| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 99.99 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades das Sec. Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 261.00 | 09379322000168 | TRIGOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos diversos de panificacao para comemoracoes ao ano novo no inicio das atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 76.85 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio na cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 100.00 | 00007852304400 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada com o Prefeito no trecho Campina Grande X Joao Pessoa X Campina Grande, quando em resolucao de assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Orgaos Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas ao veiculo D-20 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 69.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo D-20 MMX-9021 , da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa para abrigo do pessoal da Fundacao Nacional de Saude, alusivo aos meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 520.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando a Equipe do PSF para o povoado de Queimadas , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1439.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como trabalhador bracal na Zona Rural deste Municipio , periodo de 23 a 27 de Dezembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 24.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo D -60 , da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno cercado destinado a feira de animais, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG- SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Zona Rural deste Municipio, no periodo de 30/12/2002 a 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 100.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo D-20 de Placa ABB-1717 , da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 18.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas a tratores da Sec. Municipal de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2003 | 40.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 30.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 30.00 | 00068348355715 | MARIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2003 | 45.96 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerox em documentos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 25.33 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet ulitizado pela Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis prestados com assessoramento junto a elaboracao de projetos e ac es desta Prefeitura referente ao mes de Janeiro/2003, atraves de desconto bancario na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTOS BASICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 20000.00 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 4a medicao correspondente a construcao de um sistema sanitario, araves de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e FUNASA, Conv. no 1322/2001. | 10082002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 571.80 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a debito automatico em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com informatizacao do SUS neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO NATALINA AGENTES COM. DE SAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao natalina aos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao Exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2003 | 938.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamento destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2003 | 799.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Aquisicao de um Condicionador de Ar destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2003 | 249.95 | 00000000000000 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assentamento de esquadrias em Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2003 | 550.05 | 00000000000000 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Setor de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2003 | 750.00 | 04073820000164 | TELETEL - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma central telefonica no Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 31.67 | 00000000000000 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes ao Sec. da Adj. da Administracao deste Municipio , quando resolvia assuntos do mesmo junto a cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 520.00 | 00088422623404 | JAILTON PEREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas transportando o Secretario da Administracao e Financas ,a fim de resolver assuntos deste Municipio na cidade de Inga-Pb . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CASA DO SILENCIOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca destinada ao veiculo GOLF , do Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | O BORRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo D-20 , da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 228.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 16.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinados ao Setor de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0000039 | 09/01/2003 | 26398.90 | 04780933000108 | C.M. CONTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 1a medicao dos servicos prestados com construcao de um galpao multi uso e cisterna circular neste municipio, atraves de Convenio no 55/2001, firmado entre a Prefeitura Municipal e oPRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 8654.76 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002 sobre a folha ddos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor do PASEP , cota do Dia 10.01.2003-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 318.46 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao Periodo de apuracao 31-12-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 31.76 | 00000000000000 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio na cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma lavagem simples no veiculo GOLF , do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 5502.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Parcelamento do INSS , atraves de Debito automatico cota do Dia 10/01/2003-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 3737.51 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002 sobre a folha do M D E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 4910.38 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002 sobre a folha da Sec. de Educacao FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 745.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em micro computador lotado na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 1434.00 | 99999999999999 | FOPAG-SERV. PRESTADOS - VIGILANCIA NOTURNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Vigilancia Noturna das Ruas desta Cidade , no periodo de 06 a 10-01-2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 2537.10 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002 sobre a folha da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2003 | 845.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em micro computador lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2003 | 19.30 | 00000000000000 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes ao Sr. Prefeito , quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 2331.16 | 99999999999999 | FOPAG- EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Educacao Infantil deste municipio referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 214.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor da Sec. de Educacao referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2003 | 22482.00 | 99999999999999 | FOPAG-FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 33.30 | 00000000000000 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes ao Sec. da Infra Estrutura quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2003 | 240.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de frango destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 900.81 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2003 | 1193.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMV 0662, lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2003 | 364.50 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinadas as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2003 | 244.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20, placas MMX 9021, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quitacao de aluguel de residencia referente aos meses de Setembro e Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a contribuicao para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2003 | 63.60 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica em atraso de imovel onde funciona o Programa Portal daAlvorada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2003 | 17.25 | 00000000000000 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2003 | 61.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta em atraso, de orgao ligado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2003 | 460.14 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica em atraso de imoveis ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2003 | 10.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2003 | 172.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de orgaos ligados a Administracao Municipal atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2003 | 173.42 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica em atraso de imoveis ligados a Sec. de Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2003 | 200.00 | 00093148828453 | ADRIANA SILVA PONTES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de servidor da Sec. de Educacao referente ao exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma lavagem simples no veiculo D-20 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2003 | 433.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua dos Grupoes Escolares atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2003 | 1976.81 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalr destinados a manutencao do atendimento basico de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2003 | 204.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Maternidade Municipal atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2003 | 72.39 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica em atraso de galpoes e pocos artesianos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no motor da Bomba D agua do Poco de Queimadas , neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2003 | 113.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2003 | 335.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de orgaos ligados a Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2003 | 75.00 | 00020676980449 | VALDECIR SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto 13o salario de servidor da Sec. de Saude referente ao Exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2003 | 150.00 | 00021839590459 | FIRMO FURTUNATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de servidor da Sec. de Saude deste municipio referente ao Exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2003 | 80.00 | 00028148916420 | FRANCISCO P. DE PAULA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 salario de servidor da Sec. de Saude reerente ao exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2003 | 2500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto aO P.S.F. Rural neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2003 | 870.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma Poltrona destinada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2003 | 20.00 | 00046843841449 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contribuicao Confederativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2003 | 50.00 | 00024532037115 | MARIA IONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de material hidraulico para reforma em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2003 | 60.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos agricolas destinados ao Setor de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao Poco de agua na localidade Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2003 | 205.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um bebedouro destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2003 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no recondicionamento do cabecote do Caminhao MMY -1224- Setor de Obras , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma Porta com vidro destinada a Unidade Mista de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2003 | 23.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenic es destinadas aop Prefeito quando a servico do municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma lavagem geral no veiculo D-20 Vereaneio placa ABB 1117, da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2003 | 872.00 | 00000000000000 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tacas destinadas ao Torneio neste Municipio , realizado com varias Equipes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2003 | 47.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOCEL-FECHINE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lubrificantes destinados ao Trator Walmet deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 2839.50 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de cataventos nos Sitios Tabocas e Pinga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 160.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 01 protese dentaria destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2003 | 562.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens para o Rio de Janeiro, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2003 | 100.00 | 00097990809400 | VALERIA ALEXANDRINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 9000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para abastecimento em toda frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 400.00 | 00004185940408 | IRAILTON RODRIGUES GOMES II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas gratificacoes referente a 04 Plantoes Medicos em Novembro e 04 em Dezembro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2003 | 50.00 | 00046846506420 | SEVERINO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de Saude do sitio Imbe para a cidade de Masaranduba, para participar de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F Area Rural referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. Area Rural, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2003 | 1250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como enfermeira do P.S.F. RURAL neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 1250.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira junto ao P.S.F. Area Urbana neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 1250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira Area Rural, neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2003 | 625.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF AREA RURAL, neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2003 | 625.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como AUXILIAR DE ENFERMAGEM junto ao PSF AREA URBANA, neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Odontologa junto ao P.S.F. referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 625.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Tecnica em Enfermagem junto ao P.S.F. AREA RURAL, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2003 | 11890.05 | 99999999999999 | FOPAG- S A U D E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Saude referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando carradas de paralelepipedos e areia da cidade de Inga para este municipio, destinados a complementacao da pavimentacao das ruas Santo Antonio e Rosa Rainha e reposicao de calcamento de outras ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 447.00 | 00000000000000 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo Caminhao MMV - 1224 , do Setor de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 1416.67 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias vencidas e diferenca de ferias do Secretario de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 4069.80 | 99999999999999 | FOPAG- TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Div. de Telecomunicacoes referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Div. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2003 | 10493.85 | 99999999999999 | FOPAG- SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec.de Servicos Urbanos referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 2300.00 | 00021575614472 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com escavacao realizada na Rua Projetada no Conjunto Antonio Mariz II, neste municipio, para ligagacao de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento dos onibus escolares lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 390.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMASENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados na caixa de direcao do onibus escolar placas MMP 4968 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 17029.00 | 99999999999999 | FOPAG- FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao e cultura deste m unicipio, (FUNDEF 40%) referente ao mes de Dezembro/2002.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 337.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em onibus escolar de placas KUF 9405 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2003 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados ao veiculo GOLF do Gabinete do Prefeito , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 12664.30 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP ,atraves de Debito automatico na Cota do FPM , DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2003 | 4293.38 | 99999999999999 | FOPAG- ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Adminiatracao Financeira referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 carimbos destinados a Sec. Municipal de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2003 | 877.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao Policiamento que destaca neste Municipio , durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2003 | 470.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 em favor da UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2003 | 100.00 | 00003010968485 | LUISA BENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos da funcionaria da Sec. de Educacao , relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2003 | 514.00 | 02963781000145 | BARROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de chuteiras destinadas a Premiacao durante realizacao de torneiro com varias equipes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CASA OK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para servicos de recupercao em Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2003 | 200.00 | 01244808000187 | GMS-COM. REPRESENTACAO E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com personalizacao de um veiculo Veraneio, placas ABB 1717, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2003 | 1800.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental do sitio Catuca, no turno da tarde, para o grupo Escolar Eduardo Medeiros, nesta cidade, no periodo de 01 de Outubro a 20 de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2003 | 200.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto em fogoes de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2003 | 223.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas do Caminhao D 60 , da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2003 | 210.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa trabalho como Agente Municipal de Saude no combate ao mosquito Aedes Aegypti, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2003 | 440.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Enfermeira do PSF- Area urbana - durante o mes de Setembro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2003 | 100.00 | 00067437494434 | LAELSON P. L. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 6/12 do 13o salario do servidor acima , da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2003 | 903.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Odontologa junto ao P.S.F., referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2003 | 750.00 | 03915140000188 | FUNDACAO DOM JOSE MARIA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do monitor do curso de informatica e dos custos materiais do mesmo conf, convenio celebrado com a Fundacao Dom Jose Maria Pires. O respectivo pagamento corresponde ao mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2003 | 100.00 | 00011071532472 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo destinado a carente deste Municipio , para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2003 | 677.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua junto a CAGEPA ,sendo as mesmas pessoas reconhecidas carentes deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2003 | 20.88 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sob pagamento em atraso de conta telefonica da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Odontologa do PSF - Mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2003 | 25.40 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Auxiliar de Odontologia no PSF durante o mes de Outubro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Enfermeira - PSF- Durante o mes de Setembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Enfermeira do PSF-Urbano - durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da difenca salarial pelos servicos execultados como Medica do P S F - Rural - Durante o mes de Setembro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Medico do PSF , Rural - Durante o Mes de Setembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados na Vacinacao realizada na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2003 | 100.00 | 00046846727434 | JOSALBAS PINTO BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6/12 do 13o salario de funcionario da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2003 | 46.94 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Posto de Saude da Comunidade de Queimadas, neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2003 | 305.89 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de confeccoes destinadas ao Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2003 | 1300.00 | 00078915619404 | LINDACY B. SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no tratamento de Fisioterapia em pacientes deste Municipio , durante os meses de Outubro e Novembro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo D-20 Veraneio - ABB -1717 , da Sec. Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2003 | 2500.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria executados no veiculo Veraneio, placas ABB 1717, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de peca destinada a veiculo D-20 ABB-1717 , da Sec. Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma lavagem simples do veiculo Veraneio de placa ABB 1717, da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma lavagem simples no veiculo D-20 de placa MMX-9021 , da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2003 | 17.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas ao veiculo D-20 de Placa MMX-9021 , da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2003 | 42.04 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas em predios sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2003 | 50.12 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas sob a responsabildade da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao destinada ao escrivao do Destacamento Policial que atua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2003 | 4.42 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sob pagamento em atraso de conta telefonica de Orgao ligado a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2003 | 260.00 | 04772239000130 | GOMES MACEDO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos destinados a impressora de micro computador lotado na Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MICROS & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de suprimento em informatica destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2003 | 103.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos excutados na viatura do destacamento policial deste municipio, pacas OE 6930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2003 | 226.67 | 00000000000000 | ELIANE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista entre Credora acima citada e esta Prefeitura , conf. processo de no 01.0925/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2003 | 1738.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordos trabalhistas firmados entre esta Prefeiura e os reclamantes : Marli Domingos Ferreira, Sebastiao Serafim da Silva, Elizabeth Barbosa Silva ,Severino Pinto de Almeida,Terezinha Morenoda Silva , Maria de Oliveira Marinho e Josefa Barbosa de Figueredo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2003 | 50.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo D-20 da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2003 | 5.00 | 00000000000000 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em lavagem simples no veiculo Saveiro Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2003 | 80.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT UNO , da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2003 | 77.78 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a Ambulancia de placa MOQ- 2533 , da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2003 | 233.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de artigos medicos destinados a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2003 | 700.00 | 00046817018749 | JOSE ARLINDO DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 carradas de pedras destinadas a passagem molhada localizada no sitio CAIANA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2003 | 993.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas desta Cidade , no periodo de 20 a 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2003 | 2106.63 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico de faturas de energia eletrica de predios ligados a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2003 | 1500.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carradas de picarras destinadas a reposicao de calcamento e conserto de galerias nas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2003 | 250.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reforma geral do carrocao de lixo da Sec. de Obra dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do abrigo para alojamento dos veiculos publicos Municipais , referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2003 | 902.50 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Medica do P S F -area rural -mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2003 | 800.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2003 | 2705.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao Complementar ao pessoal do PAB, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2003 | 117.00 | 07204431002758 | ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de confeccoes destinadas ao Agentes de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2003 | 116.98 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Energia Eletrica em Predios da Sec. Municipal de Saude deste Municipio , atraves de Deb. automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2003 | 535.86 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao deste Municipio, atraves de Deb. Automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2003 | 850.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos no veiculo dePlaca MMX-9021 -da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2003 | 5711.68 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos ligados a Administracao Direta, atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2003 | 140.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para quitacao de aluguel de residencia referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2003 | 240.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite destinado a distribuicao com familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2003 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quitacao de aluguel de residencia em atraso, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2003 | 100.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia em atraso, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2003 | 100.00 | 00002539266452 | GILVAN DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel em atraso, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2003 | 160.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona a Sede do Portal do Alvorada nesta Cidade , referente ao Mes de Dezembro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2003 | 23.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameneto de refeicoes ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2003 | 298.06 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6/12 do 13o Salario a Credor acima citado, pelos servicos prestados como Aux. de Enfermagem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2003 | 1091.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico destinado a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2003 | 18.47 | 00028148916420 | FRANCISCO P. DE PAULA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca de 1/3 de ferias de servidor da Sec. de Saude referente ao Periodo Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2003 | 615.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Urbana de ruas desta Cidade - periodo de 13 a 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Orgaos Estaduais no periodo de 17 a 27 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2003 | 24.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes a servidores da Sec. de Financas quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados com manutencao corretiva efetuada em micro computador pertencente a Sec. de Educacao, bem como substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Izidoro, neste municipio, para o Colegio Estadual Dom Adauto, nos turnos tarde e noite, referente ao periodo de 25/11/2002 a 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2003 | 165.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria destinada ao veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2003 | 25.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de 01 botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2003 | 35.00 | 00007055316782 | MARIA SALETE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceoira destinada a pessoa carente ao municipio, pera pagamento da ultima prestacao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2003 | 10.00 | 00097996599491 | JOSINEIDE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2003 | 30.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para quitar a 1a prestacao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2003 | 227.25 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2003 | 63.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2003 | 178.66 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico destinado a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria Municipal de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2003 | 1400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos de Esgotos da Rua Pedro A. Cruz , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2003 | 242.80 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2003 | 1500.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a veiculos da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2003 | 29.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2003 | 163.99 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas da Sec. de Educacao deste municipio referente aos meses de Dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2003 | 910.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo D-20 de placa ABB-1717 -PB , da Sec. Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2003 | 247.47 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Sec. de Educacao deste municipio referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP , atraves de Debito Automatico na Cota do FPM dia 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2003 | 190.57 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica sob responsabilidade da Secretaria de Administracao relativo aos meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2003 | 1415.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela de contas de telefone em atraso do Posto de Saude da Comunidade de Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2003 | 78.00 | 00000000000000 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formulario continuo destinado as atividades da Sec. de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2003 | 38.40 | 34028316373724 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2003 | 800.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Individualizacao e GFIP de 200 Competencias , solicitadas pela CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2003 | 210.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento Administrativo prestados junto a Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2003 | 257.63 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2003 | 7.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica (399 4081) do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2003 | 6080.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo firmado entre a Prefeitura Municipal referente aos salarios atrasados dos meses de Novembro e Dezembro de 2000, a 2/3 do salario do mes de Outubro/2000, conforme processo no 020.2002.001.013-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2003 | 2298.50 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao Setor de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2003 | 544.75 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de Orgaos da Sec. de Saude , relativo aos Meses de Novembro e Dezembro -2002 e Janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2003 | 680.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando pessoas carentes (doentes), do sitio Torre para a unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00064019217491 | GERALDO VERBERT GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato por excepcional interesse publico como medico cardiologista, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2003 | 395.68 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas do Posto de Saude do Sitio Torres, referente aos meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2003 | 283.07 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas da Casa de Saude e Maernidade Flavio Bilu de Oliveira, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2003 | 164.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica (399 4111) do Posto de Saude Torres, neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2003 | 1513.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcelamento firmado entre a Prefeitura e a EMBRATEL com despesas da linha telefonica 399 4111, instalada no Posto de Saude do Sitio Torres, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2003 | 9.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica instalada na Maternidade Municipal referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2003 | 470.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica instalada no Posto de Saude do Sitio Torre, neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2003 | 591.75 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefona da Maternidade Municipal referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2003 | 241.29 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de Imove onde funciona o Programa Portal da Alvorada neste municipio, referente aos meses de Dez/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2003 | 20.00 | 00003681733481 | MARIA DA PENHA AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2003 | 10.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2003 | 10.00 | 00003681838402 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2003 | 173.99 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone de imovel onde funciona o Programa Portal da Alvorada, neste municipio, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a tratores do Setor de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2003 | 750.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 ataudes, destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2003 | 41.43 | 00000000000000 | AILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo de pessoas carentes deste Municipio , para quitacao de Debitos junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2003 | 20.00 | 00001168449499 | JOSE CARLOS BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2003 | 20.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2003 | 20.00 | 00066130778791 | JOSE ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2003 | 50.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | LEONIDES BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de energia eletrica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos prestados como Medico do PSF - RURAL , durante o Mes de Outubro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Enfermeira PSF- Rural - mes de Outubro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Medica do PSF- Rural - durante o mes de Outubro /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Enfermeira do P S F , durante o mes de Ourubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2003 | 440.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Enfermeira do PSF - durante o Mes de Outubro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2003 | 12837.40 | 99999999999999 | FOPAG- S A U D E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de Carne Bovina destinada a Casa de Saude e Materniade Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinada a Casa de Saude e Maternidade Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2003 | 200.00 | 00062438409487 | MARIA FRANCIDETE RODRIGES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao do Curso de Atencao Integrada as Doencas Prevalentes na Infancia (AIDIPI) realizado no periodo de 27 a 30 de janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2003 | 654.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Combate a Dengue, neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios lotados na Folha de Estradas e Rodagens deste Municipio , relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2003 | 4069.80 | 99999999999999 | FOPAG- TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados no Setor de Telecomunicacoes , relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2003 | 10138.35 | 99999999999999 | FOPAG- SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios lotados na Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio , relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno utilizado para a feira de animais deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2003 | 1346.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza de Ruas desta Cidade no periodo de 27/ a 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 15.428-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.038-8 referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.252-1 referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.046-5 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2003 | 13.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2003 | 12764.30 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio ,relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2003 | 4360.05 | 99999999999999 | FOPAG- ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na Folha da Administracao Financeira deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2003 | 137.34 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes do PEAa em atraso, referente a competencia 04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos de postagem a ser prestado pela empresa durante o exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2003 | 280.67 | 99999999999999 | FOPAG - PROFESSORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Vencimentos de Professora relativo ao periodo de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2003 | 2864.52 | 99999999999999 | FOPAG- EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na Folha da Educacao Infantil deste Municipio , mes de Janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2003 | 27107.55 | 99999999999999 | FOPAG-FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Vencimentos dos Professores da Folha do FUNDEF 60% , relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2003 | 19874.02 | 99999999999999 | FOPAG- FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Vencimento dos Servidores da folha do FUNDEF 40% , deste Municipio , relativo ao mes de Janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de diretora e professores do Povoado de Queimadas, neste municipio, para participarem de reunioes com a supervisora Escolar e a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2003 | 31.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeic es destinadas a servidores da Sec. de Administracao quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2003 | 78.87 | 01993689000165 | HOTEL VILLAGE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem destinada ao Prefeito quando a servico do Municipio em Campina GHrande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.166 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2003 | 508.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado na Comarca de Campina Grande, a Sra Ednalva da Silva Nascimento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2003 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbo destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2003 | 50.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando professores da Zona Rural para participarem de uma reuniao na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000310 | 03/02/2003 | 920.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo D-20 , pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2003 | 200.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES (*)3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem na estrada que liga o sitio Tigre a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2003 | 75.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de inseticida para detetizacao do mercado Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos executados como Odontologa do PSF - durante o mes de Novembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2003 | 25.40 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como auxiliar de odontologia junto ao P.S.F. deste municipio referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2003 | 2000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2003 | 1000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinada a Unidade Mista de Saude e Posto de Saude de Queimadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2003 | 20.00 | 00092959920406 | EROTIDES LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo destinada a pessoa carente para quitar fatura de energia eletrica , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2003 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2003 | 25.00 | 00097843334491 | MARINALVA CAMPOS PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinadas a pessoas carente para comprar um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2003 | 25.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para comprar medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2003 | 2000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a complementacao da Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2003 | 224.77 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Sequetro paga pagamento de Precatorio, conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR( | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios referente a assessoramento juridico prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Junho/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeic es destinadas a servidores da Sec. de Administracao quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2003 | 212.89 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a ornamentacao do Clube onde fora realizado os festejos carnavalescos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2003 | 11.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a ornamentacao do Clube onde fora realizado os festejos carnavalescos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2003 | 53.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizados em onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2003 | 90.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para manutencao do atndimento basico de ssaude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2003 | 23.00 | 07204431002758 | ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vestuario destinado a Agente Comunitario de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2003 | 288.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na D-60- MMU-1224, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2003 | 100.00 | 00078854164453 | MARIA JOSE SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor das Telecomunicacoes referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2003 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2003 | 71.70 | 34028316373724 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da administracao municipal no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica para esta Prefeitura referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2003 | 125.67 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento para pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, atraves do Setor de Asst. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2003 | 16.00 | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almoco destinado ao Sec. de Assist. Social , deste Municipio, durante atividades em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2003 | 4031.10 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA COM.IND.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2003 | 44.00 | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. Municipal de Saude , quando em acoes junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Digitacao e Processamento do Sistema de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2003 | 2736.05 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal relativa a competencia Janeiro/2003 sobre a folha da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2003 | 1669.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2003 | 1220.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza das ruas desta cidade referente ao periodo de 03 a 07 de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO OU RECONSTRUCAO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2003 | 15635.42 | 03979213000103 | COELHO ENG. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela referente ao construcao de 20 unidades habitacionais nesta cidade, atraves de recursos do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico relativo ao parcelamento com o I N S S . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fereicoes destinada ao Prefeito e Assessores quando a servico da Adminisracao Municipal em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2003 | 9998.36 | 00000000000000 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal sobre a FOPAG SERVIDORES MUNICIPAIS -ADMINISTRACAO , referente a folha de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta do FPM , para formacao do PASEP, na cota do Dia 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2003 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de intyerenet para uso desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2003 | 629.92 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre a Folha da Sec. de Educacao (MDE) , mes Janeiro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2003 | 5877.02 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal relativa a competencia Janeiro/2003 sobre a folha da Sec.de Educacao (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades relativa aos meses de Agosto, Setembro e Outubro -2002 das alunas regularmente matriculadas no periodo 2002-1 do Curso de Pedagogia em regime especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2003 | 50.00 | 00003681375461 | IVANILDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2003 | 15.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2003 | 600.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com acompanhamento de trabalhos sociais com os beneficiarios do Projeto Moar Melhor, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2003 | 1500.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Creche Santinha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 ( Banco Real) referente a contrbuicao para a BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinado aos tratores da Sec. Municipal de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2003 | 112.51 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plastico para ornamentacao do Clube onde fora realizada os festejos carnavalescos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2003 | 52.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em onibus escolar pertencete a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2003 | 5950.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e jogos educativos destinados as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios referente a assessoramento juridico prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado na Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2003 | 100.00 | 00039591107404 | JOSE VIEIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento da ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2003 | 4.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMZ 0507 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2003 | 6.22 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao em veiculo ambulancia placas MOQ 2533 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2003 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2003 | 200.00 | 00016139470463 | JOSE JOSENALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auto-eletrica realizados no Caminhao D-60 pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2003 | 180.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para manutencao das atividades de urbanismo neste municipio, com reparos efetuado em rede de esgoto desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2003 | 38.00 | 11992369000144 | VIDRACARIA CAMPINENSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma grade 70X55 destinada a colocacao em um boeira de rede de esgoto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2003 | 300.00 | 00088422623404 | JAILTON PEREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o Sec. ,de Administracao deste Municipio para resolver assuntos na cidade de Inga no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2003 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de um cartucho destinado a impressora de micro computador lotado na Sec. de Adminisracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2003 | 654.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento dos Colaboradores Eventuais- Programa de Erradicacao do Aedes -Aegypti - PEAa, referente ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2003 | 137.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, competencia 01/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2003 | 41.00 | 01146939000121 | RESTAURANTE CASA VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco, para o pessoal do Setor de Saude deste municipio, que estava em reuniao na Cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2003 | 99.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de agua da Maternidade Municipal, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2003 | 73.00 | 35419779000169 | O GAGO - PECAS E ASSESSORIOS P/ AUTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorios destinados a veiculo Fiat Uno lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao da casa onde funciona o PSF zona urbana , referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2003 | 335.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de agua de imoveis ligados a Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2003 | 1341.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza das ruas desta cidade referente ao periodo de 14 a 14/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2003 | 93.51 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2003 | 154.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de agua de Orgaos ligados a administracao municpal, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2003 | 312.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Material de Construcao,destinado ao Clube Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2003 | 282.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatica efetuado na c/c 200178-9 referente ao consumo de agua de Grupos Escolares deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2003 | 125.00 | 35419779000169 | O GAGO - PECAS E ASSESSORIOS P/ AUTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo D-20 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2003 | 2869.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Manutencao das Escolas deste Municipio, atraves da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2003 | 1650.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no retelhamento dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2003 | 50.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria prestados com cobertura do banco do trator Valmet lotado na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2003 | 90.00 | 02921862000263 | OTICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinado a pessoa carente atraves da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2003 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2003 | 500.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza.destinado a Crece Santinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2003 | 40.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Administracao quando a servico deste municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2003 | 377.60 | 00000000000000 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP , periodo de Apuracao 31.01.2003 , atraves da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade e, confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2003 | 15.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao no veiculo D20 placas MMX 9021 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2003 | 680.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de um Gabinete Odontologico da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2003 | 678.68 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2003 | 903.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos execultados como Odontologa do PSF, Mes de Fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Medica do PSF- zona rural -durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2003 | 1250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Enfermeira do PSF - Area Rural - durante o mes de fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2003 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Auxiliar de Odontologa no PSF , MES de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2003 | 1250.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Enfermeira do PSF- AREA urbana - mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Medico do PSF- area Urbana, relativo ao mes de fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2003 | 1250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados COMO Enfermeira junto ao PSF- durante o mes de fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2003 | 625.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Aux. de Enfermagem - Area Rural- durante o mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2003 | 625.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Aux. de Enfermagem area Urbana - do PSF- durante o Mes de Fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2003 | 625.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Tec . em Enfermagem -Area Rural - PSF- Mes de Fevereiro-2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.047-3 referente a tarifa sob emissao de cartao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2003 | 63050.31 | 04780933000108 | C.M. CONTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2a medicao com construcao de galpoes multi-uso, passagem molhada, cisternas circulares e recuperacao de casa de farinha atraves de Recursos do Convenio PRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2003 | 4040.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao por servicos prestados com perfuracao e instalacao de um cata-vento em poco artesiano na comunidade Rural de Catuca neste municipio, atraves de Recursos do Convenio PRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2003 | 21.60 | 03276499000152 | CASA DO DESENHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2003 | 52.00 | 01146939000121 | RESTAURANTE CASA VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, ao pessoal do Setor de Saude em Treinamento na Cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2003 | 490.00 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias de funcionario da Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, referente ao exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2003 | 185.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a servicos na rede de esgoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2003 | 10410.47 | 99999999999999 | FOPAG- SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados no Setor de Servicos Urbanos - relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios do Setor de Estradas e Rodagens- mes Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2003 | 4440.80 | 99999999999999 | FOPAG- TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios lotados no Setor de Telecomunicacoes , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2003 | 567.29 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2003 | 622.56 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Posto de Saude da Localidade Torres , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2003 | 12360.05 | 99999999999999 | FOPAG- S A U D E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionarios lotados no Setor de Saude , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desconto efetuado na Conta do FPM, para formacao do PASEP , na cota do Dia 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2003 | 43.19 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2003 | 79.97 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de Orgao pertencente a Sec. Municipal de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2003 | 40.69 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de Predio pertencente a Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2003 | 4474.36 | 99999999999999 | FOPAG- ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados no Setor de Administracao Financeira , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2003 | 226.67 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas trabalhistas a Sra ELIANE BARBOSA COSTA nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas trabalhistas concedidas a Sra JOSEFA BERNADO DOS SANTOS , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2003 | 508.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais trabalhistas concedida a Sra Ednalva da Silva Nascimento , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2003 | 178.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas trabalhistas processuais concedidas a Sra MARLI DOMINGOS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de custas trabalhistas processuais concedidas a Sra MARIA DE LOURDES VERISSIMO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de custas trabalhistas processuais concedidas a sra Lucia Pinto de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2003 | 43.78 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e Vice-Prefeito quando em viagem a JOao Pessoa para resolucao de assuntos de interesse da Administracao municipal junto a orgaos estaduais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2003 | 280.20 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2003 | 12841.63 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2003 | 99.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinadas as festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2003 | 28.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a ornamentacao do Clube Social desta cidade onde fora realizado os festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2003 | 180.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Manutencao em Impressora HP , da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2003 | 780.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na placa principal , processador e Memoria doMicrocomputador deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2003 | 143.71 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Secretraria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2003 | 43.64 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Grupo Escolar Presidente Vargas , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2003 | 470.00 | 09379322000168 | TRIGOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados destinados ao Coquetel durante Solenidade de Entrega de Diploma da Alfabetizacao Solidaria . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2003 | 390.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao onibus da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2003 | 10000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Combustivel destinado aos Veiculos onibus,D-20 e Veraneio ambos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2003 | 497.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos,destinados as Festividades Carnavalescas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2003 | 214.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROFESSORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professora deste Municipio , relativo ao Mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2003 | 2148.16 | 99999999999999 | FOPAG- EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios da Educacao Infantil deste Municipio , mes Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2003 | 25536.00 | 99999999999999 | FOPAG-FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores lotados na folha FUNDEF-60% , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2003 | 17628.34 | 99999999999999 | FOPAG- FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na folha do FUNDEF 40% , relativo ao Mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2003 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos prestados com realizacao de exame especializado em paciente carente deste municipio. BENEFICIADA: MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2003 | 43.79 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Predio onde funciona o Portal da Alvorada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2003 | 49.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2003 | 250.00 | 00072759224449 | PAULO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes no sitio Tabocas para atendimento medico na Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2003 | 1384.62 | 09111618000101 | C E H A P - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de mutuarios do Conjunto Habitacional PROJETO MARIZ, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2003 | 15.00 | 00080076637468 | JOSE IVO GALDINO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma saca de cimento para realizacao de reparos em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2003 | 15.00 | 00004046735465 | MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pssoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em moto taxi de placa KIL -4719 , transportando o Sec. adjunto da Agricultura em visita a diversos Sitios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando a Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria em visitas aos locais onde funciona o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2003 | 290.00 | 00000000000000 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores para participarem de uma reuniao com a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | BANDA FILARMONICA ABDON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para os componentes da Banda Filarmonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas com a Supervisora Escolar deste Municipio em visitas em Unidades da Zona rural e urbana . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinadas aos Professores , serventes e Merendeiras da rede Municipal em reunioes realizadas com Supervisora Escolar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2003 | 385.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retelhamento do GRUPO ESCOLAR SEVERINO BERNARDO MARINHO , localizado na Comunidade de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2003 | 100.00 | 00080647294400 | JOSE ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um carro de SOM destinado a Publicidade de eventos relacionados com a Sec. de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DJALMA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de treinamento com alunos da Banda de Musica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2003 | 125.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na funcao de supervisora neste Municipio , relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2003 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus placa K U F -9405 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prefeito e assessor quando a servico da Administracao municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao destinada ao Delegado do Destacamento de Policia deste Municipio , referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2003 | 500.00 | 00000820997404 | ED NUNES MACHADO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados a esta Prefitura com reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos, procuracoes e escrituracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2003 | 500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao delegado e solda do destacamento policial deste municipio no mes de Fevereiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2003 | 600.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura referente aos meses de Julho a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2003 | 772.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 (quatro) passagens no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro destinadas a pessoas carentes residente sneste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2003 | 288.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos Agentes de Saude do PACS, quando em treinamento na cidade de Massaranduba, no periodo de 27 a 31 de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2003 | 200.00 | 00094650802768 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento de Posto do P.S.F. no Sitio Chupadouro, neste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2003 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento de Posto da Fundacao Nacional de Saude, neste municipio, referente aos meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2003 | 210.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa trabalho como Agente Municipal de Saude , no combate ao mosquito Aedes Aegypti , durante o mes de Janeiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2003 | 1630.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos executados como Medica do PSF-Rural durante os meses de Novembro e Dezembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Medica do PSF-Rural -Durante o mes de Novembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Odontologa do P.S.F. deste municipio referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da casa onde funciona a sede da Sec. Municipal de Saude , relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como Medico do PSF- Area Urbana , relativo ao mes de Novembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2003 | 25.40 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos execultados como Aux. de Odontologia , referente o Mes de Dezembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira do PSF- area Urbana- relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2003 | 440.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como enfermeira do P S F - area Urbana , durante o mes de Novembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial pelos servicos execultados como enfermeira do PSF- area Rural durante o mes de Novembro-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2003 | 700.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando carradas de areia da cidade de Inga para esta Cidade destinados aos servicos de calcamento em algumas ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00021575614472 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na escavacao de valas para colocacao de agua na rua Projetada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2003 | 1324.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza das ruas desta cidade referente ao periodo de 17 a 21 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2003 | 1200.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com elaboracao de projetos tecnicos de engenharia do PRONAF 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2003 | 185.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimebto para manutencao das atividades de urbanismo neste municipio, com reparos efetuados em rede de esgoto desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2003 | 9.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa destinada ao veiculo fiat uno lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2003 | 105.38 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de energia eletrica da Maternidade Municipal e Postos de Saude referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2003 | 60.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura dos Bancos do Veiculo FIAT UNO , da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2003 | 430.00 | 00000000000000 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de Xerox , destinadas a Sec. Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2003 | 339.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico destinado a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2003 | 7986.53 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de energai eletrica de imoveis da Administracao publica referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2003 | 155.08 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de energia eletrica de orgaos da Administracao municipal referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2003 | 48.00 | 02520603000140 | REGIS DATA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos execultados em Calculadora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2003 | 479.93 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a consumo de energia eletrica de Grupos Escolares deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2003 | 1600.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados para Sec. Municipal de Educacao deste Municipio a serem destribuidos com as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 5.000 ( cinco mil ) xerox , destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2003 | 1716.00 | 03798708000128 | VALERIA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para consertos em Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2003 | 826.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico efetuado na c/c 200.178-9 (Banco Real) em favor da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias, notas e avisos de interesse da Administracao municipal, pagamento atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2003 | 15.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desvonto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2003 | 235.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2003 | 110.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bateria destinada a Ambulancia deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2003 | 380.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao FIAT UNO -MMU-0662-pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2003 | 120.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma Coroa de Flores , destinados a doacao atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2003 | 3045.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes junto as Acoes do PAB, relativo ao mes de fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2003 | 321.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2003 | 370.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a passagem molhada do Sitio Matias neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2003 | 32.35 | 00000000000000 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos na Galeria da Rau 07 deSetembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de informatica destinada a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2003 | 380.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com instalacao de CD-ROM em micro computador pertencente a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2003 | 30.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as festividades Carnavalescas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2003 | 134.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2003 | 11.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de isopor para ornamentacao do Clube onde fora realizado os festejos carnavalescos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2003 | 56.16 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2003 | 53.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tinta para pintura do Clube Social onde fora realizado os festejos carnavalescos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.479-8 referente a tarifa sob emissao de cartao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2003 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolucao de assuntos de interesse da Adminisracao municipal junto a orgaos na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2003 | 160.00 | 03949923000182 | BORBOREMA COMERCIO DE BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no GOOLF - MNV-3511, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2003 | 20.00 | 00002491563428 | MARIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a morador carente deste municipio para compra de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2003 | 10.00 | 00003681268460 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2003 | 300.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 150 litros de leite destinados a distribuicao gratuita atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2003 | 15.00 | 00003546027485 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de gas de cozinha . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2003 | 20.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a morador carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2003 | 20.00 | 00097983098472 | MARIA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a morador carente deste municipio para complementar a compra de uma passagem para o Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2003 | 50.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a morador carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2003 | 20.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2003 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quitacao de alugueis em atraso referente aos meses de janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2003 | 150.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quitacao de aluguel em atraso de residencia onde mora referente aoa meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2003 | 160.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia para funcionamento do Programa Portal da Alvorada referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida ao Sr. Prefeito Municipal , para cobertura de despesas em viagens a Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande , para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2003 | 17.00 | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando a servico da Administracao Municipal na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2003 | 813.41 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conata de telefone celular em atraso lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2003 | 88.16 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Conta mensal do Celular, lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente a servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta do FPM, para formacao do PASEP , cota do Dia 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2003 | 17.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2003 | 500.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como locutor de carro de som durante divulgacoes de eventos realizados pea Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2003 | 7.50 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de talonario de arrecadacao de impostos para manutencao das atividades da Tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2003 | 72.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades das Sec. Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2003 | 280.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados destinados a solenidades na Sec. Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2003 | 10.00 | 00067670261404 | JOSEILTON PEREIRA DE LUCENA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem simples em veiculos da Sec. Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo D-20, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2003 | 5.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para o veiculo D-20 de placa MMX -9021 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO BARBOSA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de viagens realizadas no veiculo de placa MMU 5310 , transportando carteiras escolares da Zona Rural para esta cidade para realizacao de conserto nas mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2003 | 40.00 | 00028465199787 | FRANCISCO ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem na do quintal da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2003 | 50.00 | 00005818953475 | RICARDO PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ontibuicao para o time de Futebol GAMA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2003 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma lata de grava para aplicacao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2003 | 510.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos execultados na Veraneio de placa ABB-1717 , pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2003 | 3000.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2003 | 400.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a garagem municipal referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2003 | 1351.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 24 a 27 de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2003 | 291.19 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio da Prfeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 25.41 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2003 | 5.00 | 00067670261404 | JOSEILTON PEREIRA DE LUCENA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma lavagem simples em veiculo da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2003 | 700.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de oleo do diferencial da Caixa de Marcha , no veiculo FIAT da Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2003 | 800.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas no veiculo de Placa MNR-3515, transportando pessoas doentes da Zona Rural para Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | INST.DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante tratamento de fisioterapia de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2003 | 10.00 | 00001863976400 | CHAVEIRO BIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tampa de combustivel do veiculo FIAT UNO - placa MMU-0662 da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60kg de carne bovina destinada a Casa de Saude e Materniade Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinada a Unidade Mista de Saude deste municipio durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a enfermeira por servicos prestados durante vacinacao realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2003 | 5000.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2003 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Sec. de Infra Estrutura quando a servico do municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2003 | 210.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em trator pertencente a este muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000571 | 05/03/2003 | 27000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de sonorizacao, iluminacao e Banda Percuso Musical nos dias 01,02,03 e 04 de Marco/2003, durante festividades carnavalescas realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2003 | 155.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento der aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato atraves de Debito automatico na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2003 | 8.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2003 | 24.57 | 00003422467475 | ELENILDA AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2003 | 4.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parafusos destinados a reposicao na Grade Aradora lotada na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2003 | 1109.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao poeriodo de 03 a 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002987723458 | MARIA MISSILENE CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda de custos destinada aos professores do Programa Alfabetizacao Solidaria quando em participacao de um Curso de Capacitacao na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2003 | 180.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um apara-brisas destinado a reposicao em onibus escolar placas KUF 9405 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2003 | 825.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em onibus escolar de placas MMP 4968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2003 | 4.90 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio destinados a realizacao de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2003 | 370.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para construcao de passagem molhada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno para realizacao da fira de animais neste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com processamento do PAB deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2003 | 184.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de pintura destinados a reparos efetuados na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2003 | 2635.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal dos servidores da Sec. de Saude deste municipio, sobre a folha de pagamentos do mes de Fevereiro debitado na cota do dia 10.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2003 | 11051.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal de servidores municipal sobre a folha de pagamentos do mes de Fevereiro/2003, debitado na Cota do dia 10.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado para formacao do PASEP na cota do dia 10.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2003 | 5708.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.03.2003 do FPM referente ao Parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2003 | 9.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Pavilhao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2003 | 519.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal do servidores da Sec. de Educacao (MDE) sobra a folha de pagamentos do mes de Fevereiro/2003, debitado na cota do dia 10.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2003 | 5549.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal dos servidores da Sec. de educacao deste municipio (FUNDEF 60%) sobra a folha de pagamentos do mes de Fevereiro/2003 debitado na cota do dia 10.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem simples no veiculo D-20 placas MMX 9021, lotado na Sec. de Educaca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2003 | 600.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Merenda Escolar para Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2003 | 3805.10 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar na Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando equipe do P.S.F. desta cidade para o sitio Torre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2003 | 10.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2003 | 40.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo fiat uno placas MMU 0662 lotadop na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2003 | 51.00 | 01146939000121 | RESTAURANTE CASA VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores municipais quando em treinamento na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2003 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartuchos para impressora de micro computador da Sec. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2003 | 750.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com coordenacao e apoio das festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2003 | 30.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a manutencao de atividades da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2003 | 13.05 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Chefe do Posto de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2003 | 184.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca destinada a reposicao em micro computador pertencente a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2003 | 200.00 | 00022570004472 | MARIA DE LOURDES F. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario de professor lotado na Sec. de Educacao referente ao exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2003 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e onibus escolares lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2003 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustival (gasolina) para abastecimento das ambulancias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2003 | 386.10 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para as Unidades Escolares deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2003 | 43.00 | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito quando resolviam assuntos do interesse do mesmo junto a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2003 | 17.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de Generos alimenticios , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2003 | 20.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente para aquisicao de sementes para o Plantio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2003 | 30.00 | 00096396040468 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de 01 Butijao de gas de cozinha , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2003 | 358.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA - HOTEL POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem destinada ao Prefeito e assessor quando a servico da administracao municipal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2003 | 579.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 200.178-9 para quitacao de conta de agua de orgaos ligados a Administracao MunicipaL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2003 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 para quitacao de conta de agua dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2003 | 8.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para reparo realizado em onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2003 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 para quitacao de conta de agua da Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CLIPSI - HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames especializados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2003 | 654.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEAa, periodo Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS da Folha dos Agentes da Dengue-PEAa, competencia 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2003 | 7.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2003 | 25.45 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de Provedor de internet para uso da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2003 | 228.55 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio verificado na c/c 400.271-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade e Confeccao de folhas de pagamento , referente ao mes de Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2003 | 7860.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao por servicos prestados com perfuracao e instalacao de um cata-ventos em poco artesiano na Comunidade Rural de Catuca, neste municipio, atraves de Recursosodo PRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP atraves de desconto bancario na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM atraves de desconto bancario na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2003 | 60.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um par de moletas destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2003 | 314.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 veraneio lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2003 | 106.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toalhas destinadas a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2003 | 191.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinadop a manutencao das atividades da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho para impresora de micro computador da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2003 | 57.24 | 34028316373724 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao municipal durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2003 | 45.00 | 00085351210487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de Ultrassonografia por ser reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2003 | 572.63 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ompra de 03 passagem de onibus no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro, para pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2003 | 435.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um HD para reposicao em computador da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado para formacao do PASEP na cota do dia 20.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2003 | 210.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com assessoramento junto a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) E manutencao de sistema de informatica prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2003 | 147.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de termo de Rescisao Contratual em favor do Sr. Pedro Inacio de Oliveira, coforme Acao Judicial no 021141/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Elenilda Cavalcante de Farias comforme Acao Judicial no 011139/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2003 | 228.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de termode Rescicao Contratual em favor da Sra. Josenilda Correira do Nascimento, conforme acao judicial no 02.1142/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2003 | 233.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor do Sr. Janildo Marques Barbosa, conforme acao juducial no 031138/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2003 | 182.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor do Sr. Joao Andrade da Silva, conforme acao judicial no 031137/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2003 | 215.10 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favorda Sra. Ma do Socorro de Lima Chaves, conforme acao judicial no 1111/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2003 | 259.44 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Maria de Lourdes da Silva, conforme acao judicial no 1114/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2003 | 233.33 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Maria Aparecida Pereira da Silva, conforme acao judicial no 011114/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Maria Salete Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Severina Xavier de Barros, conforme Acao Judicial no 011112/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2003 | 224.68 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da sra. Severina Ferreira da Silva, conforme Acao Judicial no 1112/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Terezinha Correira Dias, conforme Acao Judicial no 011111/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Vanda Coelho Mendonca, conforme Acao Judicial no 01.1110/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Termo de Rescisao Contratual em favor da Sra. Eugenia Alves de Oliveira Lima, conforme Acao Judicial no 1110/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2003 | 234.26 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao Judicial a Sra. MARIA NEIDE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2003 | 93.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio conforme determinacao Judicial a Sera. SEVERINA CORREIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2003 | 508.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio conforme detrminacao Judicial a Sra. EDNALVA DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2003 | 226.67 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio conforme determinacao Judicial a Sra. Eliane Barbosa Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2003 | 48.18 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PUCUI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e assessor quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR( | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Honorarios Advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR( | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2003 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao de Orquestra de Frevo durante realizacao dos festejos carnavalescos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2003 | 250.00 | 00005913675487 | RANCISCO PAULO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2003 | 1250.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como enfermeira do P.S.F. area urbana desta cidade, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2003 | 903.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como odontologa do P.S.F. referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2003 | 1250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como enfermeira junto ao P.S.F. area rural referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2003 | 625.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao P.S.F. area rural referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2003 | 625.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao P.S.F. area rural referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2003 | 1250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como enfermeira junto ao P.S.F. area rural referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2003 | 625.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao P.S.F. area urbana referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2003 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de odontologa junto ao P.S.F. referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area urbana referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2003 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de maquinas lotadas na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2003 | 824.50 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcdela por servicos prestados com construcao de uma passagem molhada na estrada que liga o sitio Caiana a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2003 | 380.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para construcao de passagem molhada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2003 | 520.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de cadeiras , mesas e armarios da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2003 | 210.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa trabalho como agente Comunitario de Saude, no combate ao Aedes Aegypti, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2003 | 80.00 | 00071348140410 | EDVAN TERTULIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono a Professor , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2003 | 80.00 | 00089387635449 | JOSILENE BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono a Professor , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2003 | 150.00 | 00004643964413 | JACKELINE BOLLIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a Professor relativo aos dois turnos em sala de aula , durante o mes de fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel , destinado ao Onibus Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2003 | 168.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo D-20 , Placa MMX 1021, pertencente a esta Prfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de colocacao de agua no grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias , localizado no Sitio Tabocas , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2003 | 160.00 | 00046846905472 | SEVERINO CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento da Sec. municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2003 | 170.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancios executados no onibus escolar placas KUF 9405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2003 | 600.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores das localidade dos sitios Tigre e Chupadouro para participar de reuniao com a Sec. de Educacao e Supervisora Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Torres, neste municipio, para participar de reunioes com a Sec. de Educacao e Supervisora Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2003 | 500.00 | 00053373847753 | ARISTEU ALVES SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Nutricionista deste municipio para visitas em Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedidas ao Prefeito quando emviagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolucao de assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao destinada ao Destacamento de Policia deste Municipio, durante o mes de Fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2003 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formulario continuo para manutencao de atividades da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2003 | 425.00 | 00088422623404 | JAILTON PEREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando o sec. de Administracao e Financas desta cidade para a cidade de Inga, para resolucao de assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2003 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor de carro de som, com veiculacao de eventos realacionados a Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2003 | 60.00 | 00003058534493 | JOSIRENE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente , para tratamento de saude , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2003 | 250.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um ataude para sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2003 | 360.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o Secretario de Agricultura a diversas localidades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2003 | 1444.00 | 99999999999999 | FOPAG- SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 17 a 21 de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao periodo de 10 a 14 de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2003 | 56.30 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao Sec. de Administracao e assessor quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2003 | 40.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo D-20 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2003 | 22.55 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Financas deste municipio quando a servico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2003 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2003 | 440.00 | 00000000000000 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentacoes de interese da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area urbana deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2003 | 440.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como enfermeira junto ao P.S.F. area urbana referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como enfermeira junto ao P.S.F. area rural, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como enfermeira junto ao P.S.F. area rural referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2003 | 128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar destinados a manutencao de atividades junto ao atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2003 | 230.00 | 10852945000195 | S.C.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um aparelho ortopedico destinado a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2003 | 11.40 | 00005052691475 | MARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2003 | 109.82 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 para quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2003 | 3045.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao complementar pelas atividades executadas junto ao PAB, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2003 | 228.23 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 para quitacao de contas de energia eletrica dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2003 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de fogoes de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2003 | 135.05 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a quitacao de conta de energia eletrica de orgaos da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2003 | 546.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 200.178-9 em favor da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a pagamento de contrato para publicacao de materias de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2003 | 39.00 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Seretario de Administracao quando a servico da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2003 | 53.68 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PUCUI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prefeito e assessor quando em viagem a Joao Pessoa para resoler assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2003 | 5794.83 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 para quitacao de conta de energia eletrica de orgaos lighados a Sec. Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2003 | 80.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado a ajuda financeira para tratamento de saude , a pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2003 | 80.00 | 00001117445712 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2003 | 80.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame por ser reconhecido pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2003 | 15.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para compra de g6eneros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2003 | 20.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2003 | 6.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de parafusos destinados a Grade Aradora , deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2003 | 8.00 | 10759850000121 | SOTRATORES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em maquina aradora pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2003 | 54.00 | 10759850000121 | SOTRATORES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao na Grade aradora lotada na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2003 | 16.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao na Grade Aradora lotada na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2003 | 25.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao na Grade Aradora lotada na Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2003 | 10.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria destinada a reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2003 | 45.80 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores quando a servico da Administracao municipal em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2003 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de cartuchos pertencentes ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2003 | 10.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinado ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2003 | 8.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2003 | 115.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos no onibus escolar de placa KUF-9405, pertencente a esta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2003 | 17.00 | 35419779000169 | O GAGO - PECAS E ASSESSORIOS P/ AUTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo Caravan lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem do veiculo D20 placas MMX 9021, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2003 | 5.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem simples no veiculo D20 Veraneio pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2003 | 15.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a realizacao de reparo no onibus escolar placas KUF 9405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2003 | 114.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 Veraneio, placas ABB 1717 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2003 | 35.40 | 05120572000128 | SABOR DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Supervisora Escolar quando a servico da Sec. de Educacao deste municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2003 | 31.00 | 05120572000128 | SABOR DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinada ao Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2003 | 90.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos execultados no veiculo Veraneio Placa ABB -1717, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2003 | 1085.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e pecas destinadas a veiculo Veraneio Placa ABB 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2003 | 105.00 | 00005944880449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a componentes da Orquestra de Frevo desta cidade, durante apresentacao nos festejos carnavalescos do Povoado de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2003 | 1000.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no onibus escolar placas KUF 9405 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao destinada a Banda Filarmonica Isabel Burity , da cidade de Inga, durante apresentacao em Praca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 em favor de O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado para formacao do PASEP na cota do dia 28.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2003 | 1515.00 | 00000000000000 | N & V - AGENCIAMENTO E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamentos e servicos de seguranca utilizados nos festejos carnavalescos realizados por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2003 | 1167.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones de orgaos da administracao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2003 | 2320.74 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones de orgaos ligados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2003 | 4000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com perfuracao e manutencao de pocos tubulares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2003 | 1565.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 24 a 28 de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2003 | 1400.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao-de-obra na construcao de uma passagem molhada na Estrada que da acesso ao Sitio Caiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2003 | 610.00 | 00046817018749 | JOSE ARLINDO DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 (oito) carradas de Pedra destinada a servicos na passagem molhada do Sitio Caiana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2003 | 475.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento destinados aos servicos na passagem molhada do Sitio Caiana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2003 | 20.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2003 | 20.00 | 00072758236249 | LENILDA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia onde mora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2003 | 850.00 | 41208539000118 | TC - TRANSFOMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um transformador para reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2003 | 10583.37 | 99999999999999 | FOPAG- SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Servicos Urbanos deste muniipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2003 | 1056.67 | 99999999999999 | FOPAG- ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio refrente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2003 | 4750.79 | 99999999999999 | FOPAG- TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Telecomunicacoes deste municipio rferente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2003 | 100.00 | 00094650802768 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede do P.S.F. no Sitio Chupadouro, neste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Odontologa do P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de carne bovina destinada a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2003 | 12602.74 | 99999999999999 | FOPAG- S A U D E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma porta para ubstituicao em imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2003 | 6.00 | 09382904000101 | VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros destinados a reposicao em janela da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2003 | 4620.05 | 99999999999999 | FOPAG- ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2003 | 13670.30 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Merenda Escolar da cidade de Campina Grande para Serra Redonda, e ainda para diversas Unidades Escolares da Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2003 | 350.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor de carro de som com veiculacaode eventos realizados pela Sec. de e Desporto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2003 | 800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinadas a professores do PROFA, durante treinamento realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2003 | 2088.16 | 99999999999999 | FOPAG- EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Educacao Infantil deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2003 | 25960.00 | 99999999999999 | FOPAG-FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do FUNDEF 60% referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2003 | 184.33 | 03766525000120 | SUPERMERCADO COMPREBEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a preparo de feijoada a ser servida com folioes do Bloco Carnavalesco durante festejos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2003 | 55.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo D20 Veraneio placas ABB 1717 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2003 | 10.00 | 00001863976400 | CHAVEIRO BIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma chave de ignicao para o veiculo D20 lotado na Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2003 | 18121.68 | 99999999999999 | FOPAG- FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio (FUNDEF 40%) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2003 | 70.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma protese dentaria destinada a doacao com pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2003 | 600.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento de projetos do Pro-Infra e Morar Melhor neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2003 | 20.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de passagem para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2003 | 25.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financera concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de cimento para reforma em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2003 | 25.00 | 00097996599491 | JOSINEIDE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generois alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2003 | 30.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de parcela pela compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2003 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2003 | 20.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2003 | 50.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2003 | 171.00 | 10759850000121 | SOTRATORES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2003 | 20.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem geral do veiculo D-20 placa MMX-9021 ,pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2003 | 14.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento a Nota de empenho no 797 emitida em 31.03.2003 referente a pagamento de salario de professor referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANDA ABDON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME - UNIAO NACIOANL DE DIRECAO MUNICIPAL DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Instituicao para manutencao do assessoramento e coordenacao das Sec. de Educacao dos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 1.242-1 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES OS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no sitio Imbe, neste municipio, para atendimentio medico na Unidade Mista de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2003 | 300.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no Sitio Pocinhos, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2003 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI - PEAa, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2003 | 750.00 | 00000074702408 | IREMAR ISAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paralelepipedos, areia e massame da cidade de Inga para Serra Redonda para manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a rtarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2003 | 1673.50 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2003 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis ligados a Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2003 | 407.78 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais sob pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2003 | 150.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida ao Escrivao de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2003 | 789.27 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios sob a responsabilidade da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2003 | 30.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para onibus MMP -4968 , da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de terreno para funcionamento da feira de animais deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000827 | 03/04/2003 | 4620.90 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2003 | 35.70 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e servidores quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2003 | 1200.00 | 04073820000164 | TELETEL - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Central Telefonica deste Municipio, incluindo Placas, fontes e ramais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2003 | 380.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento destnado a construcao de pasagens molhadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona posto do P.S.F. AREA URBANA referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2003 | 213.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar destinados as Acoes na Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2003 | 25.40 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Auxiliar de Odontologia unto ao P.S.F. deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2003 | 60.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de blocos de receituario para manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao e processamento dos sistemas de saude deste municipio, referente ao mes de Marco/2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2003 | 383.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO - placa -MAV-0662, pertencente a Sec. Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2003 | 1646.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que prestam servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 31/03 a 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Administracao Municipal , quando resolviam assuntos junto a cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes a servidores da Sec. Municipal de Administracao quando resolviam assuntos do interesse desta Prefeitura junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes a servidores da Sec. Municipal de Administracao quando resolvia assuntos desta Prefeitura junto a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede desta Prefeitura referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes a Sr. Secretario da Agricultura e outros servidores quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | LEONES GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo o Sec. da Agricultura deste Municipio , em visitas realizadas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2003 | 80.00 | 00072178990100 | VALDIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem no trecho Campina Grande X Fortaleza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2003 | 150.00 | 00046846905472 | SEVERINO CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com retelhamento de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2003 | 25.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a ornamentacao de palco para insenacao da Paixao de Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2003 | 2250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de 150 (cento e cinquenta) carteiras escolares de Grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2003 | 50.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas ao veiculo CARAVAN , placa MMY -0476 , pertencente a Sec. Muncipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2003 | 278.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos servicos na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2003 | 13.50 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acessorios destinados ao Fiorino MMY-0100 pertencente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2003 | 268.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia MMY-0100, pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito , quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico de tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da BEMFAM, durante o mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2003 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2003 | 16.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches quando o Sr. Prefeito Municipal , resolvia assuntos do interesse desta Prefeitura , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2003 | 186.95 | 00012345678909 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 10.03.2003 referente ao Parcelamento Retido com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 10.04.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2003 | 7669.71 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2003 | 25.50 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Provedor de Internet deste Municipio , com vencimento no Mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2003 | 137.34 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes Comunitarios de Saude em combate a Dengue neste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000871 | 10/04/2003 | 8000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos pertencentes a frota municipalo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2003 | 5451.60 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal sob pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2003 | 3805.55 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte Patronal sob pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (MDE) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2003 | 45.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas destinadas a Iluminacao durante a Encenacao da Paixao de Cristo , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2003 | 18.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico destinados ao Palco da Encenacao da Paixao de Cristo , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2003 | 40.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material utilizado na Paixao de Cristo , encenada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2003 | 13.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material utilizado destinado a Decoracao durante encenacao da Paixao de Cristo , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2003 | 337.74 | 00012345678909 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despachante referente ao emplacamento de renovacao de licenca e multa do veiculo D20 CUSTOM lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2003 | 2646.57 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento dos servidores da Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2003 | 111.82 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretario e servidores da Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos junto a Sec. de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2003 | 654.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Agentes Comunitarios de Saude em combatea Dengue neste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2003 | 880.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Enfermeira do PSF AREA RURAL referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2003 | 880.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Enfermeira do PSF referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2003 | 1805.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Medica do P.S.F. referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2003 | 880.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Enfermeira do PSF AREA RURAL referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2003 | 1805.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. URBANO referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2003 | 25.40 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Auxiliar de Odontologa junto ao P.S.F. referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Odontologa do P.S.F. referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2003 | 50.99 | 00000000000000 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material utilizado na Encenacao da Paixao de Cristo , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2003 | 43.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias de documentos da Sec. Municipal de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000881 | 12/04/2003 | 450.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Fiurino ambulancia da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2003 | 95.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinadas a reposicao no veiculo D60 pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel onde funciona a sede da Sec. de Saude deste Municipio , relativo ao mes de Marco -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Administracao quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2003 | 20.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos Servicos medicos odontologicos , realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2003 | 222.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2003 | 90.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao na Sec. Municipal de Servicos Urbanos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade e Confeccao da folha de Pagamento dos servidores deste Municipio, relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2003 | 90.00 | 02921862000263 | OTICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinados a pessoa carente atraves da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2003 | 25.00 | 00003681551456 | JOSINEIDE FELICIANO CUSTODIO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de 01 butijao de Gas de Cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2003 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social , destinado a aquisicao de um Botijao de Gas de Cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2003 | 20.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social, para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 17.04.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000893 | 17/04/2003 | 7000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolares e veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2003 | 170.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria destinada a reposicao no veiculo D-20 Veraneio pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000895 | 17/04/2003 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abstecimento de onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2003 | 1608.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoas que prestam servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 04 a 11 de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca destinada ao FIAT UNO - MMV-0662 , pertencente a Sec. Municipal da Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2003 | 240.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a manutencao da Sec. de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2003 | 5.40 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de parafusos destinados a montagem de palco para Encenacao da Paixao de Cristo , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2003 | 25.70 | 00000000000000 | RESTAURANTE GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito , quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio, junto a cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2003 | 234.26 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura municipal e o reclamente Sra MARIA NEIDE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2003 | 233.33 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante Sra MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante Sra VANDA COELHO MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2003 | 215.10 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante Sra MARIA DO SOCORRO DE LIMA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2003 | 224.68 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante Sra SEVERINA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2003 | 147.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante PEDRO INACIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2003 | 93.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante, a Sra SEVERINA CORREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante, Sra ELENILDA CAVALCANTE DE ARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2003 | 233.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante, Sr JANILDO MARQUES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2003 | 182.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante, Sr JOAO ANDRE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2003 | 210.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2003 | 364.14 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2003 | 250.00 | 00005913675487 | RANCISCO PAULO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2003 | 253.90 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao da Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2003 | 139.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Almoxarifado deste Municipio a ser destribuido em Acoes da Sec. de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2003 | 126.84 | 00000000000000 | FAMUP | Contribuilção para a FAMUP através de débito automático na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2003 | 39.00 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. AREA RURAL neste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00002792412402 | MAX JOSELY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. AREA RURAL deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. AREA URBANA referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira do P.S.F. AREA URBANA deste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2003 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Odontologa junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2003 | 903.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Odontologa junto ao P.S.F. durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2003 | 625.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao PSF AREA RURAL, neste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2003 | 625.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F AREA RURAL referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2003 | 625.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao PSF AREA URBANA referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira junto ao P.S.F. AREA RURAL referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira AREA RURAL referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2003 | 275.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas destinada a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2003 | 400.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2003 | 700.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com onfeccao de blocos de receituarios destinados ao atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2003 | 107.94 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico de faturas de Energia Eletrica de predios pertencentes a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2003 | 5727.51 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico de faturas de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio e predios da Sec. de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2003 | 175.00 | 00078854164453 | MARIA JOSE SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario, 1/3 de ferias e (5/12) 13o salario de servidor do Depto.. de Telecomunicacoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2003 | 261.59 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em predios sob a responsabilidade da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2003 | 200.00 | 00004299818482 | ROSEANE BERNARDO DA S. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor da Educacao Infantil deste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2003 | 124.35 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico de faturas de energia eletrica de Predios pertencentes a Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2003 | 917.60 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05 (cinco) passagens destinadas a pessoas carentes residente neste municipio no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2003 | 50.00 | 00001414531419 | JURACI CABRAL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2003 | 124.85 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de Documentos desta Prefeitura, atraves dos Correios - Agencia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2003 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com renovacao de pneus destinados a veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2003 | 3010.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao complementar ao pessoal que desenvolvem atividades junto a acoes do PAB neste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2003 | 915.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que fazem alimpza das ruas desta cidade referente ao periodo de 21 a 25 de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALUISIO SILVA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pastilhas destinadas ao veiculo D-20 placa MMX- 9021 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria oncedida ao Prefeito quando em viagens aCampina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. no periodo de 14 a 18 de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2003 | 300.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2003 | 950.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com construcao de uma passagem molhada na estrada de acesso ao Sitio Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2003 | 300.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de suprimento em informatica destinados a Sec. de Administracao deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2003 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho para impressora de micro computador da Sec. de Saude deste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2003 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI - PEAa, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2003 | 138.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2003 | 1519.57 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Medico Hospitalar destinado as Acoes na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2003 | 15.75 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ceramicas destinadas a servicos no Grupo Escolar Pedro Calixto , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2003 | 33.00 | 11992369000144 | VIDRACARIA CAMPINENSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinados aos Servicos no Grupo Escolar Pedro Calixto , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2003 | 17.50 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos no Grupo Escolar Pedro Calixto , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000958 | 29/04/2003 | 1530.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2003 | 95.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a servicos em Grupo Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2003 | 33.83 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , atraves da Sec. de Assistencia Social, para quitacao de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2003 | 40.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinado a aquisicao de Generos Alimenticios , atraves da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social , destinada a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2003 | 15.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente , para aquisicao de Generos Alimenticios , atraves da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2003 | 15.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000019664486 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de Generos Alimenticios , atraves da Sec . Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2003 | 40.00 | 00072758236249 | LENILDA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente , para quitacao do aluguel de casa referente aos meses de Marco e Abril -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2003 | 500.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) ataudes destinados a sepultamento de pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2003 | 100.00 | 00046846905472 | SEVERINO CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com retelhamento de residencia da carente LINDALVA DA SILVA residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2003 | 80.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma protese dentaria destinada a pessoa carente que reside neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PARQUE IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de um Stand para representacao e divulgacao deste municipio em evento realizado neste Parque - 9a Vaquejada de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel para funcionamento da feira de animais neste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arbritagem dos jogos de futebol realizados neste Municipio com o Apoio da Sec. de Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Isidoro para o Colegio Estadual Dom Adauto, nesta cidade, referente ao periodo de 03 de Fevereiro a 16 de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias, localizado no Sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2003 | 960.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Catuca para a Escola Estadual Eduardo Medeiros, nesta cidade, referente ao periodo de 17 de Fevereiro a 30 de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor que leciona no Sitio Imbe ate a BR 230 para tomar onibus com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2003 | 20254.00 | 99999999999999 | FOPAG- FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (FUNDEF 40% ) referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2003 | 30057.40 | 99999999999999 | FOPAG-FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores lotados na folha FUNDEF 60% deste Municipio , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2003 | 2430.16 | 99999999999999 | FOPAG- EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao - Departamento de Educacao Infantil-relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2003 | 80.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitoio Pedra do Malheiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2003 | 490.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da Coordenadora da Escola Ativa deste municipio em visita as Unidades Escolares onde funciona o referidop Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2003 | 430.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando a Coordenadora do Programa ALFABETIZACAO SOLIDARIA , em visitas na Zona Rural , onde funciona o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2003 | 12900.30 | 99999999999999 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios do Sr. Prefeito e demais funcionarios lotados no Gabinete , relativo ao Mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2003 | 106.23 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante, Sra ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2003 | 56.08 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante, Sra JOSILDA ALVES MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de Informatica , mensalidade relativa ao mes de de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 30.04.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2003 | 210.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Abril/20032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2003 | 4755.38 | 99999999999999 | FOPAG- ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Administracao Financeira , relativo ao Mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2003 | 800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinado ao Maestro da banda Filarmonica Abdon Tavares e ao delegado de policia deste municipio, referente ao periodo de 22 de fevereiro a 30 de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2003 | 300.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao destinada ao Delegado do destacamento de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2003 | 680.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do Secretario de Administracao deste municipio para a cidade de Inga para resoler assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a Manutencao da Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira neste Municipio, durante o Mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina , destinadas a manutencao da Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2003 | 13009.05 | 99999999999999 | FOPAG- S A U D E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a Enfermeira por atuacao na Campanha de Vacinacao contra a Gripe, realizada neste municipio, para pessoas idosas das zonas Urbana e Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2003 | 800.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cerro de som para divulgacao e eventos relacionados com a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2003 | 600.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando pessoas doentes deste Municipio , da Zona Rural para Unidade Mista de Saude na Sede do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2003 | 1550.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca semi-automatica de plataforma destinada ao Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2003 | 5164.80 | 99999999999999 | FOPAG- TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na Folha de Telecomunicacoes deste Municipio , relativo ao mes de Abril -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG- ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados no Depto de Estradas e Rodagens deste Municipio , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2003 | 11919.68 | 99999999999999 | FOPAG- SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2003 | 151.00 | 00000000000000 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada ao veiculo D-60 de placa MMU-1224 , pertencente a Sec. Municipal de Obras e Urbanismo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2003 | 160.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em pneus de carrocoes de lixo e tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2003 | 260.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem da estrada que liga o sitio Tigre a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/05/2003 | 930.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 13Kg destinados a Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2003 | 155.00 | 00088422313472 | JOSIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Creche Santino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2003 | 730.00 | 00097996432449 | JOSENILDO PRAZERES DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Nutricionista em visita as Unidades Escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2003 | 14.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 Veraneio ABB 1717, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2003 | 1175.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Torre, neste municipio, para o Colegio Estadual desta cidade, referente ao periodo de 24 de Fevereiro a 30 de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2003 | 750.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Povoado de Queimadas deste municipio para participar de reunioes com a supervisora escolar e a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2003 | 250.00 | 00022676040782 | VANDIQUE ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de supervisora escolar desta cidade quando em visita as Unidades Escolares da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2003 | 1556.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 placas MMX 9021 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de alunas matriculadas no periodo 2003.1 no CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL oferecido por esta Universidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2003 | 3501.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2003 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor de carro de som com veiculacao de eventos realizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2003 | 86.27 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 11m de ceramica destinadas a reparos realizados no predio da Prefeitura Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2003 | 846.36 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2003 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000074702408 | IREMAR ISAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de paralelepipedos a areia da cidade de Inga para Serra Redonda destinados a reposicao de pavimentacao junto a manutencao das atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2003 | 200.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2003 | 700.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas em aluminio para nomenclatura de ruas e numracao de residencias nesta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2003 | 12.90 | 00651942000130 | A NOVA CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcvao, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2003 | 50.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2003 | 50.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamentode aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2003 | 100.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede do Programa Portal da Alvorada neste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2003 | 38.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2003 | 240.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas para os agentes de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2003 | 1320.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do P.S.F. da sede desta cidade para unidades na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2003 | 521.00 | 70101779000117 | GUARARAPES TRATORPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de implementos destinados ao Trator D4 lotado na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2003 | 27.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cadeados destinados a Grupo Escolar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2003 | 200.00 | 00066575931472 | DAMIANA MATIAS DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de Servente, Referente aos meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 5313-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por tarifa bancaria na C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2003 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/05/2003 | 194.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de faixas destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2003 | 500.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Fiat Uno placas MMU 0662 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao e processamento do PAB referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2003 | 348.40 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) litros de leite para pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2003 | 77.50 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado a doacao com paciente carente quando em atendimento medico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00046817018749 | JOSE ARLINDO DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picarras, destinadas a recuperacao das estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVAN MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma carrada de Brita, 01 de Pedra, 01 de Massame e 10 carradas de Picarras, destinados a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2003 | 1304.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como trabalhadores bracais, na zona rural, no periodo de 28/04 a 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2003 | 120.00 | 00053373847753 | ARISTEU ALVES SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens em vaiculo proprio, transportando o Secretario de Infra Estrutura desta cidade para Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2003 | 67.73 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2003 | 618.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no Caminhao D60 lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2003 | 10.00 | 00003287725424 | JOSEFA FRANCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2003 | 25.00 | 00004241668445 | JOSILDA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2003 | 30.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de 01 botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2003 | 40.00 | 00005809198465 | JOSELICE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para quitar a 1a prestacao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2003 | 61.99 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Sec. de Saude e servidores quando a servicos desta Secretaria junto a orgaos estaduais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001058 | 06/05/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa sob servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2003 | 163.80 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Abril/2003 (03 Agentes do PEAa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2003 | 359.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a reparos realizados no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2003 | 550.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de equipamentos odontologicos de posto de atendimento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2003 | 10.00 | 00003681048428 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2003 | 30.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2003 | 20.00 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2003 | 400.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da Secretaria de Saude, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2003 | 50.05 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2003 | 280.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e refrigerantes para comemoracoes ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2003 | 6312.05 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do Magisterio na GPS do mes de Abril/2003, debitado direto na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2003 | 4253.34 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patroal de servidores da Sec. de Educacao (MDE) deste municipio, atraves de pagamento da GPS do Mes de Abril/2003, araves de debito direto na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2003 | 140.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de roupas destinadas aos figurantes que participaram da Encenacao da Paixao de Cristo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2003 | 5785.53 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores municipais no pagamento da GPS do Mes de Abril atraves de debito direto na cota do dia 09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 09.05.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2003 | 23.24 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do provedor de INTERNET, no periodo de 21/03 a 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2003 | 5213.34 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 09.05.2003 referente ao parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2003 | 2731.90 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Saude atraves de pagamento da GPS do mes de Abril/2003, debitado direto na cota do dia 09.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2003 | 490.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido destinado a confeccao de lencois e batas destinados aos postos de atendimento do P.S.F. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001080 | 09/05/2003 | 10000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2003 | 210.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato da estrada que liga a sede deste municipio ao sitio Tabocas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2003 | 100.00 | 00003667933495 | MARCELO MARCOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato (CAPINAGEM) das laterais da estrada que liga o sitio Caiana a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2003 | 24.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2003 | 11.97 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos de faturas pagas em atraso de telefonia celular lotada no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR( | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2003 | 204.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de orgaos publicos via EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2003 | 2146.53 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2003 | 90.00 | 00042092698400 | INACIO POSSIDONIO FELIX (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de uma fossa septica bem como instalacao de fechadura e pintura da cantina do Grupo Escolar Severino Regis, localizado no Sitio Escuta, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004299818482 | ROSEANE BERNARDO DA S. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado no Departamento de Educacao Infantil referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias de motorista lotado na Sec. de Educacao referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SELMA AIRES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VERANILDA BATISTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao e Cultura, na funcao de Merendeira referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2003 | 20.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na sec. de Educacao deste municipio, na funcao de servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE B. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na sec. de Educacao deste municipio, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARGARETE BENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipiol, na funcao de auxiliar de Servicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSIRETE CORREIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na sec. de Educacao deste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de servnte, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de Auxiliar de Servicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA BENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de auxiliar de servicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2003 | 20.00 | 00034540890425 | MARIA IVONETE AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao, na funcao de servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLAUDETE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial e servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de auxiliar de Sevicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSENILDA SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao, na funcao de auxiliar de Servicos referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUSIA BENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao deste municipio, na funcao de Auxiliar de Servicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | TERESINHA BARBOSA DE P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LINDALVA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Servente, rferente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | INACIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2003 | 220.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e pintura de apara-choques de onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem na estrada que liga a sede do municipio ao sitio Imbe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que trabalha na limpeza urbana das ruas da cidade referente ao periodo de 05 a 09 de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes, na funcao de Telefonista, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes, na funcao de Telefonista, rferente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes, na funcao de Telefonista, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Servicos Urbanos, na funcao de Zelador, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Servis. Urbanos, na funcao de zelador, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VALERIA TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de direfenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomuicacoes, na funcao de Servente, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE VANILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ETIENIO XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes, na funcao de Telefonista, rferent ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes, na funcao de zelador, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na Sec. de Servicos Urbanos, na funcao de Zelador, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2003 | 190.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado ao calcamento em vias publicas. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede da Equipe do P.S.F. area urbana neste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANISETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado na sec. de Saude deste municipio, na funcao de Enfermeiro, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2003 | 8.46 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frnecimento de medicamentos, destinados a maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2003 | 1045.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com trabalho na zona rural deste municipio referenteao periodo de 05 a 09 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial de servidor lotado no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2003 | 350.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com banho de cheiro realizado em praca publica para os folioes que participavam das festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/05/2003 | 35.09 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Supervisora Escolar quando a servico da Sec. de Educacao deste municipio junto a orgao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2003 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo multifuncional, destinado ao Trator Massey Ferguson, lotado no Departamento dos Servicos de Utilidade Publica em Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2003 | 38.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2003 | 1984.88 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados a confeccao de lencois e batas destinados a Materinidade e Casa de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2003 | 12.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acessorio para a ambulancia Fiorino MMY 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2003 | 50.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em maquinas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2003 | 100.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao em maquinas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001139 | 15/05/2003 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento de saude na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2003 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo multifuncional, detsinado ao Trator Massey Ferguson, lotado no Departamento dos Servicos de Utilidade Publica em Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2003 | 10.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de parte eletrica de veiculo lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2003 | 7000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos destinados a complementacao da Merenda Escolar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2003 | 30.53 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2003 | 100.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma coroa de flores destinada ao sepultamento de morador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2003 | 26.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de correia destinada a reposicao em maquina rocadeira pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2003 | 100.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/05/2003 | 92.50 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento destinado a implantacao de pavimentacao em ruas desta cudade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2003 | 35.31 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito Vice-Prfeito e assessores quando a servico da Administracao Municipal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2003 | 33.80 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito Municipal quando e servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2003 | 172.96 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: MARIA JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2003 | 182.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: JOAO ANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2003 | 233.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de detrminacao Judicial. RECLAMANTE: JANILDO MARQUES BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: LENILDA CAVALCANTE DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2003 | 93.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMANTE: SEVERINA CORREIA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2003 | 147.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMANTE: PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2003 | 192.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: LINDALVA SOARES BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2003 | 224.68 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: SEVERINA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2003 | 234.26 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio, atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: MARIA NEIDE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMENTE: VANDA COELHO MENDONCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2003 | 215.10 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacaop Judicial. RECLAMENTE: MARIA DO SOCORRO DE LIMA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2003 | 233.33 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio araves de determinacao Judicial. RECLAMANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8551, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20.05.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2003 | 236.80 | 00000000000000 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | N.P. NOBREGA PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de relatorio do Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2003 | 4.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na C/C 4.350-8, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na C/C 5.987-0, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2003 | 700.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno no siti Queimadas para pratica de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2003 | 700.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com poda de arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2003 | 1065.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servico com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 12 a 16 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2003 | 3409.09 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2003 | 450.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa como Agente Comunitario de Saude no combate ao mosquito da Dengue neste municipio referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2003 | 200.00 | 00094650802768 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia para funcionamento da sede do P.S.F. no Sitio Chupadouro, neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto dos Agentes Comunitarios de Saude atraves de recursos repassados pelo PAB referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2003 | 625.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Tecnico em Enfermagem junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2003 | 625.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2003 | 625.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2003 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologa junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2003 | 903.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Odontologa junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2003 | 1069.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de diaristas que prestam servico como trabalhadores bracais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2003 | 825.50 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com construcao de uma passagem molhadana estrada de acesso ao sitio Caiana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2003 | 30.00 | 03629089000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exame laboratorial efetuado no paciente Antonio Bento de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2003 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de exames de duas puncoes aspirativas sa tireoide realizada na Sra. Maria de Lourdes da Silva Souza e na Sra. Maria Jose Ramos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2003 | 902.50 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de Odontologa do P.S.F. durante o mes de Marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de enfermeira do P.S.F. area rural, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. area rural, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2003 | 440.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de Enermeira do P.S.F. area urbana, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2003 | 650.00 | 00078915619404 | LINDACY B. SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento em fisioterapia realizado em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2003 | 245.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ART.DE BORRACHAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tapetes em boracha destinados a ambulancia Fiurino placas MMY 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2003 | 290.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes do sitio Imbe para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2003 | 20.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2003 | 1101.12 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06 (seis) passagens no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro destinadas a pessoaas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2003 | 90.00 | 00002769403427 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001206 | 21/05/2003 | 6000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (DIESEL) para abastecimento de onibus escolares lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2003 | 53.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra com servicos mecanicos, alinhamento e balanciamento efetuado no veiculo D20 Veraneio placas ABB 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2003 | 1110.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e amortecedores destinados a reposicao no veiculo D20 Veraneio placas ABB 1717 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2003 | 326.00 | 41214578000128 | REAL SPORT (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos destinados a doacao com times de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2003 | 370.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidaddes Escolares e Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2003 | 300.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do contingente policial local, conf. convenio com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2003 | 2326.65 | 08827313000120 | TELEMAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001205 | 21/05/2003 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos quando a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2003 | 40.09 | 05120572000128 | SABOR DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rfeicao destinadas a Supervisora Escolar e servidores da Sec. de Educacao deste municipio quando em servico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2003 | 36.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no Trator da Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2003 | 300.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em roco (capinagem) das laterais da BR que liga esta cidade ao Sitio Raspadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2003 | 590.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servico na limpeza das ruas desta cidade no periodo de 19 a 23 de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2003 | 62.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios, objeto de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2003 | 11.00 | 02693756000350 | NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao de Projeto de construcao de modulos sanitarios, objeto de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/05/2003 | 240.00 | 00030425913449 | ROMERO AGRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 02 proteses, destinadas a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MILTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacap de um carro de som destinado a divulgacao de eventos relacionados com a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2003 | 25.40 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestads na funcao de Auxiliar de Odontologa junto ao P.S.F. durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2003 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de xerox prestados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/05/2003 | 3010.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal do PAB referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2003 | 150.00 | 00056894066434 | ANTONIO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de fogoes de duas unidades escolares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2003 | 117.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material em aviamentos, destinados a cursos ministrados no clube de maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2003 | 463.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2003 | 825.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servico como trabalhadores bracais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2003 | 260.87 | 01630115000203 | W.L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos destinados a maternidade Flavio Bilu Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2003 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufaturamnto de cartuchos destinados a impressoras de computadores da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2003 | 120.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas destinadas a sepultamento de funcionarios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2003 | 87.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos para comemoracoes de encerramento de curso realizado com maes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2003 | 20.03 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinado a reposicao no veiculo D20 placas ABB 1717 lotado na Sec. de Eduicacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2003 | 15.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2003 | 950.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 Veraneio lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2003 | 300.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaoi de servicos na manutencao do Contingente Policial local, conf. convenio com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2003 | 16.11 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2003 | 210.00 | 00002965859470 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa, referente aos meses de Marco, Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2003 | 50.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2003 | 120.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa, referente aos meses de Marco, Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2003 | 197.17 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.178-9 em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2003 | 15.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem de veiculo ambulancia placas MOQ 2533 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2003 | 335.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de talonarios de atendimento medico e cartoes de vacina destinados a manutencao do atendimento medico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2003 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de impressora Lexmark de micro computador da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2003 | 11.70 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos, destinados ao matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2003 | 10.00 | 00005809199437 | ANDREIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2003 | 10.00 | 00002353530435 | MARIA BERNADETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para auquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2003 | 35.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem do veiculo Golf placas MNN 3511 lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2003 | 1410.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados commmanutencao corretiva e preventiva com recuperacao de dados em micro computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2003 | 121.00 | 34028316373724 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem, nos CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2003 | 40.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 02 viagens no veiculo proprio transportando a supervisora escolar do Projeto Alfabetizacao Solidaria afim de resolver assuntos de interesse do referido projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2003 | 87.42 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jogos e livros didaticos pedagogicos destinados a manutencao das atividades da Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem de veiculo D20 placas MMX 9021 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2003 | 20.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral do veiculo D20 Veraneio placas ABB 1717, lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2003 | 140.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a D20 MMX 9021, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2003 | 60.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo e refrigerantes, destinados ao encerramento das atividades de cursos oferecidos as maes deste municipio no clube de maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2003 | 107.36 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a manutencao de atividades em Unidades Escolares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2003 | 400.00 | 00019097743400 | JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com levantamento estatistico educacional realizado junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2003 | 250.00 | 00028148916420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2003 | 80.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, no sitio Pedra do Malheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2003 | 880.00 | 41128430000170 | GRAF - LAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de cartilhas destinadas ao ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2003 | 670.00 | 03637906000100 | ANDES - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2003 | 1069.00 | 03637906000100 | ANDES - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2003 | 1290.00 | 41128430000170 | GRAF - LAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de cartazes, folderes e cartilhas, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2003 | 176.00 | 00919855000110 | LABFILM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em relevecao de filmes fotograficos, dos eventos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Merenda Escolar da cidade de Campina Grande para Serra Redonda para distribuicao com as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2003 | 1500.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em onibus escolar placas MMP 4968 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2003 | 800.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de percusao destinados a Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 30.05.2003 do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2003 | 120.00 | 00049882627404 | MARIA SUZETE ANDRADE DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotografias destinadas ao arquivo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2003 | 2.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na C/C 283.143-0, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (AARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica locado a esta Prefeitura, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2003 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e assessores quando a servico da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMANTE: SEVERINA PEREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacaoJudicial. RECLAMANTE: TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMANTE: MARIAELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. RECLAMANTE: MARIA DA SILVA ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2003 | 3463.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio firmado com a FUNASA, em c/c 8.229-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2003 | 30.00 | 00051883678404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de gaz de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua destinada a comunidades carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2003 | 50.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a Agente de Saude deste municipio para participar de treinamento em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000011763400 | JOSEFA BARROS SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipiopara compra de uma passagem no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2003 | 30.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para quitar a ultima prestacao de um oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2003 | 15.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um saco de carvao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2003 | 25.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiradestinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARISTANIA A.A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de almoxarifado da Prefeitura Municipal, bem como da Defensoria Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno onde funciona a feira de animais desta cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2003 | 747.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista que prestam servicos om limpeza das ruas desta cidade, no periodo de 26 a 30 de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinadas as equipes do P.S.F. que desempenham trabalho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2003 | 105.00 | 41128430000170 | GRAF - LAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de baner, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2003 | 500.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placas MMS 0476 lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para unidade mista de saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a unidade mista de saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio, alusivo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2003 | 962.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos como trabalhadores bracais na zona rural deste municipio no periodo compreendido 26 a 30 de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2003 | 12420.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2003 | 62.40 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios, objeto do Convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2003 | 8.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios, objeto de Convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2003 | 146.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios, objeto de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2003 | 138.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, objeto de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2003 | 11.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, objeto de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2003 | 11421.35 | 99999999999999 | FOPAG- SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Servicos Urbanos referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Estradas e Rodagens deste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2003 | 5374.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2003 | 10.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2003 | 15.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2003 | 13000.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2003 | 49.70 | 70103155000139 | CARNE & MASSA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2003 | 210.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2003 | 4755.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Administracao Financeira referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2003 | 1102.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 13Kg destinados a reposicao em Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2003 | 20859.00 | 99999999999999 | FOPAG- FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2003 | 2430.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop de pessoal da Educacao Infantil referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2003 | 31096.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001323 | 02/06/2003 | 3502.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 6.762-8 rferente a tarifa sob extarto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario efetiado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2003 | 27.60 | 34028316373724 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao Municipal via SEDEX com destinado ao DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2003 | 40.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a Quadrilha Arraial da Serra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2003 | 131.11 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados a confeccao do vestuario de pessoal da Quadrilha Arraial da Serra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2003 | 171.40 | 09111618000101 | C E H A P - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos a mutuarios da CEHAP para quitacao de mensalidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2003 | 750.00 | 00000074702408 | IREMAR ISAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no trasporte do lixo urbano para o sitio Tigre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2003 | 161.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a reposicao em rede de esgoto de via publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2003 | 171.67 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de conta de energia eletrica de orgaos da administracao municpal atraves de debito automatico na c/c 200.178-9.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2003 | 902.50 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como medico do PSF - Area Rural, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como medico do PSF - Zona Urbana, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos prestados como medica do PSF - Zona Rural, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001333 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira e Unidades do P.S.F. para manutencao do atendimento basico de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001334 | 03/06/2003 | 6500.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira e Unidades do P.S.F. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0001336 | 03/06/2003 | 55987.72 | 04780933000108 | C.M. CONTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a 3a medicao dos servicos de construcao de galpoes de multi-uso, passagem molha, cisternas circulares e recuperacao de casa de farinha em favor da Comunidade deste municipio, atraves de recursos federais do Convenio 55/2001 firmado com o PRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00021575614472 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com escavacao para implantacao de rede de esgoto do Conjunto Antonio Mariz, sendo 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/06/2003 | 180.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/06/2003 | 171.70 | 00497918000198 | POSTO UNIVERSITARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2003 | 18.75 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visitas domiciliares realizdas como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2003 | 18.75 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visitas domiciliares realizada como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2003 | 62.50 | 00002941076492 | ANDREIA CUNHA DUARTE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05h de trabalho com educacao sanitaria como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2003 | 62.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CUNHA D.PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5h de trabalho com educacao sanitaria como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2003 | 60.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas educativas como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/06/2003 | 139.70 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas educativas como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios deste municipio, OBJETO de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/06/2003 | 62.50 | 00003323100433 | REGILENE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira como promocao de evento de educacao social na utilizacao do Projeto de construcao de modulos sanitarios neste municipio, OBJETO de Convenio firmadocom a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2003 | 250.00 | 00099309378620 | DJALMA DA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida ao CIRCO IDEAL para apresentacao de espetaculos para pessoas carentes residentes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001340 | 04/06/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/06/2003 | 180.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em micri computador da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/06/2003 | 1263.80 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio para o Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2003 | 618.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de hortifrutigrangeiros destinados a complemento da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANDA ABDON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa destinada aos componentes da banda Filarmonica Abdon Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2003 | 20.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de 01 colchao de casal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2003 | 25.00 | 00000049992740 | JOSE ERNANI ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2003 | 15.00 | 00004431210440 | EDINA CALISTO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARCONE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizar inscricao em Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/06/2003 | 20.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem para a cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2003 | 30.00 | 00064592847415 | JOSE ELISERIO CRUZ DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2003 | 30.00 | 00080076637468 | JOSE IVO GALDINO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTOS BASICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2003 | 5966.13 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela por servicos prestados com construcao de unidades sanitarias atraves de Convenio Firmado com a FUNSA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTOS BASICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2003 | 737.56 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao correspondente a construcao de sistema de esgoto sanitario neste municipio, atraves de Convenio firmado com a FUNASA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/06/2003 | 1264.18 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a manutencao dos Predios da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/06/2003 | 65.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carro de mao destinado a manutencao das atividades de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/06/2003 | 170.01 | 10742930000174 | VETERICAMPO - PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pulverizador destinado a manutencao de atividades agricolas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/06/2003 | 149.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/06/2003 | 838.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servico com limpeza das ruas da cidade no periodo de 02 a 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/06/2003 | 88.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de moradores carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/06/2003 | 11.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a reparos realoizados em onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/06/2003 | 12.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria destinada a realizacao de reparos no onibus escolar placas MMP 4968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2003 | 10.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa destionada ao veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito MMV 3511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/06/2003 | 45.26 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e acessores quando a servico da Administracao municipal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/06/2003 | 27.93 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Sec. Geral quando a servico da Administracao municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2003 | 8.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2003 | 26.00 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de mensalidade de provedor de interenet utilizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2003 | 50.00 | 00046846298487 | INEZ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2003 | 15.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2003 | 80.00 | 00043600530453 | NELMA MENDONCA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacoes aos beneficiarios do projeto Pro-Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2003 | 100.00 | 00043600530453 | NELMA MENDONCA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestra ministrada sobre Meio Ambiente com acao pratica, com duracao de 8 horas, aos beneficiarios do projeto Pro-Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2003 | 273.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de pintura com duracao de 04 dias aos beneficiarios do projeto Pro-Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de Croche, com duracao de 04 dias aos beneficiarios do Projeto Pro-Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2003 | 1300.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra por servicos mecanicos executados no Trator Massey Fergunson lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2003 | 1562.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2003 | 146.23 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de conta de energia eletrica de orgao da administracao publica atraves de debito automatico na c/c 200.178-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2003 | 2608.20 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal, referente a GPS do mes de Maio/2003, debitado na cota do dia 10/06/2003 (FPM), sob pagamento dos servidores (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2003 | 5604.56 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte Patronal, referente a GPS do mes de Maio/2003, debitado na cota do dia 10/06/2003 (FPM), sob pagamento dos servidores da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10/06/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10/06/2003, referente ao parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2003 | 6530.16 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal, referente a GPS do mes de Maio/2003, debitado na cota do dia 10/06/2003 (FPM), sob pagamento dos servidores FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2003 | 4380.39 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal, referente a GPS do mes de Maio/2003, debitado na cota do dia 10/06/2003 (FPM), sob pagamento dos servidores MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para higienizacao e limpeza dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2003 | 12.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 cilindros destinados a reposicao na Escola Municipal Mimosa Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2003 | 100.00 | 41137241000164 | MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorio (porta estepe) destinado a onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2003 | 318.19 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conf. mandado judicial em favor do Sr. Ernande Monteiro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2003 | 19.91 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2003 | 69.80 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do INSS Empresa , quitado direto em guia de Contribuicoes Previdenciarias e Custas Processuais . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2003 | 55.18 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo recolhimento do INSS Empresa , na Guia de Contribuicoes Previdenciarias e Custas Processuais . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2003 | 100.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria de Saude, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a sede da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2003 | 40.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamentop de aluguel de residencia onde mora referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2003 | 78.08 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas de custo para quitacao de faturas de energia eletrica junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) de sistema de informatica locado a esta Prefeitura referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2003 | 240.00 | 00004299818482 | ROSEANE BERNARDO DA S. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidora lotada na Sec. de Educacao deste municipio por nao ter sido inclusa na Folha de Pagamentos referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001406 | 12/06/2003 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Digitacao e Processamento do Sistema de Saude do Municipio relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2003 | 57.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 par de redes de futebol destinado a evento esportivo desenvolvido pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2003 | 720.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de salgadinhos destinados a inauguracao de Galpao Comunitario, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2003 | 50.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e assessor quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2003 | 10.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMV 0662 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2003 | 913.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no Trator Masassey Fergunson lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/06/2003 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2003 | 39.16 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e Acessores quando a servico da Adminisdtracao municipal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/06/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade e confeccao da folha de Pagamento referente ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/06/2003 | 700.00 | 00000820997404 | ED NUNES MACHADO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos, escrituracoes, etc. para a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2003 | 138.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a ornamentacao de pavilhao para as festividades do Sao Pedro realizadas pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/06/2003 | 136.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a ornamentacao de pavilhao para as festividades do Sao Pedro realizada pela Prfeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/06/2003 | 100.00 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2003 | 60.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinalda destinada a sepultamento de morador carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/06/2003 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacao de pneus destinados a Caminhao da Sec. de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2003 | 1726.00 | 99999999999999 | FOPAG- SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio, no periodo de 02 a 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2003 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede da equipe do PSF, area urbana, localizado na rua Pedro de Azevedo Cruz, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2003 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa trabalho como Agente Municipal de Saude no combate ao mosquito Aedes Aegypti, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2003 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa (Dengue), referente aos meses de Abrile Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF urbano deste Municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do PSF rural deste Municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2003 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF urbano, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2003 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF rural, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2003 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico de enfermagem do PSF rural, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF urbano municipal, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF rural deste Municipio, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do PSF rural, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2003 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologa do PSF rural, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2003 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de odontologa do PSF municipal, ref.: 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2003 | 549.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira e Unidades do P.S.F. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2003 | 1735.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos diaristas da Limpeza Urbana, no periodo de 16 a 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao dos vencimentos da servidora, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2003 | 372.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados a reposicao na iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2003 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de motor de poco artesiano do sitio Torre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2003 | 1113.81 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 passagens com destino ao Rio de Janeiro, para pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2003 | 600.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de vencimentos atrasados na Funcao de Supervisora vinculadsa a Sec. de Educacao do municipio referente aos meses de Outubro e Novembro do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias, localizado no Sitio Tabocas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SELMA AIRES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao dos vencimentos desta servidora, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2003 | 70.00 | 09156209000113 | ALDIESEL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em onibus escolar placas MMP 4968 com subtituicao de bicos injetores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001455 | 20/06/2003 | 8000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar e veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2003 | 41.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma grampeadeira para montagem de ornamentacao do Palco onde fora realizados os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na Cota do dia 20/10/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sob a cota do FUNDO ESPECIAL-FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2003 | 720.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em trabalhos sociais dos Projetos Pro-Infra e Pro-Moradia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2003 | 12.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedientes destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2003 | 600.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado da Prefeitura referente aos meses de Janeiro a Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2003 | 30.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao Empenho no 1300 emitido no dia 31.05.2003 por servicos prestados com assessoramento administrativo referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal no periodo de 09 a 18 de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2003 | 12.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/06/2003 | 25.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiar concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem rodoviaria para a cidade de Sao Mamed-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/06/2003 | 3900.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de estudantes residentes no sitio Pinga para o Colegio Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursosode Convenio no 144/2003 firmado com a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/06/2003 | 550.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Imbe, neste municipio, para a Escola Estadual Dom adauto na sede desta cidade no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/06/2003 | 160.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora que leciona no sitio Imbe, neste municipio, para a rodovia de acesso PB 095 para a mesmatomar onibus para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2003 | 500.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com divulgacao de eventos relacionados com a Secretaria de Cultura e Desportos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2003 | 540.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Tabocas para a Escola Estadual Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2003 | 3250.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de estudantes residentes no sitio Tabocas para a Escola Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos do Convenio no 144/2003 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2003 | 3250.00 | 00003288067498 | LEONES GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de estudantes residentes no sitio Tabocas para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos do Convenio 144/2003, firmado entre a Prefeitura e a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/06/2003 | 2210.00 | 00000000000000 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de estudantes residentes no sitio Izidoro para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos de Convenio no 144/2003 firmado entre a Sec. de Educacao do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2003 | 6500.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de estudantes residentes no sitio Torres para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos do Convenio no 144/2003 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2003 | 3900.00 | 00079724566404 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de estudantes residentes no sitio Juca para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos do Convenio no 144/2003 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2003 | 3250.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Matias para a Escola Estadual Dom Adauto. neste municipio, atraves de Convenio firmado entre a Prefeitura e a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/06/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | TARCISO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Escuta, neste municipio, para a Escola Estadual dom Adauto atraves de recursos de Convenio firmado entre a Prefeitura e Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2003 | 3900.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a transporte de estudantes residentes no sitio Tigre para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Educacao doEstado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/06/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | MARIA SUZETE ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residente no sitio Imbe para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade, atraves de recursos de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e acessor quando a servico da Administracao Municipal em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conf. determinacao judicial em favor do Sr. Joao Matias dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/06/2003 | 230.70 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela unica do acordo trabalhista celebrado entre esta Prefeitura e a reclamante Ednalva Pereira Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2003 | 192.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio celebrado entre esta Prefeitura e a reclamante Lindalva Soares Barbosa , relativo a 2a parcela do acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2003 | 175.68 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da la Parcela de acordo trabalhista celebrado entre esta Prefeitura e a reclamante Aldeni Cavalcante da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela unida do acordo celebrado entre esta Prefeitura e a reclamante Maria Pereira de Lima Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Parcela Unica do acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura e a reclamante Gilvania do Nascimento Cruz . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela unica do acordo firmado entre esta Prefeitura e a reclamante Maria do Socorro Faustino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela unica do acordo firmado entre esta Prefeitura e a reclamante Maria Aires de Melo Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela unica do acordo firmado entre esta Prefeitura e a reclamante Josefa Costa Rocha . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/06/2003 | 100.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/06/2003 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para pagamento de aluiguel de casa, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/06/2003 | 150.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de casa, referente aos neses de Marco, Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/06/2003 | 100.00 | 00003977792407 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Prorama Portal da Alvorada deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/06/2003 | 190.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes doentes do sitio Imbe, neste municipio, para ataendimento medico na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/06/2003 | 500.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residente no sitio Pocinhos, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacoes junto as Acoes do PAB, ao pessoal da Saude , relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2003 | 1121.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico destinados a Manutencao dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/06/2003 | 572.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 pulverizadores e motor destinados a manutencao de atividades da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/06/2003 | 511.00 | 00000000000000 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao com atuacao na vacinacao nas localidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/06/2003 | 50.00 | 00093101643449 | MARIA NEUMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente netse municipio para compra de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2003 | 25.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de alguel de residencia referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2003 | 300.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Abril, Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2003 | 1463.00 | 99999999999999 | FOPAG- SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio, no periodo de 23 a 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2003 | 150.19 | 09095183000140 | SAELPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel destinado ao alojamento dos transportes da frota municipal referent aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2003 | 1000.00 | 01671954000199 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locucao e apresentacao artistica de MASSILON GONZAGA E GRUPO ARIUS durante solenidade de inauguracao de um galpao de multi-uso, no Sitio Torre neste municipio, no dia 14 de Junho de 2003, bem como locucao e apresentacao artistica no dia 23 de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2003 | 2784.04 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio firmado com a FUNASA para esgotamento sanitario neste municipio, verificado na c/c 1.023-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/06/2003 | 18.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentacoes de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2003 | 17.30 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo Golf lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2003 | 700.00 | 00046846387404 | LUZINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de roupas masculinas dos componentes da quadrilha Arraial da Serra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2003 | 3000.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao nos dias 27 e 28 de Junho/2003 por ocasiao do Evento de Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2003 | 480.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria quando em visita aos locais onde funciona o referido Programa em diversos sitios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCEMARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao das ruas durante as Festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2003 | 2000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Fogo na Roupa para apresentacao em Praca Publica durante as festividades do Sao Pedro realizada pela Prefeitura Municipal no dia 27 de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2003 | 5000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Forro Society com instalacao de palco para apresentacao durante festejos juninos realizados nesta cidade nos dias 27 de 28 de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2003 | 81.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus destinados a eventos esportivos desenvolvidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2003 | 350.58 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do DARF, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2003 | 60.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMV 0662 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de hortifrutigrangeiros destinados a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bovina destinada a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2003 | 12355.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2003 | 5494.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2003 | 11882.69 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Servicos Urbanos referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2003 | 10.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2003 | 750.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tres urnas funerarias destinadas a sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2003 | 30.00 | 00002582110400 | LUISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2003 | 30.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda inancveira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quitacao de pagamento de oculos de graus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2003 | 15.00 | 00001216012423 | JOSE RICARDO DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem rodoviaria para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2003 | 24.53 | 00001877882437 | TERESINHA GUEDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 30/06/2003 do FPM, para Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2003 | 18.55 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2003 | 118.90 | 34028316373724 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto por servicos prestados com assesoramento administrativo junto a esta Prefeitura referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2003 | 5055.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Administracao Financeira deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% efetuado sobre a cota do dia 30.06.2003 do ICMS DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2003 | 165.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio , referente a segunda parcela do acordo celebrado entre esta Prefeitura e a reclamante Maria da Silva Almeida . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio , em cumprimento de acordo trabalhista celebrado entre a reclamante Severina Pereira de Lima e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2003 | 165.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios , em cumprimento de acordo trabalhista celebrado entre esta Prefeitura e a Sra Terezinha Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio , em cumprimento do acordo trabalhista celebrado entre esta Prefeitura e a reclamante MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR( | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2003 | 12900.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2003 | 1000.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos em apresentacao com o grupo Os Forrozeiros do Nordeste em praca publica abrilhantando as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2003 | 80.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no sitio Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2003 | 1092.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 39 botijoes de gas de cozinha para escolas da rede municipal de ensino durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2003 | 20919.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2003 | 31096.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2003 | 2442.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil deste municipio referenteo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2003 | 450.00 | 00001293410454 | CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de Coordenadora da Escola Ativa deste municipio, em visitas as Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem simples no veiculo D-20 placas MMX 9021 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2003 | 550.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, transportando estudantes do sitio Goiti, para a cidade de Juarez Tavora, referente ao periodo de 02 a 30 de Maio/2003, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2003 | 640.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens, transportando estudantes do sitio Catuca, para a Escola Estadual Eduardo Medeiros, referente ao periodo de 02 de Maio a 18 de Junho/2003, em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001555 | 01/07/2003 | 3502.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som destinado a divulgacao de eventos relacionados com a Secretaria de cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2003 | 350.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida ao Maestro da banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00010943684404 | JOSE LIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos componentes das quadrilhas que se apresentaram nesta cidade durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a componentes das Bandas que se apresentaram nos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de documentacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos agentes do PEAa referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes do PEAa, referente ao m6es de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a carente deste Municipio para aquisicao de Generos Alimenticios, atraves da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2003 | 600.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pacientes carentes residentes no povoado de Queimadas para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2003 | 21.00 | 00072556331704 | JOSE TEXEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um saco de cimento, concedido atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2003 | 7.93 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo , atraves do Setor de Assistencia Social , para quitacao de fatura de agua . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2003 | 660.00 | 00000074702408 | IREMAR ISAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de lixo urbano desta cidade para o sitio Tigre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2003 | 160.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano desta cidade para o sitio Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001576 | 01/07/2003 | 2054.60 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2003 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao e processamento dos sistemas de saude do municipio, no mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2003 | 480.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atuacao no Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas Vigilancia Ambiental, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2003 | 480.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atuacao no Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas Vigilancia Ambiental referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2003 | 650.00 | 00078915619404 | LINDACY B. SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fisioterapia realizado em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEAa no combate ao Mosquito da Dengue no municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEAa no combate ao Mosquito da Dengue neste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001578 | 01/07/2003 | 3500.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2003 | 138.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no trator Massey Fergunson lotado na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2003 | 43.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos e extratos enviados ao tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.166-3 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.762-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001583 | 02/07/2003 | 2269.50 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, hidraulicos e outras mercadorias destinadas a reposicao em Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a apresentacao da Banda Rivaldo Vinkings Show durante festejos juninos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2003 | 2090.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias destinadas a sepultamento de carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2003 | 20.00 | 00000076296482 | JOSEFA GALDINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2003 | 245.00 | 02921862000263 | OTICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 oculos de grau destinados a doacao com carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2003 | 100.00 | 00003852516455 | IRES PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2003 | 15.00 | 00002898580465 | ANTONIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude em seu filho menor , atraves da Sec. Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2003 | 15.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira atraves do Setor de Assistencia Social para aquisicao de generos alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2003 | 2047.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que participa com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao periodo de 31/06 a 04/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando a equipe do PSF, para o povoado de Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2003 | 30.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios destinados a reposicao em ambulancia placas MMY 0100 lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2003 | 451.25 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15 dias de trabalho na funcao de medico do P.S.F. rural neste municipio, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. rural neste municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2003 | 749.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Maternidade Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/07/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como medico do PSF Urbano, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de notas e avisos de interesse da Administracao Municipal, atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001599 | 08/07/2003 | 479.80 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos e outras mercadorias destinados a reposicao em Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001600 | 08/07/2003 | 997.70 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2003 | 2.50 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorio destinado a ambulancia placas MMY 0111 lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2003 | 10.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de extintor de incendio destinado a ambulancia placas MMY 0476 lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de informatica para esta Prefeitura referente ao es de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2003 | 5960.54 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais referente ao pagamento do mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao efetuada no credito da cota do dia 10.07.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao e publicacao de notas e avisos de interesse da Administracao Municipal atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2003 | 70.00 | 04073820000164 | TELETEL - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de central telefonica, com substituicao de pecas e mao-de-obra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2003 | 2948.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.07.2003 do FPM referente ao Parcelamento do FGTS junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desconto efetuado na cota do dia 10.07.2003 do FPM referente ao Parcelamento de dividas com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2003 | 6530.00 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotados no FUNDEF 60% referente ao pagamento do mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2003 | 4392.99 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotadoa na Sec. de Educacao (MDE) referente ao pagamento do mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2003 | 437.50 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral para as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2003 | 500.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no onibus escolar de placas MMP 4968 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2003 | 270.20 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no onibus escolar placas MMP 4968 lotado na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2003 | 350.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em onibus escolar placas KUF 9405 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2003 | 456.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no onibus escolar placas KUF 9405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2003 | 2594.55 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao pagamento do mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2003 | 100.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao na Ambulancia, placa MMI 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2003 | 60.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo D-60, da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2003 | 17.80 | 00088476120478 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo destinado ao pagamento de faturas de Energia , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | AILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um colchao de berco , atraves do Setor de Assit. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2003 | 200.00 | 00069162425404 | CARLOS AURELIO CRISTOVAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte do Secretario de Agricultura deste municipio em visitas a Comunidades Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2003 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001626 | 11/07/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de ambulancias lotadas na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2003 | 3290.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavgem simples efetuada no veiculo Veraneio ABB 1717 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2003 | 600.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza, conservacao e vigilancia de local onde funcionou o Arrial da Serra durante o periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a Servidores deste Municipio , quando em Acoes do mesmo , junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/07/2003 | 1936.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal que participa da limpeza das ruas desta cidade referenteao periodo de 07 a 11 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/07/2003 | 8.13 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para quitacao de fatura de agua , por ser reconhecida pessoa carente junto ao setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/07/2003 | 980.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a pagamento de contas de agua de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2003 | 34.45 | 08271322000187 | DECARLINTO - SERVICO NOTARIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e autenticacoes de documentos de interesse de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao para a AMCAP atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2003 | 55.44 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/07/2003 | 2200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e recuperacao de 147 carteiras escolares, destinadas as unidades escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2003 | 262.20 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a reparos realizados no Centro Cultura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/07/2003 | 20.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral em veiculo Veraneio placas ABB 1717 loyado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/07/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem simples no veiculo D-20 placas MMX 9021 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2003 | 93.00 | 00018856772434 | OFICINA DE MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancios realizados em onibus escolar de placas KUF 9405 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001647 | 16/07/2003 | 28.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos de pintura no Grupo Escolar Municipal Severino B. Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2003 | 15.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Veraneio ABB 1717, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2003 | 16.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO - COM. DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorio destinado a reposicao na viatura do contigente policial local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/07/2003 | 106.00 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeic es destinadas a servidores da Administracao Municipal quando a servico em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2003 | 36.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma correia destinada a reposicao em trator lotado na Secretaria de servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2003 | 17.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2003 | 880.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e pneus destinadas a reposicao no caminhao D60 lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2003 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame especifico realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: Maria de Lourdes Ferreira Ramos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de um colchao de casal, atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2003 | 20.00 | 00060340150491 | CELINA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de Gas , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/07/2003 | 5.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem simples do veiculo Fiurino ambulancia placas MMY 0100 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/07/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem simples no veiculo Caravan Ambulancia placas MMY 0476, lotado na Sec. de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2003 | 520.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos, destinados ao atendimento medico ambulatorial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001654 | 17/07/2003 | 20.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos de Iluminacao Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2003 | 25.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao onibus Escolar , placa MMP 4968, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/07/2003 | 3498.16 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/07/2003 | 18.00 | 00003010968485 | LUISA BENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial concedida a credora acima citada , relativo ao periodo de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 18.07.2003 do FPM para forma do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2003 | 5.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a veiculo pertencente a frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de Folha de Pagamento, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2003 | 8.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2003 | 17.00 | 00072698020415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001657 | 18/07/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/07/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2003 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao P.S.F. area rural neste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/07/2003 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao P.S.F. na funcao de Auxiliar de Enfermagem referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/07/2003 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. area rural neste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/07/2003 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto por servicos prestados como Auxiliar de Odontologia junto ao P.S.F. neste municipio, referent ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2003 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira area rural deste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira do P.S.F. area urbana deste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. area rural deste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/07/2003 | 3000.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2003 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area urbana neste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/07/2003 | 161.00 | 00069763240468 | JOAO BATISTA BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos Agentes Comunitarios de Saude em reuniao com o Secretario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/07/2003 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame realizado na paciente: Amanda de Araujo Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/07/2003 | 440.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placas MMY 0100 lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/07/2003 | 240.00 | 00004299818482 | ROSEANE BERNARDO DA S. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/07/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias, localizado no Sitio Tabocas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2003 | 181.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra. Maria de Lourdes Ferreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2003 | 175.68 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor do Sr. Aldeni Cavalcante da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor do Sr. Joao Matias dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/07/2003 | 255.09 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sr. Anizete Ferreira de Lima Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra. /andreia Paula Alexandre de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra. MARIA JOSE DANTAS DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2003 | 224.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra. MARIA EUNICE ANSELMO EVANGELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a deducao de 1% sobre o credito de recursos do Fundo Especial do Petroleo para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/07/2003 | 0.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado sob credito de recursos do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/07/2003 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reciclagem de cartucho de tinta para impressora HP 660 Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/07/2003 | 36.25 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/07/2003 | 348.42 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Prefeitura referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa de trabalho como Agente Municipal de Saude no combate ao mosquito Aedes Aegypti, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2003 | 20.00 | 00004159534724 | MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado a compra de generos alimenticios , atraves da Sec. Municipal de Asst. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2003 | 50.00 | 00005043629410 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para aquisicao de um enxoval de recem-nascido , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO OU RECONSTRUCAO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2003 | 1200.00 | 70064142000289 | COONAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocao social na utilizacao de recursos do convenio Programa Morar Melhor neste municipio, com aplicacao de curso de fabricacao de materiais de limpeza para pessoas residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/07/2003 | 1655.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos trabalhadores bracais, na Zona Rural, no periodo de 14 a 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/07/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao complementar pelas atividades executadas junto as acoes do PAB - Piso de Atencao Basica, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/07/2003 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao do atendimento basico de Saude na Maternidade Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/07/2003 | 42.08 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, no periodo de 14 a 21 de Julho do corresnte ano, afim de resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/07/2003 | 300.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para manutencao do contigente policial local, conforme convencio firmado com a Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/07/2003 | 500.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Veraneio placas ABB 1717 otado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela referente a apresentacao da Banda Rivaldo Vikins Show durnte os festejos juninos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/07/2003 | 29.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Veraneio ABB 1717 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/07/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. urbano referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da equipe do P.S.F. urbano, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/07/2003 | 902.50 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos executados junto ao P.S.F. rural neste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/07/2003 | 902.50 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area rural neste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/07/2003 | 880.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao P.S.F. area rural neste municipio, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/07/2003 | 880.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de Enfermeira do P.S.F. area rural neste municipio, rferente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2003 | 1760.00 | 00041912993449 | JOSIRA PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados na funcao de Enfermeira do P.S.F. deste municipio referente aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/07/2003 | 330.30 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a pessoal que participou de campanha de vacinacao contra Poliomielite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/07/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEAa no combate ao Mosquito da Dengue neste municipio, referente ao mEs de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/07/2003 | 26.51 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provedor de Internet , fatura com Vencimento no mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/07/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos agentes do PEAa referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/07/2003 | 95.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001721 | 25/07/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) parea abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinmete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de eventos da Secretaria de Cultura e Desportos deste municipio durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001720 | 25/07/2003 | 1500.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de trator lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/07/2003 | 360.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2003 | 70.00 | 02921862000263 | OTICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lentes destinadas a doacao com pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2003 | 25.00 | 00097996599491 | JOSINEIDE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2003 | 25.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao veiculo D-20 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2003 | 9.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinados as atividades nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2003 | 131.30 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondenias de interesse da Administracao Municipal durante omes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada no dia 30.07.2003 sob a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao e publicacao de notas e materias de interesse da Administracao Municipal atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CUNHA D.PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com levantamento de informacoes e documentacoes inerentes a elaboracao de Prestacao de Contas sob recursos de Convenios aplicados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2003 | 3228.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedito automatico efetuado na cota do dia 30.07.2003 do FPM referente ao Parcelamento de debitos do F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra. Terezinha Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra. Maria da silva Almida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor da Sra Maria Elionete Cavalcante de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de Determinacao Judicial em favor da Sra. Severina Pereira de LIma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial em favor do Sr. Lindomar Tavares dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2003 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitio Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2003 | 1200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas referente a Curso de Pedagogia em Servicos ministrado a professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2003 | 40.00 | 00072758236249 | LENILDA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente , para quitacao do aluguel de casa durante os meses de Junho-Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2003 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social, para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2003 | 15.00 | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Agentes de Vigilancia Sanitaria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2003 | 20.00 | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos Agentes de Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2003 | 38.28 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinas a Unidade Mista de Saude , Flavio Bilu de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a Unidade Mista de Saude , Flavio Bilu de Oliveira , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2003 | 12675.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2003 | 1101.12 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06 (seis) passagens rodoviarias no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2003 | 40.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a quitacao do aluguel de casa, por ser reconhecida pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2003 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2003 | 22.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para quitacao de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001748 | 31/07/2003 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2003 | 11397.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Servicos Urbanos referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2003 | 5626.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001743 | 31/07/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2003 | 31120.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2003 | 20643.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Secrteria de Educacao referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2003 | 2442.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ABBSRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio para participar de Concurso de Bandas na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2003 | 12900.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% efetuado sob o credito de Recursos da Lei Complementar 87/96 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2003 | 60.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2003 | 5055.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Administracao referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por sevicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2003 | 218.44 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes Prevedenciarias e Custas Processuais, referente a Precatorias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2003 | 17407.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de contas de energia em atraso de orgaos publicos, atraves de acordo firmado entre a SAELPA e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001770 | 01/08/2003 | 3502.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001771 | 01/08/2003 | 775.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa recomeco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2003 | 1447.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 21 a 25 de Julho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2003 | 180.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de blocos receituarios destinados ao atendimento basico de Saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placas MMY 0100 lotadado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/08/2003 | 110.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a rposicao no veiculo ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/08/2003 | 170.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMY 0100 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/08/2003 | 13.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mateiral, destinado a este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.762-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/08/2003 | 2000.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/08/2003 | 1200.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/08/2003 | 29.86 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade, provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/08/2003 | 23.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidor da Secretaria de Administracao quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a Prefeitura Municipal referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a show pirotecnico durante realizacao de eventos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/08/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de aluguel de terreno onde funciona a feira livre de animais nesta cidade, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carenteresidente neste municipio como complemento para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001795 | 06/08/2003 | 500.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/08/2003 | 449.01 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica em atraso da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/08/2003 | 202.37 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/08/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao e processamento dos sistemas de saude deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/08/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Educacao quando em viagem a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/08/2003 | 310.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de primeira parcela por confeccao de roupas femininas para componentes da quadrilha Arraial da Serra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/08/2003 | 659.28 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de conta telefonica em atraso da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/08/2003 | 167.41 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular lotada n o Gabinete do Prefeito referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/08/2003 | 814.11 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas em atraso da Secretaria de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/08/2003 | 73.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para automovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/08/2003 | 8.16 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para automovel, conforme comrovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/08/2003 | 79.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em Trator lotado na Secretaria de Sevicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2003 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares e intervencao cirurgica para o Paciente carente VITOR EMANUEL A. CORREIA LIMA (menor) residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2003 | 100.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2003 | 2661.85 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de pessoal da Saude referente ao mes de Julho/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 08.08.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2003 | 6535.28 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de servidores do Magisterio rferente ao mes de julho/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 08.08.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2003 | 4847.88 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de pessoal da Educao (MDE) referente ao mes de Julho/2003, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.08.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2003 | 5390.42 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de servidores muncipais referente ao mes de Julho/2003, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.08.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 08.08.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/08/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 08.08.2003 do FPM referente ao Parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/08/2003 | 1819.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos na zona rural deste municipio no periodo de 28.07 a 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2003 | 38.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinado a este Municipio, conforme comoprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2003 | 42.75 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, conforme discriminacao na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2003 | 420.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professora que leciona no Sitio Imbe, neste municipio, no turno da tarde para tomar onibus para retornar a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001813 | 12/08/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de ambulancias lotadas na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/08/2003 | 70.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de blocos receituarios para manutencao do atendimento de saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/08/2003 | 5.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 0l lavagem simples no veiculo Caravan (ambulancia) de placa MMY- 0476, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001819 | 13/08/2003 | 1280.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/08/2003 | 635.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e concerto de equipamentos da Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/08/2003 | 100.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma pasagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/08/2003 | 15.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 lavagem simples no veiculo D-20 de placa MMX- 9021, conforme comoprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/08/2003 | 117.32 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de suprimento em informatica destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001821 | 13/08/2003 | 600.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/08/2003 | 198.02 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de componentes eletronicos destinados a Radio Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/08/2003 | 5.70 | 00000000000000 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos, conforme discriminacao na Nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/08/2003 | 1120.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13KG destinados as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2003 | 25.00 | 00002373221454 | JOSEFA BARBOSA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2003 | 30.00 | 00042398835472 | ESPEDITO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2003 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/08/2003 | 15.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeura concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/08/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/08/2003 | 902.50 | 00013307436449 | VERA LUCIA C. MACHADO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. area Rural referente ao mes Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/08/2003 | 18.00 | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a Agente de Saude quando a servico da Sec. de Saude deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/08/2003 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoal da Saude Municipal quando em reuniao na cidade de Campina GRande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/08/2003 | 28.58 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinadaa Agentes de Saude quando em viagem a Campina Grande a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/08/2003 | 836.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros didaticos destinados ao Programa Recomeco nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/08/2003 | 50.00 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR - SERVICO NOTORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos cartoriais prestados com autenticacao de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e Vice-Prefeito quando em viagem a Campina Grande para resoler assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2003 | 34.00 | 00855792000186 | FARMACIA DE MANIPULACAO ROVAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado a doacao com pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/08/2003 | 20.00 | 00007334742761 | LUCIANO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/08/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/08/2003 | 120.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem dos quintais da Defesoria Publica e Almoxarifado deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para a Prefeitura Municipal referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2003 | 80.40 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/08/2003 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufaturamento de cartucho preto destinado a imprssora de computador lotado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001844 | 19/08/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico fetuado na c/c 8.551-0 referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/08/2003 | 1030.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/08/2003 | 180.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento realizado no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001851 | 19/08/2003 | 1840.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo D20, placas ABB 1717 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2003 | 150.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento realizado no veiculo D20 Veraneio placas ABB 1717 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/08/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Assistencia Social deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos junto a Orgao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da BENFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/08/2003 | 48.32 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a manutencao de atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/08/2003 | 978.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes do P.S.F. que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001853 | 19/08/2003 | 1880.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas aos veiculos Fiat Uno placas MMY 0100 e MMZ 0507 loltados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/08/2003 | 320.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento realizados nos veiculos Fiat Uno placas MMY 0100 e MMZ 0507 lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2003 | 1557.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas da cidade, no periodo de 04 a 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2003 | 70.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residenet neste municipio. BENEFICIADA: MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de um exame de Mamografia realizado na paciente carente MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2003 | 40.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2003 | 60.00 | 00004775842412 | ERIK SERAPIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2003 | 20.00 | 00055364250725 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/08/2003 | 30.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2003 | 30.00 | 00003681526427 | JOSEFA COELHO DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso carente residente neste municipio para pagamento de faturas de energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2003 | 20.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00046817018749 | JOSE ARLINDO DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Merenda Escolar da Cidade de Campina Grande para esta Cidade e diversas Unidades Escolares da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela por apresentacao em praca publica da Banda Rivaldo Vikings Show durante as festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2003 | 108.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados a confeccao de Estandart da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e assessor quando em viagem a cidade de Campina Grande para resover assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2003 | 13.30 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2003 | 327.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao judicial. BENEFICIADO - MARIA AUXILIADORA MARQUES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de Precatorio atraves de detrminacao Judicial. BENEFICIADO - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. BENEFICIADO - MARIA LEDA CUSTODIO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2003 | 255.09 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de detrminacao Judicial. BENEFICIADO: ANIZETE FERREIRA DE LIMA LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2003 | 221.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de detrminacao Judicial. BENEFICIADO: LUZIA MIGUEL FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2003 | 175.68 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de detrminacao Judicial. BENEFICIADO: ALDENI CAVALCANTE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio araves de determinacao Judicial. BENEFICIADO: ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. BENEFICIADO: JOAO MATIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio araves de determinacao Judicial. BENEFICIADO: LUCIENE ALVES DE BARROS LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2003 | 181.20 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de detrminacao Judicial. BENEFICIADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de Precatorio atraves de detrminacao Juicial. BENEFICIADO: MARINALVA PEREIRA DANTAS LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20.08.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2003 | 6.16 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do veiculo D-20 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/08/2003 | 874.53 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo D-20 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/08/2003 | 1100.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando a Supervisora Escolar em visita as Diversas Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001887 | 21/08/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinados a veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001893 | 21/08/2003 | 4206.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camras destinados ao onibus escolar placas KUF 9405 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/08/2003 | 124.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento realizado no onibus escolar placas KUF 9405 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/08/2003 | 365.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados com emissao de 2a via de Certidoes de Casamento e Nascimento destionadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/08/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona a Sede do PSF ,area urbana , relativo ao Mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/08/2003 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Maternidade Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/08/2003 | 44.85 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Sec. de Saude e servidores quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/08/2003 | 1033.63 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito efetuado para formacao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/08/2003 | 80.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material, destinado ao setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para pessoal que desempenham atividades junto ao PAB referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/08/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos prestadores na limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2003 | 220.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cobertura dos bancos do veiculo D-20 de placa MMX 9021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/08/2003 | 325.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada ao Onibus Escolar , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/08/2003 | 11.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemto de material destinado a este Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para consulta de vista, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/08/2003 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/08/2003 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como auxiliar de odontologia, no PSF durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/08/2003 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como edontologa do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/08/2003 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como tecnica em enfermagem (PSF), referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/08/2003 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxi;iar de enfermagem PSF - Area Rural, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Enfermeira do PSF -Area Rural, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como enfermeira - Area Rural, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como medico do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/08/2003 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como medico do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/08/2003 | 3000.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como medico do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2003 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como auxiliar de enfermagem no PSF -(Area Urbana), durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2003 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2003 | 417.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP deste municipio referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001918 | 26/08/2003 | 7130.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complemento da Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/08/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias, localizado no Sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2003 | 250.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/08/2003 | 9868.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de valor para o Fundo Municipal ( FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento de veiculos da frota municipal, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/08/2003 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como locutor nas divulgacoes de eventos relacionados com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/08/2003 | 34.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, conforme comoprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/08/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao destinada a Enfermeira por atuacao em Campanha de vacinacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2003 | 540.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo ambulancia placas MMY 0100 lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/08/2003 | 220.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/08/2003 | 30.00 | 00095292039420 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/08/2003 | 15.00 | 00003681392471 | JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem para acidade de Joao Pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/08/2003 | 200.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede do Portal da Alvorada deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/08/2003 | 100.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de casa referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/08/2003 | 100.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Juho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/08/2003 | 100.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/08/2003 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de residencia referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/08/2003 | 23.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2003 | 30.00 | 00085351210487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2003 | 20.00 | 00003681048428 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2003 | 27.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/08/2003 | 413.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de residencias de carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados no paciente carente JANAILTON ALVES DE SOUZA, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/08/2003 | 172.04 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de imovel onde funciona a sede do Portal da Alvorada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/08/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes de Saude em combate ao mosquito da Dengue neste municipio referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/08/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes do PEAa referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/08/2003 | 5109.19 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone em atraso de orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/08/2003 | 337.50 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2003 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitio Pedra do Malheiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2003 | 10.00 | 00067670261404 | LAVA JATO MILLENYUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 lavagem simples no veiculo Veraneio de placa ABB-1717,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/08/2003 | 20904.74 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios da Educacao -FUNDEF 40%, relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/08/2003 | 25775.72 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na Folha do FUNDEF 60% , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/08/2003 | 8863.26 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na Sec. de Educacao- Departamento de Educacao Infantil relativo ao Mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 29.08.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2003 | 5421.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos funcionarios lotados no Departamento de Administracao Financeira , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2003 | 3289.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 29.08.2003 referente a debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2003 | 13594.02 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Sr.Prefeito e Vencimentos dos funcionarios lotados no Gabinete , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2003 | 40.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao no veiculo Caravan placasMMY 0476 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 60 Kilos de carne Bovina, detinado a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/08/2003 | 790.00 | 00000000000000 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento basico de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/08/2003 | 13535.10 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2003 | 20.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para pessoa carente deste Municipio, destinado para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2003 | 25.00 | 00092959334434 | ROSALIA CLARINDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente, deste Municipio,destinado a prestacao de um oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2003 | 21.00 | 00002957392402 | JOSEFA IZABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um saco de cimento, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2003 | 21.00 | 00088476120478 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um saco de cimento, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/08/2003 | 11715.87 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Servicos Urbanos , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/08/2003 | 5966.96 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios do Setor de Telecomunicacoes , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/08/2003 | 1181.52 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios lotados no Departamento de Estradas e Rodagens, relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2003 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG- SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal realizado na Zona Rural deste municipio no periodo de 25 a 29 de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001972 | 30/08/2003 | 96.50 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2003 | 65.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e Vice-Prefeito quando am viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2003 | 20.00 | 24490096000181 | MARCELO DA PICANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente ao fornecimento de alimentacao para o Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2003 | 378.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanche destinado a oferecimento com vereadores e convidados quando da inauguracao de um Galpao Comunitario construido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2003 | 244.36 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria e custas processuais, referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2003 | 466.93 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria e custas processuais referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2003 | 190.87 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria e custas processuais referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001984 | 01/09/2003 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001985 | 01/09/2003 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2003 | 173.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a onibus escolar pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a Iluminacao no Centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2003 | 906.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente aquitacao de debito com consumo de agua de orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001980 | 01/09/2003 | 4500.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combsutivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2003 | 8.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave L19 destinada a ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2003 | 675.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes residentes no Sitio Torre, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2003 | 200.00 | 00094650802768 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Progra Saude na Familia - PSF no Sitio Chupadouro referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2003 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa como Agente Municipal de Saude no combate a Dengue neste municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som destinado a divulgacao de eventos relacionados com a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2003 | 550.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2003 | 486.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 540lts de leite destinados a doacao com pessoa carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2003 | 550.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a sepultamento de carentes residentes neste municipio, ate entao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANDA ABDON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos componentes da Banda Filarmonica Abdom Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2003 | 500.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Coordenadora do Programa Afabetizacao Solidaria quando em visita aos locais onde funciona o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2003 | 725.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino fundamental residentes no Sitio Imbe para a Escola Estadual Dom Adauto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2003 | 520.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Tabocas para a Escola Estadual Eduardo Medeiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2003 | 415.00 | 00000000000000 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora que leciona no Sitio Imbe para a BR para que a mesma tome onibus para Campoina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2003 | 780.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Catuca neste municipio, para a Escola Estadual Eduardo Medeiros nesta cidade, referente ao periodo de 07 de Julho a 29 de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2003 | 10.80 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido TNT destinados a ornamentacao para o Desfile Civico deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2003 | 800.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Torres, neste municipio, para o Colegio Estadual no periodo de 20 de Junho a 31 de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.762-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00010943684404 | JOSE LIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao Maestro da Banda Abdon Tavares e Delegado de Policia desta cidade, rferente aos meses de Maio e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/09/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2003 | 146.15 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/09/2003 | 250.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio com o contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/09/2003 | 42.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a ornamentacao para o Desfile Civico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2003 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/09/2003 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do Maestro da banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/09/2003 | 160.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Programa Alfabetizacao solidaria referente aos meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2003 | 30.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para Supervisora Escolar, destinada a participacao do I Seminario de Formacao Continuada realizado em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/09/2003 | 36.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bastoes dourados destinados ao Desfile Civico de 7 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/09/2003 | 60.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisetas destinadas a componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares para apresentacao no Desfile Civico de 7 de Setembro realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/09/2003 | 7.40 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tinta destinada a ornamentacao durante realizacao do Desfile Civico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/09/2003 | 50.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para manutencao do contigente policial destinada ao Escivao de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/09/2003 | 28.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.046-5 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/09/2003 | 232.80 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/09/2003 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medalhas e trofeus destinados a realizacao de torneio de futebol realizado durante a semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/09/2003 | 63.47 | 05086240000174 | LUNARDI LAZER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Brasilia-DF para resolver assuntos ligados a Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorio destinado ao veiculo Fiurino lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/09/2003 | 340.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para veiculo da Sec. Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/09/2003 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao o veiculo Fiurino lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/09/2003 | 64.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Agente da Vigilancia Ambiental desta cidade par ao Sitio Imbe para controle de doencas epidemiologicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/09/2003 | 261.00 | 00088422313472 | JOSIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinados a Creche Santinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002030 | 09/09/2003 | 43.20 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a reposicao em Orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/09/2003 | 16.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico destinado a reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/09/2003 | 40.50 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito quando a servico da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002032 | 09/09/2003 | 4410.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Manutencao da Merenda Escolar na Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/09/2003 | 102.00 | 03143839000177 | PARAIBANDAS -ASSOCIACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inscricoes dos Componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/09/2003 | 15.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios destinados a ornamentacao durante realizacao do Desfile Civico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2003 | 5412.90 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do Magisterio atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM, rferente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2003 | 1861.28 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM, referente ao m6es de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002048 | 10/09/2003 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10.09.2003 do FPM referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2003 | 9285.01 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal do servidores da Administracao Municipal atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2003 | 28.10 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de Internet para uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2003 | 2842.37 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Sec. de Saude atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM, referente ao mes de Agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2003 | 232.80 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e controle de doencas da Vigilancia Ambiental referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/09/2003 | 25.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.046-5 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/09/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | LANCHONETE DA KASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da saude , quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2003 | 39.00 | 00000000000000 | LANCHONETE DA KASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios que resolviam assuntos ligados a Sec. Municipal de Saude , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade , periodo de 01 a 05 de setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/09/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/09/2003 | 66.25 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias sob pagamento de Precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/09/2003 | 166.95 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias sob pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referent a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas ao Sr. Prefeito Municipal , para realizacao de viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, no periodo de 01 a 12 de setembro do corrente ano, resolvendo assuntos ligados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorio destinado a reposicao em veiculo lotado na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/09/2003 | 107.52 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Lubrificantes destinados ao onibus escolar ,pertencente a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/09/2003 | 76.75 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo GOLF , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2003 | 15.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de CD Room destinada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2003 | 11.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorio destinado a reposicao na viatura do destacamento pocial local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2003 | 20.00 | 00004131236427 | MARIA TEREZINHA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para realizar exame de ultrasonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/09/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/09/2003 | 906.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de debitos por consuom de agua de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/09/2003 | 75.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no veiculo ambulancia fiorino , pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/09/2003 | 395.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/09/2003 | 240.00 | 03276683000100 | FORTE MILITAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gravatas destinadas aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2003 | 102.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Estandarteda Banda Marcial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/09/2003 | 30.58 | 02427736000176 | MANDACARU RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servdores da Administracao quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/09/2003 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufaturamento de cartuchos destinados a impressoras deas Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/09/2003 | 282.88 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material medico hospitalar destinado a Manuntencao na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/09/2003 | 3.80 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a manutencao de atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002074 | 18/09/2003 | 45.50 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/09/2003 | 195.75 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no Trator Massey Ferguson, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/09/2003 | 1633.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE , periodo de 08 a 12 de setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/09/2003 | 250.00 | 00077792726720 | JOSE ADEVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com demolicao de pedras na estrada do sitio Matias, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem das laterais da estrada de acesso ao sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADRIANO GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 19.09.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticos prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/09/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/09/2003 | 20.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em Veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/09/2003 | 15.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificante destinado ao veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/09/2003 | 593.57 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos produtos de panificacao destinados a lanche oferecido a participantes do Desfile Civico de 7 de Setembro realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/09/2003 | 70.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de rosas destinados a Ornamentacao durante eventos culturais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/09/2003 | 239.71 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: ERIBERTO NUNES MACHADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/09/2003 | 215.10 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: NAILDA DA SILVA ODILON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/09/2003 | 181.20 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: LUCIENE ALVES DE BARROS LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/09/2003 | 175.68 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: ALDENI CAVALCANTE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/09/2003 | 221.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: LUZIA MIGUEL FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/09/2003 | 255.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: ANIZETE FERREIRA DE LIMA LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/09/2003 | 327.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do trabalho. RECLAMANTE: MARIA AUXILIADORA MARQUES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: MARINALVA PEREIRA DANTAS LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado junto a Justica do Trabalho. RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/09/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial;. RECLAMENTE: MARIA LEDA CUSTODIO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/09/2003 | 25.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/09/2003 | 15.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/09/2003 | 20.00 | 00002421528720 | MARIA SELMA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no Espaco Cultural para realizacao de Reuniao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/09/2003 | 75.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio , destinado ao aluguel de casa , relativo aos meses de Julho-Agosto-Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/09/2003 | 480.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa como Agente Comunitario de Saude no combate a Dengue neste municipio referente aos meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/09/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios que prestam servicos neste Municipio, relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro do P S F - Area Rural -durante o mes de Setembro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/09/2003 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Tecnico em Enfermagem do PSF , AREA RURAL , durante o Mes de Setembro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos realizados no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , area Rural , mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/09/2003 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Auxiliar de Enfermagem do P S F - AREA RURAL - durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/09/2003 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no PSF URBANO , relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/09/2003 | 3000.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados no PSF area rural , durante o mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Enfermeira do P S F , area rural , durante o mes de Setembro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/09/2003 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem PSF- area urbana - durante o mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Enfermeirano PSF area rural , durante o mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/09/2003 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como AUXILIAR DE ODONTOLOGIA -no P S F , relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/09/2003 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Odontologa ,no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , durante o mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2003 | 40.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a repoisicao em veiculo lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2003 | 902.50 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos executados junto ao P.S.F. Area Rural referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2003 | 902.50 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos executados junto ao P.S.F. Area Rural, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/09/2003 | 590.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada as equipes do P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/09/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. Area Urbana referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2003 | 2790.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal que desenvolve ativiades Junto ao PAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/09/2003 | 8463.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de debitos referente a consumo de energia eletrica de orgaos da Adminisracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/09/2003 | 257.28 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular ,a disposicao do Sr. Prefeito Municipal.Vencimento em 28/08 e 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/09/2003 | 5391.60 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS referente ao 13o Salario do exercicio 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/09/2003 | 39.49 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores deste Municipio a servico do mesmo junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/09/2003 | 67.42 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compar de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2003 | 101.40 | 00000000000000 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Despesas com refeicoes a servidores da Sec.Municipal de Administracao , quando se deslocavam a outras cidades resolvendo assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZA DE MELO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que participaram de Juri na Comarca do Inga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002132 | 24/09/2003 | 180.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/09/2003 | 20.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/09/2003 | 20.00 | 00046846468404 | RITA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/09/2003 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO OU RECONSTRUCAO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2003 | 1500.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao por construcao de 12 (doze) casas populares na comunidade do S;itio Queimadas. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2003 | 15.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMZ 0507 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/09/2003 | 4.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca destinada a reposicao em ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/09/2003 | 25.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de passagem rodoviaria para o Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2003 | 97.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no veiculo D-20, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2003 | 8.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a poco arteziano localizado em Comuidade Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2003 | 100.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Administracao quando a servico do municipio na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fotos destinadas ao arquivo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2003 | 11.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira conceidda a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno placas 0507 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2003 | 90.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Ambulancia placa MMY 0100, da Secreteria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2003 | 1300.00 | 00078915619404 | LINDACY B. SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com secoes de fisioterapia realizado as em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de carne bovina destinados a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2003 | 180.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira neste municipio, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2003 | 16.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ompra de pilhas destinadas a lanternas dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2003 | 92.63 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06 (seis) calculadoras destinadas a atividades da Sec. de Saude dest emunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2003 | 400.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico destinados aos Postos de Saude da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2003 | 12972.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude , Mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2003 | 50.00 | 00001424314437 | JOSEFA CARLA GREGORIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqjuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2003 | 124.00 | 00003076200429 | RONALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2003 | 816.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro destinadas a pessoas carente residentes neste municip[io | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2003 | 240.00 | 00030425913449 | ROMERO AGRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de proteses dentaria destinados a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem da estrada que liga o municipio ao Sitio Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2003 | 120.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem da Rua Jose Cabral, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2003 | 11671.02 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Servicos Urbanos , deste Municipio, mes Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pessoal lotado na Folha de Estradas e Rodagens , Mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2003 | 5685.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na folha de TELECOMUNICACOES, mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2003 | 899.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 rferente quitacao de debitos com consumo de agua em orgaos da Adminisracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.09.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2003 | 8.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de corespondencia em emio SEDEX de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2003 | 32.20 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de Documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2003 | 5055.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pessoal lotado no Setor de Administracao Financeira, mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2003 | 12900.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Sr. Prefeito Municipal e Vencimentos dos servidores lotados neste Setor, relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2003 | 2798.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao (Educacao Infantil ), mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2003 | 30451.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pessoal lotado na FOLHA DO FUNDEF 60% , relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2003 | 20303.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Educacao , FUNDEF 40% , mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de agua destinado ao abastecimento de agua das unidades escolares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002184 | 01/10/2003 | 3085.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolares que transportam estudantes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2003 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de arias, localizado no sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2003 | 200.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela pela confeccao de roupas femininas dos componentes da quadrilha Araial da Serra, desta cidade, para os festejos juninos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2003 | 1050.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 botijoes de gas de cozinha destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2003 | 24.69 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas ao veiculo GOLF , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2003 | 47.91 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2003 | 200.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno onde funciona a feira livre de animais nesta cidade, referente aos meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2003 | 75.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especialiado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2003 | 16.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURANTE SELF-SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destnadas ao Sec. de Saude quando em viagem para resolver asuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2003 | 168.00 | 00000000000000 | EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quinquenios em atraso de servidor municipal referente aos meses de Janeiro a Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2003 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao P.S.F URBANO referente ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2003 | 902.50 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos executados junto ao P.S.F area RURAL referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do P.S.F. que atuam neste municipio, bem como para participantes do II Forum de debates da Saude Publica realizado no Clube O Nivaldao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2003 | 902.50 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos executados junto ao P.S.F durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2003 | 330.30 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para pessoas que participaram da campanha de vacinacao contra a poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2003 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus destinados ao veiculo fiat Uno placas MMV 0662 lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002195 | 02/10/2003 | 2300.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2003 | 196.34 | 06626253014535 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002196 | 02/10/2003 | 2700.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2003 | 35.00 | 05120572000128 | SABOR DE CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.762-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2003 | 12.32 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros por atraso de pagamento de fatura de seguro de veiculo lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2003 | 9.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado ao veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2003 | 940.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao de atividades de higienizacao das Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2003 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no sitio Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/10/2003 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de locucao prestados com divulgacoes de eventos realizados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/10/2003 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/10/2003 | 50.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/10/2003 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores lotados na Sec. de Acao Social quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/10/2003 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/10/2003 | 128.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico destinado a reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002214 | 06/10/2003 | 95.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 sacas de cimento destinadas a reposicao de calcamento na Rua 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/10/2003 | 100.00 | 00094650802768 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede do P.S.F no sitio Chupadouro, neste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002212 | 06/10/2003 | 3501.10 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002215 | 06/10/2003 | 65.10 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais eletricos e hidraulicos destinados a servicos realiados no Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/10/2003 | 84.00 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem destinada ao Secreterio de saude quando em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 15 a 19 de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/10/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/10/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BENFAM atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/10/2003 | 25.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem rodoviaria para o estado de Pernambuco-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/10/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes do PEAa, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Equipe do P.S.F. na Rua Pedro de Azevedo Cruz, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/10/2003 | 27.66 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet utilizado pela Sec. de Adminisracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/10/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INNS dos Agentes do PEAa referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/10/2003 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de rolamento para substituicao na grade aradora lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/10/2003 | 30.00 | 08812505000162 | N. SUASSUNA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um rolamento destinado a reposicao na grade aradora lotada na Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/10/2003 | 260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificantes destinados ao Trator Agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/10/2003 | 46.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinos a Maternidade Flavio Bilu de Olivera desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de dois sacos de cimento destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 29/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2003 | 2724.30 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotados na Sec. de Saude atraves de debito automatico na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.10.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2003 | 13061.51 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Administracao Municipal atraves de debito automatico na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2003 | 5.90 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Admiinstracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2003 | 3367.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente a FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2003 | 22278.50 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao Parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2003 | 6394.80 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do Magisterio atraves de debito automatico na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2003 | 2792.62 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dosservidores lotados na Sec. de Educacao (MDE) atraves de debito automatico na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2003 | 145.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a doacao com times de futebol da regiao para realizacao de Campeonato.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2003 | 1408.00 | 35579614000405 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bombons destinados a distribuicao com a criancada desta cidade, durante realizacao de atividades de recreacao alusivo ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade a servidor lotado na Sec. de Saude referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/10/2003 | 124.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta destinada a realizacao de bingo como brinde durante realizacao de atividades educativas e de entretenimento com criancas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/10/2003 | 12.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para manutencao de atividades da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/10/2003 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de remanufaturamento de cartuchos pertencentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/10/2003 | 36.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretario de Administracao deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2003 | 374.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA GARCIA ARAUJO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados com emissao de 2a via de escritura publica de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA GARCIA ARAUJO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com registros de Estatuto, Livro de atas e outros documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria Concedida ao Sr. Prefeito quando realizou viagens resolvendo assuntos do interesse deste Municipio , junto as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/10/2003 | 899.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao contas de agua de orgaos municipais atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2003 | 40.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente destinado a aquisicao de Generos Alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao municipal via SEDEX para Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2003 | 217.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados asSecretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | TEREZA DE MELO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Juiz, Promotor e Jurados que participaram de Juri no Forum da Comarca de Inga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 para formcao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2003 | 41.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico destinado a reposicao no Centro Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2003 | 35.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de acessorios para veiculo D-20 deste Municipio, lotado na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2003 | 38.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no trator agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2003 | 30.00 | 00005217201410 | LOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a aluguel de residencia , relativo ao mes de Setembro-2003, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2003 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a carente , para a aquisicao de um botijao de Gas de Cozinha , atraves da Secretaria Municipal de Assistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002266 | 16/10/2003 | 150.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo lotado na Sec. de Servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2003 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso com prcessamento do sistema da PAB em meio magnetico referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002273 | 17/10/2003 | 40.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/10/2003 | 25.00 | 00046846468404 | RITA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002271 | 17/10/2003 | 100.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA GARCIA ARAUJO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 03 escrituracoes publicas, sendo Doacao, Registro e Distribuicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacao de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/10/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/10/2003 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e Vice-Prefeito quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002275 | 18/10/2003 | 103.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/10/2003 | 30.00 | 00005246222489 | LUIZA FRANCISCA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a carente deste Municipio, destinado para aquisicao de um colchao de casal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2003 | 17.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2003 | 200.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de mato na estrada que liga o sitio Tigre a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/10/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude , referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como enfermeira area rural do Programa Saude da Familia,durante o mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do Programa de Saude da Familia , Zona Urbana , durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Funcao de Enfermeira do PSF , AREA RURAL - Mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Funcao de Medico do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- RURAL - durante o mes de Outubro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2003 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Funcao de Odontologa do PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - Mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Funcao de Enfermeira -PSF - Area Rural - durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2003 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados como Tecnico de Enfermagem PSF - AREA RURAL - durante o mes de Outubro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2003 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem -PSF -Area Urbana -durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2003 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem -PSF- Area Rural- durante o mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2003 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar da Odontologa -Programa Saude da Familia-Mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2003 | 181.20 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da Senhora maria de lourdes Ferreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2003 | 239.71 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor do Sr. Eriberto Nunes Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da Senhora Luciene Alves de Barros Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2003 | 221.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da senora Luzia Miguel Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2003 | 215.10 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da senhora Nailda da Silva Odilon. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da senhora Maria Leda Custodio de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicialem favor da Senhora Marinalva Pereira Dantas Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/10/2003 | 327.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da Senhora Maria Auxiliadora Marques de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial em favor da senhora Andreia Paula A. de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 20.10.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias de obras realizadas neste municipio para arquivo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2003 | 8.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinada a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP atraves de debito automatico efetuado na c/c 5987-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xeros prestados a Sec. de Administracao deste municao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta Promotoria de Justica atraves de Convenio firmado entre a Procuradoria Geral de Justica e a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002305 | 21/10/2003 | 800.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinados a veiculos do Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | VANDA COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abono a Professora acima citada , referente ao periodo de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a Servidora da Secretaria Municipal de Educacao, mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/10/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | LUCIMARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e recuperacao de carteiras escolares destinadas as Unidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2003 | 536.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de imoveisligados a Secretaria de Educacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/10/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para enfermeira que trabalhou na campanha de vacinacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002312 | 21/10/2003 | 290.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2003 | 32.67 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretario de Saude deste municipio quando em viagem a JOao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Adminiaracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/10/2003 | 173.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/10/2003 | 50.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2003 | 128.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de imoveis ligados a Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/10/2003 | 7677.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de imoveis ligados a Secretaria de Servicos Urbanos atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/10/2003 | 100.00 | 00032917406453 | ANDRE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente destinado a tratamento de saude , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/10/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LINDACY LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/10/2003 | 270.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato na estrada que liga o s[itio cafula a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002335 | 22/10/2003 | 50.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal para limpeza do cemiterio publico em preparacao ao Dia de Finandos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade a servidora lotado na Sec. de Saude referente ao mes de Setembro/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade a servidor lotado na Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade a servidor lotado na Sec. de Saude referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA C. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade para servidor lotado na Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ADALBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade para servidor lotado na Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | ANA DEIVA BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade para servidor lotado na Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/10/2003 | 64.00 | 00000000000000 | WALNIZA BEZERRA LEAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insalubridade para servidor lotado na Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/10/2003 | 2845.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para pessoal do PAB referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2003 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa trabalho na funcao de Agente Municipal de Saude no comnate ao mosquito da Dengue neste municipio, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2003 | 200.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para a manutencao do contingente policial local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2003 | 2.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP araves de debito automatico na c/c 4.350-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/10/2003 | 300.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com implantacao de uma rede eletrica para atender o poco artesiano da localidade do sitio Bela Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2003 | 5.45 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/10/2003 | 256.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo D-20, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2003 | 25.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Ginasio de Esportes deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2003 | 500.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2003 | 100.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002340 | 23/10/2003 | 150.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento da ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/10/2003 | 120.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem de meios-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/10/2003 | 15.00 | 00088476120478 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem rodoviaria para a cidade de Sap[e. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/10/2003 | 35.00 | 00006000555407 | EDINETE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira onceidda a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/10/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de Generos Alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos na limpeza das ruas da ciade no periodo de 13 a 17 de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002349 | 24/10/2003 | 150.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do caminhao D60 lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/10/2003 | 1078.24 | 00000000000000 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002350 | 24/10/2003 | 10000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento dos onibus escolares para transporte de estudantes neste municipio,e dois veiculos tipo D20 lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002351 | 25/10/2003 | 70.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002352 | 27/10/2003 | 70.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002353 | 27/10/2003 | 800.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2003 | 285.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorios destinados a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMV 0662 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2003 | 200.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMZ 0507 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2003 | 280.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo D60 lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2003 | 1489.47 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio , destinado a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/10/2003 | 10.00 | 00003420348479 | ANDERSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente deste Municipio , para aquisicao de uma Passagem para cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/10/2003 | 25.00 | 00002373221454 | JOSEFA BARBOSA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a carente deste Municipio , para pagamento de aluguel de casa, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/10/2003 | 295.00 | 02921862000263 | OTICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a doacao com pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2003 | 500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2003 | 133.52 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reparos realizados em Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1252-1 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANA GLAUCIA GARCIA ARAUJO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Registros em Cartorios de Documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2003 | 30.00 | 00005950256417 | MANOEL GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de sacos de cimentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2003 | 10.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de reparo para engate destinado a trator lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/10/2003 | 342.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do municipio junto ao CREA paa execucao de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem da estrada que liga o Sitio Juca a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2003 | 420.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a instalacao no matadouro municipal durante realizacao de reparos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2003 | 6497.68 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao efetuada referente a execucao de pavimentacao de vias publicas nesta cidade. | 10072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2003 | 646.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de agua de orgaos municipais atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2003 | 25.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carenteresidente neste municipio para pagamento de contribuicao sindical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2003 | 50.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2003 | 20.00 | 00046533699768 | LUIZ ALEXANDRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um saco de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira deste municipio, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes do PEAa referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2003 | 30.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 30.10.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes do PEAa referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2003 | 100.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUSA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com elaboracao de prestacao de contas de convenio firmado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2003 | 3296.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 30.10.2003 referente a quitacao de debitos com o FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1252-1 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2003 | 1050.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 botijoes de gas de cozinha destinados as Unidades Escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2003 | 25.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a Grade Aradora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Zona Rural deste Municipio , periodo de 20 a 24/10/2003, atraves da Sec. Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2003 | 17.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a reparos realizados noveiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2003 | 4.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parafusos destinados a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002397 | 31/10/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Dieseldestinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2003 | 2798.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2003 | 30873.40 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2003 | 20463.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2003 | 476.10 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de telefonia celeular lotada no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002402 | 31/10/2003 | 748.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2003 | 12900.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2003 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta instituicao atraves de debito automatico na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da administracao municipal via SEDEX para a cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com asessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP araves de debito automatico na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2003 | 5055.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2003 | 500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos agentes comunitarios de saude em reuniao com o Secretario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2003 | 160.00 | 00035440392491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2003 | 240.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2003 | 230.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes pela atuacao no Programa de Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2003 | 12927.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FORTUNATO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de exames oftalmologicos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2003 | 40.00 | 00006103300479 | RENILDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a carente deste Municipio , destinado a aquisicao de um enxoval de Bebe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2003 | 20.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente , para aquisicao de saco de cimento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2003 | 25.00 | 00092959334434 | ROSALIA CLARINDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a carente deste Municipio , destinado a quitacao pela compra de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2003 | 700.00 | 04073820000164 | TELETEL - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de 01 placa e fonte da central telefonica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estardas e Rodagens referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2003 | 11057.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2003 | 5685.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomuicacoes referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2003 | 47.70 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prfeito e assessor quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.762-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/11/2003 | 500.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de lixo urbano desta cidade para o aterro sanitario localizado no sitio Tigre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/11/2003 | 12.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/11/2003 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/11/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Instituicao atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/11/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Instituicao atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/11/2003 | 500.00 | 00071767215720 | FRANCISCO OLINTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em roco (capinagem) das laterais das estradas de acesso dos sitios Torre e Pocinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8551-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.166 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas em veiculo proprio, transportando estudantes do Sitio Catuca, para a Escola Estadual Eduardo Medeiros, referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/11/2003 | 700.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens em veiculo proprio, transportando estudantes do Sitio Torre, para o Colegio Estadual, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002435 | 05/11/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/11/2003 | 3501.10 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2003 | 19.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a realizacao de reparos no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/11/2003 | 79.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Revelacao de fotos durante Acoes realizadas por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/11/2003 | 458.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades das Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/11/2003 | 200.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loca;ao do imovel destinado ao alojamento dos transportes publicos, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/11/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel (Terreno) onde funciona a Feira Livre de animais, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/11/2003 | 100.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loca;ao da casa onde funciona a sede do Portal do Alvorada deste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/11/2003 | 100.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/11/2003 | 60.00 | 00004775842412 | ERIK SERAPIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para pagamento de alugu[el de casa, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/11/2003 | 160.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de 01 protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/11/2003 | 46.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas destinadas a reposicao na iluminacao p[ublica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/11/2003 | 134.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao destinadas ao veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/11/2003 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios deste Municipio , quando a servicos desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/11/2003 | 145.30 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Software Norton Antivirus 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/11/2003 | 800.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento a 4a parcela de contrato de prestacao de servicos de Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/11/2003 | 117.50 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a realiazacao de reparos no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial , relativo aos meses de Maio,Junho , Julho e Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2003 | 11368.25 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores do MDE referente ao mes de Outubro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.11.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2003 | 5271.77 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores da administracao municipal referente ao mes de Outubro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2003 | 50.00 | 10848091000173 | GRAFSENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbo destinado a Sec. de Admiinstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2003 | 26.92 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2003 | 4666.47 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.11.2003 do FPM referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2003 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao referente ao mes de Outubro/20003, atraves de debito automatico na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2003 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e Secretarios durante viagem a cidade de campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2003 | 2714.77 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude referente ao mes de Outubro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2003 | 43.51 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Saude quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao e processamento dos sistemas de saude do municipio, no mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002465 | 11/11/2003 | 800.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/11/2003 | 28.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | INES MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/11/2003 | 100.00 | 00078735351772 | MARIA DE LOURDES DUARTE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticio prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2003 | 832.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor da Sra JOSEFA GOMES DE MOURA atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2003 | 218.65 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas previdenciarias de Acoes Trabalhistas promovidas pela Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/11/2003 | 3086.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a amortizacao de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/11/2003 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao Maestro da Banda Abdon Tavares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/11/2003 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no sitio Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/11/2003 | 15.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinada a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002473 | 11/11/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar para transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/11/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em zona rural durante o periodo de 20 a 24 de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/11/2003 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados com substituicao de componentes em micro computador lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002482 | 12/11/2003 | 85.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/11/2003 | 294.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua botijoes de agua mineral destinados as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/11/2003 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destnado a manutencao de atividades das Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/11/2003 | 64.80 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao municipal via sedex para Brasilia-DF, bem como envio de fax. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/11/2003 | 20.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/11/2003 | 20.00 | 00003829095422 | TRESA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Outubro/2003.l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/11/2003 | 10.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/11/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/11/2003 | 23.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/11/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/11/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/11/2003 | 902.50 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como medico do PSF Rural, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/11/2003 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como Odontologa do PSF, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/11/2003 | 1805.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, pelos servicos executados como medico do PSF Urbano, durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/11/2003 | 34.85 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/11/2003 | 35.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorio destinado a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/11/2003 | 63.80 | 04292191000163 | C LIPS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com utilizacao de recursos de Convenio como promocao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/11/2003 | 65.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como Auxiliar de Odontologa, durante os meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2003 | 36.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao na ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002501 | 17/11/2003 | 173.00 | 70097282000172 | CONSTRULAR - MAT.DE CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/11/2003 | 8.73 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneciar concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/11/2003 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados em pessoa carente do municipio (Joanes Alves Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/11/2003 | 56.00 | 04175525000119 | LUDEVI - CARIMBOS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos destinados a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este Prefeitura, bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mes de Novemrbo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2003 | 432.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Associacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/11/2003 | 4.80 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002508 | 19/11/2003 | 180.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/11/2003 | 400.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/11/2003 | 319.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, na Ambulancia de placa MOQ 2533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/11/2003 | 309.02 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002509 | 19/11/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude , relativo ao mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2003 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como auxiliar de enfermagem do PSF - Area Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2003 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como auxiliar de enfermagem no PSF - Area Urbana, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/11/2003 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como auxiliar da odontologa, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/11/2003 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como auxiliar de enfermagem - PSF - Area Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/11/2003 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Odontologa do PSF, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medica do PSF - Area Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medico do PSF Urbano, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como medico do PSF Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/11/2003 | 2755.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha como Gratificacao Complementar pelas Atividades Executadas junto as Acoes do PAB, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2003 | 157.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da SAELPA , pelo fornecimento de Energia Eletrica em predios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/11/2003 | 408.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 passagens par o Rio de Janeiro - RJ, destinadas a pessoas cerentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/11/2003 | 240.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao de um poco artesiano na Comunidade de Pedra do Malheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/11/2003 | 7835.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da SAELPA , pelo fornecimento de Energia Eletrica em predios sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA DE RODOV IAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/11/2003 | 7025.32 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a la Parcela pelos Servicos de mao-de-obra e fornecimento de Material durante construcao de 02 (duas) Passagens Molhadas no Sitio Pinga deste Municipio. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/11/2003 | 216.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor do Sr. FERNANDO MONTEIRO DA SILVA atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/11/2003 | 656.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor do Sr. SEVERINO ALEXANDRE DE ARAUJO, atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/11/2003 | 577.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor da Sra MARIA LUIZA DE SOUZA SALES, atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/11/2003 | 224.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor da Sra MARIA DA GUIA ALVES XAVIER, atraves de determiacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2003 | 215.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor da Sra NAILDA DA SILVA ODILON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2003 | 236.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista em favor da Sra LUCEMA DE SOUZA, atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/11/2003 | 231.59 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas referente a processos trabalhistas em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/11/2003 | 271.44 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de Acao Trabalhista em favor da Sra Maria Ozineide Ferreira do Nascimento, atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.11.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/11/2003 | 387.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de imovel onde funciona a sede da Prefeitura referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/11/2003 | 225.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico , em favor da S A E L P A , pelo fornecimento de Energia Eletrica em predios sob a Responsabilidade da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/11/2003 | 300.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas transportando a coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria em visita aos locais onde funciona o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/11/2003 | 564.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito Automatico em favor da SAELPA , pelo fornecimento de Energia Eletrica em predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/11/2003 | 300.00 | 10771970000144 | CASA OK TINTAS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/11/2003 | 100.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando a Coordenadora do Projeto de Alfabetizacao Solidaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/11/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no abastecimento de agua no Grupo Joao Cavalcante de Farias , localizado no Sitio Tabocas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados com confeccao de janelas e conserto de portas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte de merenda escolar da cidade de Campina Grande para Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/11/2003 | 200.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela por confeccao de roupas femininas dos componentes da Quadrilha Arraial da Serra para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/11/2003 | 200.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do Imovel onde funciona o Alojamento dos Transportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/11/2003 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Locutor nas divulgacoes de eventos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/11/2003 | 38.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao municipal via SEDEX para Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta Promotoria de Justica atraves de Convenio Firmado entre a Procuradoria Geral de Justica e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/11/2003 | 0.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350-8 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal no periodo de 03 a 20 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/11/2003 | 507.60 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Leite destinado a destribuicao gratuita a pessoas carentes atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/11/2003 | 100.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao da Casa onde funciona a Sede do Projeto Portal do Alvorada deste Municipio , relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/11/2003 | 50.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio , para quitacao de aluguel de casa , referente ao mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/11/2003 | 900.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a sepultamento de carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/11/2003 | 25.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/11/2003 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Bolsa de trabalho como Agente de Saude , durante o mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/11/2003 | 240.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em atuacao no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e controle de doencas da vigilancia ambiental, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/11/2003 | 240.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em atuacao no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e controle de doencas da vigilancia ambiental, alusivo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/11/2003 | 142.50 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a pocos artesianos localizados no sitio Pinga e Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/11/2003 | 2115.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERVICOS PRESTADOS ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Trabalhador Bracal na Zona Rural e na Limpeza de Ruas deste Municipio , periodo de 27 a 31 Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Ajuda Financeira a pessoa carente destinada para tratamento de Saude , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/11/2003 | 35.00 | 00043602410463 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002572 | 24/11/2003 | 100.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/11/2003 | 525.00 | 00000000000000 | CLIPSI - HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/11/2003 | 170.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/11/2003 | 146.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/11/2003 | 10.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/11/2003 | 144.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002573 | 25/11/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Diesel destinados a Manuntencao de Veiculos desta Secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/11/2003 | 60.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combusticel (diesel) para abastecimento do veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/11/2003 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS , dos Agentes do PEAA, competencia 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/11/2003 | 440.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/11/2003 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira do PSF, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/11/2003 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, pelos servicos executadoscomo enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/11/2003 | 65.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como auxiliar da odontologa, durante os meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/11/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos colaboradores Eventuais do PEAA, relativo ao Mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/11/2003 | 15.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/11/2003 | 62.15 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a profissionais da Saude quando em viagem a Joao Pessoapara resolver assuntos de interesse municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/11/2003 | 490.00 | 00000000000000 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao na SEcretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002591 | 27/11/2003 | 34.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bil;u de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/11/2003 | 799.74 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a manutencao de atividades da Uniade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/11/2003 | 70.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um Nebulizador destinado a Doacao a pessoa carente deste Municipio, atraves da Sec.Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/11/2003 | 17.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessorios destinados a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/11/2003 | 200.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando a Professora que leciona no Sitio Imbe , deste Municipio , durante o Turno Tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002606 | 28/11/2003 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar para transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/11/2003 | 90.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na regulagem de freios e troca de retentores do onibus escolar de placa MMP-4968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/11/2003 | 20303.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/11/2003 | 30517.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/11/2003 | 2718.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 28.11.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/11/2003 | 2220.00 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela de debitos com contas telefonicas em atraso desta Prefeitura juntoa TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/11/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/11/2003 | 5195.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2003 | 281.30 | 00000000000000 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular vinculada ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/11/2003 | 13140.97 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/11/2003 | 6671.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 28.11.2003 do FPM referente a parcelamento de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/11/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/11/2003 | 200.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas transportando pessoas carentes doentes do Sitio Imbe, para a unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco -Capinagens das Laterais da Estrada do Sitio Tigre, Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/11/2003 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem realizada na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2003 | 5685.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/11/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e rodagens referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/11/2003 | 10919.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotadso na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do P.S.F. localizado na rua Pedro de Azevedo Cruz, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/11/2003 | 65.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/11/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de carne bovina destinada a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, deste municipio durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/11/2003 | 12927.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/11/2003 | 2098.00 | 99999999999999 | FOPAG - SERV. PRESTADOS EM ZONA RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em zona rural durante o periodo de 03 a 07 de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2003 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa do PEAa nesta cidade, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2003 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em capinagem das laterais dos meios-fios das Ruas Jose Cabral e Valentim Vinagre nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de 06 (seis) casas populares localizadas no Povoado de Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2003 | 110.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CAGEPA , pelo fornecimento de agua em Predios Publicos , Debito automatico , conta de no8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma cerca nas lateriais do catavento localizado no sitio Pinga, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2003 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, neste municipio, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2003 | 40.00 | 00005944880449 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2003 | 100.00 | 00032917406453 | ANDRE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeura concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2003 | 70.00 | 00095418733400 | MARINALVA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para diversos fins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2003 | 197.29 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas processuais de acoes trabalhistas movidas pela Justica do Trabalho junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2003 | 78.56 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros sob pagamento de apolice de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2003 | 12.00 | 12921359000180 | SOPECAS - MEDEIROS AUTOPECASLTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo Golf do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2003 | 22.20 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias de acoes e eventos realizados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao de eventos relacionados com a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados a professores em reuniao com a Supervisora Escolar e a Secreteria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2003 | 1200.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destnados a Unidades Escolares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002644 | 02/12/2003 | 800.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis destinados a veiculos da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/12/2003 | 33.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufaturamento de cartucho destinado a impressora de micro computador da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/12/2003 | 600.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados quando na funcao de Supervisora vinculada a Secretaria de Educacao referente ao mes de Dezembro/2000 e 13o Salario exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/12/2003 | 122.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/12/2003 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta 8.551-0 , em favor do Escritorio de Advogacia , que presta Assessoria a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.672-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.166-3 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/12/2003 | 30.00 | 00060340150491 | CELINA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/12/2003 | 571.80 | 00000000000000 | BEMFAM - SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da B E N F A M , nesta data , conta de no8.551-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Capinagem das Laterais da estrada de acesso ao Sitio Tabocas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/12/2003 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Locacao de Imovel onde funciona a Unidade do PSF , Localizado no Sitio Tigre , referente aos Meses de Outubro e Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002646 | 02/12/2003 | 580.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados a Ambulancia Placa MOP-2533 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/12/2003 | 30.00 | 00002571583409 | JOSE GOMES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira conmcedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de material eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/12/2003 | 276.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no veiculo D-20 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/12/2003 | 1000.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas transportando Professores do Povoado de Queimadas para Participarem de Reunioes junto a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no motor de Partida do veiculo Placa MMP-4968, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas atraves de Debito automatico nesta data , conta de no 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/12/2003 | 220.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meracdoria destinada a reparoa realizados no Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/12/2003 | 123.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no motor da Bomba do Poco de Artesiano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/12/2003 | 4726.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um torrador automatico destinado a Casa de Farinha localizada no Sitio Tigre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/12/2003 | 28.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no Caminhao D60 pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA VANILDA B. DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de cimento para reforma de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/12/2003 | 25.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/12/2003 | 4.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destnado ao veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de acessorio destinado ao veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002661 | 05/12/2003 | 3501.10 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda Escolar das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/12/2003 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2003 | 27.02 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de Internet para uso da Sec. de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2003 | 5.35 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa nesta data , atraves de Debito automatico , conta 8.551-0. ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2003 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado ao onibus escolar placas KOF 9905 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2003 | 6.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor do Veiculo D20 Veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2003 | 4834.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa dos servidores do MDE, referente ao mes de Novembro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 10/12/2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002680 | 10/12/2003 | 2793.15 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002686 | 10/12/2003 | 1000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dos alunos do Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2003 | 4823.88 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10/12/2003 do FPM, referente ao percelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2003 | 225.95 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas processuais referente a acoes trabalhistas movidas pela Justica do Trabalho junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2003 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor desta Confederacao atraves de debito automatico na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10/12/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2003 | 11768.12 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa de servidores municipais referente ao mes de Novembro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 10/12/2003do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2003 | 25.00 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da administracao municipal para Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2003 | 534.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a manutencao de predios sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2003 | 390.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP deste Prefeitura referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2003 | 2714.77 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 10/12/2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2003 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da Sec. de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2003 | 20.00 | 00002085018432 | MARIA MATIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002842620488 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para complemento de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2003 | 240.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e manutencao de um catavento localizado no Sitio Pinga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/12/2003 | 12.02 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2003 | 42.50 | 00848073000219 | J.T.L. INDUSTRIA DE TINTAS E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matteriais de pinturapara reparos realizados no Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/12/2003 | 93.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/12/2003 | 452.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de camisetas destinadas ao fardamento de Agentes Comunitarios. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/12/2003 | 8.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao Municipal via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2003 | 250.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2003 | 1827.89 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos de contas de telefone celular lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002696 | 11/12/2003 | 100.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002689 | 11/12/2003 | 400.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo D20 Veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/12/2003 | 161.70 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a Banda filarmonica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/12/2003 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados com bomba d agua injetora e enrolamento de motor de poco artesiano localizado em comunidade rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/12/2003 | 24.90 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades pedagogicas junto a alunos da Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002704 | 12/12/2003 | 5627.54 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Manutencao no Programa Recomeco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/12/2003 | 7.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo D20 Veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados com concerto de pneus das ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002702 | 12/12/2003 | 96.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude junto a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/12/2003 | 300.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de blocos receituarios e outros destinados a manutencao de atividades do atendimento de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de agua em carro pipa, destinado para o abastecimento das comunidades carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/12/2003 | 85.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de Generos alimenticios nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/12/2003 | 30.50 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Sec. de Saude quando a servico do municipio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/12/2003 | 50.00 | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de TV , pertencente a Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/12/2003 | 185.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da CAGEPA , pelo consumo de Energia Eletrica em predios Publicos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/12/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mEs de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da AMCAP , nesta data, na conta ICMS no8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2003 | 11.25 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2003 | 989.57 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a Coquetel durante as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2003 | 255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2003 | 200.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em roco (capinagens das laterais da estrada do Sitio Chupadouro, neste Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em ambulancia placas MOQ 2533 lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/12/2003 | 1668.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/12/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/12/2003 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/12/2003 | 5.40 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/12/2003 | 100.00 | 00030868513415 | EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem realizada transportando pessoas desta Comunidade para Festa de Cristo Rei realizada na Cidade de Inga-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/12/2003 | 600.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel do imovel onde funciona o almoxerifado da Prefeitura , relativo aos meses de Julho a Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/12/2003 | 89.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinados a Predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/12/2003 | 196.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em copias de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/12/2003 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos honorarios advocaticios do Mes de Setembro -2003, relativo a assessoria Juridica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002727 | 19/12/2003 | 1201.40 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 19/12/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com acompanhamento de Projetos Morar Melhor e Pro-Infra da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/12/2003 | 552.00 | 00057551197400 | MARIA DALVA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentoda Servidora acima citada relativo aos meses de Setembro e Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/12/2003 | 552.00 | 00000000000000 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario em atraso de servidor municipal referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/12/2003 | 200.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitio Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/12/2003 | 3.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado ao Veiculo D20 Veraneio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/12/2003 | 500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com sonorizacao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/12/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza de ruas desta cidade, be, como trabalho bracal em zona rural no periodo de 01 a 05 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/12/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza de ruas desta cidade, bem como trabalho bracal em zona rural no periodo de 08 a 12 de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2003 | 120.00 | 00088622029468 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a supervisora a fim de participar de um curso de capacitacao na cidade de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002728 | 19/12/2003 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/12/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Digitacao e Processamento dos Sistemas de Saude do Municipio relativo ao mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2003 | 100.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/12/2003 | 54.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e Vice-Prefeito quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal junto a assessoria contabil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/12/2003 | 179.94 | 00000000000000 | LIZANDRA SONALY FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre as partes referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/12/2003 | 179.94 | 00000000000000 | MARGARETE BENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre as partes referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o salario do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2003 | 257.35 | 00000000000000 | JACILEIDE DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre as partes referente aos meses de Novembro, /dezembro e 13o salario do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2003 | 577.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista em favor da Sra MARIA LUIZA DE SOUSA SALES em comum cordo com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2003 | 656.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista em favor do Sr SEVERINO ALEXANDRE DE ARAUJO em comum acordo com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/12/2003 | 236.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista em favor do Sr. LUCEMA DE SOUZA em comum acordo com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/12/2003 | 224.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista em favor da Sra MARIA DA GUIA ALVES XAVIER em comum acordo com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/12/2003 | 210.00 | 00073867330468 | SEVERINA ANTONIO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado para a capela do Sitio Isidro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2003 | 150.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao escrivao de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a formacao do PASEP atrav[es de debito automatico na c/c 5.987-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando estudantes do Sitio Tabocas para Escola Estadual Eduardo Medeiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/12/2003 | 550.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de setudantes do Sitio Torre, neste municipio, para o Colegio Estadual nesta cidade, alusivo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/12/2003 | 370.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando a Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria em visita aos locais onde funciona o referido programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/12/2003 | 700.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando a coordenadora da Escola Ativa em visita aos locais onde funciona a referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2003 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar JOao Cavalcante de Farias, localizado no Sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002760 | 22/12/2003 | 920.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados ao veiculo D-20 , da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas, transportando a Equipe do PSF deste Municipio, para o Povoado de Queimadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/12/2003 | 670.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando a equipe do PSF, para o Sitio Tigre neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa trabalho como Agente Municipal de Saude no combate ao mosquito Aedes Aegypti, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/12/2003 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa (Dengue), alusivo aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/12/2003 | 25.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/12/2003 | 700.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas carentes doentes do Sitio Pocinhos neste Municipio, para a Unidade Mista de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2003 | 200.00 | 00056943512404 | AGUINALDO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas carentes doentes do Sitio Tabocas para a Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/12/2003 | 1250.00 | 00002860327401 | JOSE VALMIR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com elaboracao de orcamentos e levantamentos financeiros para formalizacao dos projetos basicos destinados a habilitacao dos Programas do PRONAF junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/12/2003 | 400.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casas populares no povoado de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/12/2003 | 13.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado areposicao na iluminacao publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/12/2003 | 25.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/12/2003 | 365.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas carentes doentes do Sitio Gameleira para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/12/2003 | 370.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas em veiculo proprio, transportando pessoas carentes doentes do Sitio Torre neste Municipio, para Unidade Mista de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede do P.S.F URBANO referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/12/2003 | 750.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas transportando estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Imbe para a Escola Estadual Dom Adauto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua destinada ao abastecimento de Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/12/2003 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/12/2003 | 1600.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de supervisora escolar em visita as Unidades Escolares da Zona Rural e Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merendeira escolar de Campina Grande para Serra Redonda para as diversas Unidades Escolares da Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/12/2003 | 820.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Catuca, neste municipio, para a Escola Estadual Eduardo Medeiros durante os meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/12/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua atraves de carro pipa nos Grupos Escolares da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/12/2003 | 500.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor nas divulgac es de eventos relacionados com a Secretaria de Cultura e Desporto desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2003 | 500.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea apresentacao artistica do Grupo Musical TRIO PARAIBANO durante festejos de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/12/2003 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5000 xerox, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2003 | 700.00 | 00000820997404 | ED NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura com autenticacao de documentos e reconhecimento de firmas para a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2003 | 210.99 | 00034947701404 | MARIA CELIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista concialiado entre a Prefeitura Municipal e Credorar referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o salario do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/12/2003 | 20.80 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Administracao quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/12/2003 | 19.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/12/2003 | 1020.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/12/2003 | 480.00 | 08269524000275 | A POTIGUAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de fardamento destinados a Agentes Comunitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/12/2003 | 2790.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gratificacoes do PAB , relativo a produtividade do Pessoal da Saude relativo ao mes de Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/12/2003 | 14.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no trator agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2003 | 167.94 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Tenis destinados ao fardamento da Equipe de Agentes Comunitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2003 | 175.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Camisetas destinadas ao fardamentos de Agentes Comunitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2003 | 20.00 | 00002177227410 | EVERALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002793 | 29/12/2003 | 920.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados a D-20 pertencente ao Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2003 | 62.70 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e assessor quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2003 | 8.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao Municipal via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2003 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30/12/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2003 | 102.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30/12/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2003 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30/12/2003 do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2003 | 250.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para o Delegado de Policia e para a manutencao do contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2003 | 8.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de corrrespondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao subsidio mensal destinado a Promotoria de Justica , conf. convenio firmado entre a Procuradoria Geral e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2003 | 2.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c - 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2003 | 1196.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no veiculo GOLF , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela do acordo trabalhista, relativo aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2003 | 237.42 | 00000000000000 | JOSEFA BENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabahista firmado entre as partes referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2003 | 150.00 | 00049799851491 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em show com a Banda Mell na reinauguracao da Casa de Farinha Comunitaria localizada no Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2003 | 57.90 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades pedagogicas junto a alunos da Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2003 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2003 | 500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a serventes e merendeiras quando em reuniao com Nutricionista e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos executados no veiculo D 20 placas MMX 9021 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANDA FILARMONICA ABDON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos componentes da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002828 | 30/12/2003 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2003 | 40.00 | 00046846468404 | RITA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente residente neste municipio, destinado para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2003 | 17.00 | 00004274827470 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2003 | 25.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2003 | 100.00 | 00088471900459 | GILVANIA DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude bem como outros complementos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2003 | 612.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 passagens para o Rio de Janeiro, destinados a pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2003 | 20.00 | 00008815581766 | SECUNDINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2003 | 500.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando pessoas carentes do Povoado de Queimadas ,para Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2003 | 400.00 | 00040567567753 | EPAMINONDAS SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diversas viagens transportando pessoas carentes para Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LINDACY LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para quitacao de aluguel de casa por ser reconhecido pessoa carente deste MunIcipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2003 | 1100.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a sepultamento de carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2003 | 200.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa Portal da Alvorada neste municipio referente aos meses de Outubr e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GILVAN MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do lixo urbano deste cidade para o Sitio Tigre neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2003 | 1355.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas por trabalho bracal prestados em zona rural deste munic[ipio no per[iodo de 15 a 19 de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2003 | 1033.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito Automatico em favor da C A G E P A , pelo fornecimento de agua em predios Publico . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2003 | 400.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento dos veiculos pertencente a frota municipal referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2003 | 480.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Programa Teto Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2003 | 480.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, alusivo aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2003 | 360.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60Kg de carne destinada a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2003 | 70.00 | 00069763240468 | JOAO BATISTA BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2003 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao destinada a Enfermeira quando em participacao em campanha de vacinacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2003 | 500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados as Equipes do PSF , que atuam neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2003 | 600.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens realizadas transportando o Secretario da Agricultura desta Cidade , para as Comunidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2003 | 13220.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio rferente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2003 | 11162.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2003 | 10919.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2003 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estardas e Rodagens referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2003 | 5685.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto de Telecomunicacoes referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/12/2003 | 9018.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na secretaria de Servicos deste municipio referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados no Depto. de Estradas e Rodagens deste municipio referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/12/2003 | 4924.00 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados no Depto. de Telecomunicacoes deste municipio referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/12/2003 | 2718.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil rferente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/12/2003 | 30517.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2003 | 20383.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2003 | 2220.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao (EDUCACAO INFANTIL) referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/12/2003 | 20388.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos professores lotados no Magisterio referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/12/2003 | 17670.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2003 | 13250.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario aos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito referente ao Exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2003 | 5322.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2003 | 3675.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024