente de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/11/2003 | 2690.80 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/11/2003 | 2590.90 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 11/11/2003 | 4178.25 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | PAGAMENTO CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 11/11/2003 | 31.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 11/11/2003 | 19.00 | 35492438000119 | Pracasa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 11/11/2003 | 245.00 | 00028505597842 | SEBASTIAO EVANGELISTA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/11/2003 | 674.80 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/11/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/11/2003 | 487.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/11/2003 | 1440.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/11/2003 | 218.00 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UMA PASSAGEM PARAO SR. LUIZ DAMIAO DA SILVA VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 14/11/2003 | 750.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIUPA TRANSPORTANDO AGUA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NBA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 14/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BORBOREMA MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE TORRE DO CATA-VENTO DO SI-TIO BELO MONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 14/11/2003 | 35.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NA CONFECCAO DE UMA PORTA PARA A CITERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 14/11/2003 | 48.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTLO B. DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 14/11/2003 | 79.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZGONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 14/11/2003 | 322.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 14/11/2003 | 1400.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 14/11/2003 | 603.60 | 24285157000179 | J.C. Rocha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 14/11/2003 | 55.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 14/11/2003 | 340.00 | 00076392678468 | Haroldo dos Santos Alves | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2003. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 14/11/2003 | 50.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/11/2003 | 38.00 | 70103155000139 | CARNE E MASSA RESTADURANTE-JOSE ALEXANDR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 14/11/2003 | 62.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLA-CA MOM-7687 E MNH-1910, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 14/11/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 17/11/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/11/2003 | 52.80 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/11/2003 | 324.94 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O EMPLA-CAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM-1910 DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 17/11/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O EMPLA-CAMENTO DO VEICULO ASTRA SEDAN DE PLACA MOQ-2063 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/11/2003 | 2474.35 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO-VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PASAGEM AEREA COM DES-TINO A BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO DESTE MU-NICIPIO VIAJAR A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 17/11/2003 | 204.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | PAGAMENTO CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 17/11/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2063 DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 18/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Humberto Carlos P. do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 18/11/2003 | 42.50 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor correspondente ao fornecimento de mate-rial destinado ao Centro Cultural deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 18/11/2003 | 979.99 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 18/11/2003 | 1500.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DO ORCAMENTO DO EXERCICIO 2004 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 18/11/2003 | 4932.95 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | Valor correspondente ao pagamento do parcela-mento do FGTS dos servidores municipais, referente a competencia 09/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 19/11/2003 | 15.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAMANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA OM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/11/2003 | 36.00 | 35419779000169 | Gago Auto Pe‡as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO PALIODE PLACA OM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 19/11/2003 | 185.00 | 00008868298449 | INFOSERV-JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTA-DOS NA MAUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 19/11/2003 | 500.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FUNE-RAL DO SR. JOSE GONCALVES FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/11/2003 | 4453.38 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EMFAVOR DA SRA. MARIA TEREZA ANDRE DA COSTA, CONFORME PROCESSO N§ 01.0829/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/11/2003 | 633.54 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRA-SILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/11/2003 | 2700.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNA-7498, TRANS- PORTANDO AGUA PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTU- A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 25/11/2003 | 1300.00 | 00013254391420 | Neumann Leite | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 25/11/2003 | 156.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS OM-7020, OM-1188 E BWT-7853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/11/2003 | 1410.00 | 00004044147450 | JOSE LEANDRO RODRIGUES RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A SR. GISELDA RODRIGUES RAMOS DO SITIO BARROCAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE MELANCIAS ONDE LECIONA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 25/11/2003 | 112.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 25/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA PATRICIO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADO NAMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOB-2772DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 25/11/2003 | 16.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 25/11/2003 | 130.00 | 99999999999999 | JOSE MARCELO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE FALTASA DESCONTADAS INDE-VIDAMENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 25/11/2003 | 80.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NALIMOEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO LO-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 25/11/2003 | 65.00 | 00000643260803 | Joao Moura do Nascimento | VALOR CORRESPONDNETE A 01 VIAGEM EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KFW-7002,TRANSPORTANDO A SRAMARIA DAS DORES ALVES MOREIRA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 25/11/2003 | 18.20 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 26/11/2003 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 27/11/2003 | 226.44 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AS- TRA SEDAM DE PLACA MMQ-9437 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 27/11/2003 | 113.56 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAMANUTENCAO DO VEICULO ASTRA SEDAM DE PLACA MMQ-9437 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 27/11/2003 | 23.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE ADMINITRACAO(JOAO DE MELO ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/11/2003 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AOS SERVICO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/11/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/11/2003 | 3867.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 28/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA DEBI-TADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 28/11/2003 | 26.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 28/11/2003 | 0.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 28/11/2003 | 33.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OM-1910, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 28/11/2003 | 1956.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/11/2003 | 41784.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/11/2003 | 11999.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNT AO INSS, DESCONTADO NA COTA FPM DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/11/2003 | 1153.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA COTA-FPM REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/11/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DED PRECATORIOS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 28/11/2003 | 14.55 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALORES DEBITADOA NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 28/11/2003 | 4453.38 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DA SRA MARIA TEREZA A. DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 28/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE CONTADOR DESTE PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 28/11/2003 | 1478.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DEBITOS DESTE EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/11/2003 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 28/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JULLIANE DE LIMA SANTOS | ............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 28/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | JULLIANE DE LIMA SANTOS | ................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 28/11/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | Valor correspondente ao subsidios do credor acima, prefeito deste Municipio, referente a novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA CREDORAACIMA, VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/11/2003 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTEA A CONTRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM CORRES- PONDENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR BRITO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | CLAUDEMIR BRITO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/11/2003 | 8040.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 28/11/2003 | 90.82 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO CURSO DE CULINARIA PROMOVI-DO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 28/11/2003 | 413.94 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 28/11/2003 | 16.25 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE CULINARIA DO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 28/11/2003 | 4000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 28/11/2003 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 28/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 28/11/2003 | 668.04 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 28/11/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | Alcione Maria Barros da SIlva e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 28/11/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ANTONIO TORRES DO NASCIMENTO E OUTRO(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS BOLITAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABBA LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 28/11/2003 | 5618.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 28/11/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 28/11/2003 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 28/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DAS ATIVIDADES DAS ESTRA-DAS VICINAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/11/2003 | 5658.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE- CURSOS NATURAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 28/11/2003 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 28/11/2003 | 170.70 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 28/11/2003 | 124.44 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASM DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOSA URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/11/2003 | 6632.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DASCRECHES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 28/11/2003 | 256.12 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES DAS CRECHES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 28/11/2003 | 276.00 | 00004287740408 | Alexsandra Ramos Tome | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO CREDORACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLE-TIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTRE A FOLHA DE PESSOALDO CENTRO CULTURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 28/11/2003 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO CREDORACIMA, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 28/11/2003 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO DES-PORTO AMADOR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 28/11/2003 | 48.73 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNIVCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/11/2003 | 2780.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 28/11/2003 | 4300.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/11/2003 | 21.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/11/2003 | 869.06 | 41210659000150 | REDE FARMA-JOAO DEON BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/12/2003 | 31.68 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/12/2003 | 26.52 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS RELATIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/12/2003 | 14.95 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/12/2003 | 405.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOACOES EFETUADAS NO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/12/2003 | 37.01 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRAN-GOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/12/2003 | 115.00 | 00000000000000 | Adriano Jose Gomes de Oliveira | AQUISICAO DE UM COLCHAO DESTINADO A DOACAO ASRA MARIA JOSE DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/12/2003 | 161.98 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/12/2003 | 36.14 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/12/2003 | 690.00 | 00005599485498 | Luciene Gomes Barbosa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GRETIFICACOES DOSPRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA MA- NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AILTON DA COSTA GUIMARAES E OUTRO | PAGAMMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA APREENSAO DE ANIMA-MAIS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/12/2003 | 14.30 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/12/2003 | 15.84 | 99999999999999 | Jose Bonifacio Ramos Pereira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/12/2003 | 20.80 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/12/2003 | 19.05 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CURSISTAS DO SE- BRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/12/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/12/2003 | 212.79 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/12/2003 | 400.83 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/12/2003 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/12/2003 | 240.00 | 00003156552402 | HELENA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DARODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 02/12/2003 | 40.32 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/12/2003 | 1100.00 | 00013254391420 | Neumann Leite | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PRO- FESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/12/2003 | 137.30 | 00013254391420 | Neumann Leite | VALOR CORRESPONDENTE AO ISS E IRRF RETIDO NACREDORA ACIMA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/12/2003 | 3200.00 | 00013254391420 | Neumann Leite | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/12/2003 | 720.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/12/2003 | 576.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENCHIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/12/2003 | 3400.00 | 40946113000107 | Auto Pe‡as Sao Miguel | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/12/2003 | 211.20 | 99999999999999 | Maria Jose Oliveira de Melo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/12/2003 | 211.20 | 99999999999999 | Maria do Socorro Avelino Cordeiro | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/12/2003 | 1279.30 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/12/2003 | 2250.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM CARRO PIPA DE PLACA MNA-7498, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS CISTERNAD COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/12/2003 | 352.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENCHIMENTO DE GAS DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/12/2003 | 100.40 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/12/2003 | 400.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA EMCARRO PIPA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/12/2003 | 50.00 | 00014124211449 | Auricelina de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 03/12/2003 | 236.25 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/12/2003 | 710.00 | 00064018962487 | ELISA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/12/2003 | 288.00 | 99999999999999 | RENEUDO FIALHO DA NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR DE PREDIOS PU-BLICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 03/12/2003 | 5000.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 03/12/2003 | 302.00 | 99999999999999 | Liberia Deylane A. dos Santos e outra | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSBOLSISTAS DO PEC, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSETE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORAACIMA PROFESSORA DE LINCENCIATURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 03/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 03/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEF 40,REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/12/2003 | 53.92 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACO-FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 03/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | Helena Maria de Souza e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO E NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Simao Garcia de Farias | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO LOCALREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 03/12/2003 | 26.40 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/12/2003 | 19.80 | 99999999999999 | Rosangela de Fatima Ferreira Ramos | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 03/12/2003 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/12/2003 | 1370.48 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1509 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 04/12/2003 | 96.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE VIAGENS A CMAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 04/12/2003 | 1050.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DEEMISSAO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 04/12/2003 | 870.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURACAO DA PROPRIEDADE DE NOVA OLINDA ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA DO SR. MARTINHO TOME DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 04/12/2003 | 594.72 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO, COM RECUROS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 04/12/2003 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 04/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BBM BARRA BENEFICIAMENTO DE MINERIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA COM TRATOR RETROESCAVADEIRA DORIACHO DOS MOUROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 04/12/2003 | 230.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 04/12/2003 | 967.01 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 05/12/2003 | 302.40 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A CRECHE NALDINHO E PETRU-CIO, COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 08/12/2003 | 699.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTEA NOVEMBRO E 13@ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/12/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Maria Aparecida de Couto Araujo | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/12/2003 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/12/2003 | 1118.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/12/2003 | 33784.39 | 00000000000000 | INS PARTE EMPRESA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/12/2003 | 12402.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE JUNTOS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/12/2003 | 1718.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 03.01829/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 11/12/2003 | 775.83 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO FIATI PALIODE PLACA MOM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/12/2003 | 315.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM-191 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/12/2003 | 170.00 | 00099642190400 | Jalles Kival de Lucena Palmeira | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM DO VEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DOPREFEITO, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 11/12/2003 | 200.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP. DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/12/2003 | 1752.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00342003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 11/12/2003 | 117.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 15/12/2003 | 3000.00 | 00015776522404 | JOSE ARTHUR RESENDE DE PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AREA DE GEOLOGIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/12/2003 | 1211.40 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 15/12/2003 | 177.02 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIALDOCASTELO B. DE MELO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 15/12/2003 | 63.36 | 99999999999999 | Maria Aparecida de Couto Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Tribunal de Justica do Estado | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 99.004798-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 15/12/2003 | 21.75 | 70103155000139 | CARNE E MASSA RESTADURANTE-JOSE ALEXANDR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SRA. MARIA AVANY FLORO DE MEDEIROS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/12/2003 | 21.00 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/12/2003 | 58.65 | 00000000000000 | Poder Judiciario-Comarca de Soledade | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAXEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/12/2003 | 19.80 | 99999999999999 | Rosangela de Fatima Ferreira Ramos | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/12/2003 | 7.50 | 03660191000106 | Eletrocasa | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO NUCLEO EDUCACIONAL PEDROPASCOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 16/12/2003 | 1380.13 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RU-RAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/12/2003 | 245.58 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS PRO-FESSORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ G. BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 16/12/2003 | 129.60 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADO AO CLUBE DE IDOSOS DA 3¦ IDADE, RE-FERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/12/2003 | 316.50 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS BOLSISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 17/12/2003 | 1146.75 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 18/12/2003 | 4580.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, FIAT UNO MOB-2772 E DIVERSOS ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 18/12/2003 | 23.76 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 19/12/2003 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 19/12/2003 | 44465.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 19/12/2003 | 30.00 | 00005923930463 | INACIO AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BALISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 20/12/2003 | 503.50 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS BOLSISTASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/12/2003 | 29.15 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1253 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 23/12/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 23/12/2003 | 63.36 | 99999999999999 | Maria Aparecida de Couto Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 23/12/2003 | 230.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO E NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 23/12/2003 | 330.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Servi‡os Ltda. | AQUISICAOM DE UMA PLACA MAE DESTINADA A MANU-TENCAO DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 23/12/2003 | 95.00 | 00028349954434 | ALBERTO ALEXANDRINO PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 23/12/2003 | 181.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE A OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 23/12/2003 | 420.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Servi‡os Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 23/12/2003 | 659.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIALD E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 23/12/2003 | 39.40 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVI-DOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 23/12/2003 | 2970.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 23/12/2003 | 182.90 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 23/12/2003 | 6840.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARAS DESTINADAS AOS TRATORES E CAMINHAO DE PLACA KME-9197, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 23/12/2003 | 219.10 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE, REFERENTE A OUT., NOV. E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 23/12/2003 | 8100.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA KHK-6696, BWT7853, OM-1188, OM-7020,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 23/12/2003 | 780.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/12/2003 | 212.80 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI-ZA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/12/2003 | 23.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | VALOR CORREPONDENTEAO FORNECIMENTO DE MATERI-AL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/12/2003 | 792.60 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/12/2003 | 1185.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CI DADE. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/12/2003 | 5500.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/12/2003 | 350.00 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDEDESTINADO AO FUNERAL DO SR. PEDRO FERREIRA DACOSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 29/12/2003 | 375.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOVERANEIO DE PLACA CHN-4772, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL DAZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/12/2003 | 625.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOF-1000 DE PLACA MOF-2027, TRANSPORTANDO OS A-LUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/12/2003 | 2.60 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/12/2003 | 15491.20 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/12/2003 | 100.00 | 00023703008415 | ANTONIO PEQUENO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOPASSAT DE PLACA MNY-5300, TRANSPORTANDO O SR.RAIMUNDO CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/12/2003 | 165.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-6302, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DAS DORES MOREIRA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/12/2003 | 478.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GEOLOGO QUE PRESTAVA SERVICOS NESTA CIDADE NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 29/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | INACIO PROCOPIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POCO TUBULAR DALOCALIDADE DE RAMADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/12/2003 | 465.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KME-9197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/12/2003 | 6364.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VAL-MET, FORD , MASSEY & FERGUSSON E CAMINHAO DE PLACA KME-9197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 29/12/2003 | 80.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORES DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/12/2003 | 51.00 | 00000000000000 | Antonio Herminio Cunha | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/12/2003 | 80.00 | 00009069771420 | Jose Vicente de Lima | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE COLETORES DE LIXO DO DEPARTA- MENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/12/2003 | 3863.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KHK-6696, BWT-7853, OM-7020 E OM-1188 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/12/2003 | 16312.86 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Inacia Arruda de Araujo Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DA4¦SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/12/2003 | 110.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA EMCARRO PIPA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Inacia Arruda de Araujo Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA A FESTE DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 29/12/2003 | 1500.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENE-RO ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 29/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS OM-7020 E OM-1188 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 29/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | J.C. DE ARAUJO & CIA Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFES-SORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 29/12/2003 | 87.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURAN-TE VIAGENS CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 29/12/2003 | 160.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT GOL DE PLACA CDN-8771, TRANSPORTANDO O CONTADOR DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/12/2003 | 395.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-6302, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/12/2003 | 6537.95 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/12/2003 | 65.00 | 00023703008415 | ANTONIO PEQUENO DE MELO | VIAGENS EM SEU VEICULO PASST DE PLACA MNY-5300, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA RAMOS PARA CIADDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FPLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/12/2003 | 68.50 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTA-GENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 29/12/2003 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL ADMINISTRATIVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/12/2003 | 47.52 | 99999999999999 | Maria Aparecida de Couto Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/12/2003 | 65.00 | 00023703008415 | Antonio Pequeno de Melo | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM EM SEU VEICULO PASSAT DE PLACA MNY-5300, TRANSPORTANDO A SU-PERVISORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIANESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | Marizelia C. do Santos e Outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRETADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, REF. A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/12/2003 | 22.52 | 99999999999999 | Marizelia C. do Santos e Outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E PLANEJAMENTO, REF. A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/12/2003 | 527.95 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA ACIMA, VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/12/2003 | 4.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/12/2003 | 200.00 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELAS HO-RAS EXTRAS PRESTADAS NO SETOR DE CONTABILIDA DE REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/12/2003 | 34.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO NAS CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 5293-0, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/12/2003 | 4.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICM DESONERACAO REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/12/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | Wilson Dantas Filho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/12/2003 | 33.65 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTEATARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/12/2003 | 133.00 | 00003812321408 | ANGELO MASSINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/12/2003 | 144.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, REF. A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/12/2003 | 18.36 | 99999999999999 | JOSE CARLOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO CREDOR ACIMA, PRESTADOR DE SERVICOS DA CRECHEMARIALDO C.B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/12/2003 | 50.00 | 41130220000117 | POSTO NAIARA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOB-2772, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/12/2003 | 21.00 | 00003812321408 | ANGELO MASSINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/12/2003 | 51.00 | 00000000000000 | Nicodemos da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/12/2003 | 16.00 | 00003812321408 | ANGELO MASSINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DEDESENVOLVIEMNTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO NA CONTA PAC N§ 6.297-9, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/12/2003 | 725.00 | 99999999999999 | ANTONIO TORRES DO NASCIMENTO E OUTRO(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BOLISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024