| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1809.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 3908.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1568.19 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1594.30 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1478.10 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1735.20 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1425.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1615.20 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 3280.00 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 2666.17 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO DE CULTURA/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 1568.15 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 1594.30 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1110.50 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZÇO E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DES TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1448.88 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZÇO E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 287.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MO TOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1895.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 2410.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 66.66 | 00046755870463 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS COCEDIDO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 66.66 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS CONCEDIDO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 66.66 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 1771.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 576.94 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 5877.50 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 555.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 215.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 300.00 | 00002130260403 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS DE LIMPEZA DA MURADA E ARRE DORES DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E INCINERACAO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 1057.00 | 99999999999999 | ANA ALICE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 1810.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 425.00 | 00000000000000 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDRO GRAFICA DO ACUDE PUBLICO COMUNITARIO NO SITIO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 7166.00 | 99999999999999 | JOSE ILTON NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE PUBLICO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 8140.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 11607.00 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% FUNDEF MES DE JANEI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 1340.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE A AOS SITIOS CA PIM VERDE E ESPERAS E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1680.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DOS SITIOS ALAGOINHA E LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2003 | 30000.00 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2003 | 509.00 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2003 | 96.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2003 | 477.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2003 | 588.00 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2003 | 646.80 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 1900.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 2962.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 2976.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 1680.90 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZÇO E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 1842.90 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 878.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 3701.60 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 2376.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 981.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 4975.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOVEICULO LOTADO NA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 2618.46 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 6285.70 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S/EMPRESA DESTE MUNICIPIO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S NA 1§ PARCELADO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO COSNTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2003 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRSETADOS NA PUBLICACAO DE LEIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR REF. A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A DIV.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 2617.12 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 1198.30 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 1190.00 | 00020526024453 | JOSE JOB DA SILVA | VALOR REF. A PRECATORIO TARBALHISTA CONFORME PROCESSO DE N§01.0206/96 DA VARA DO TRABALHO DE ITAPO RANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 139.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEIUCLO GOL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 80.00 | 00703157000183 | C N M-CONFED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 350.00 | 00005418951416 | VALDEVINO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TER RENO ONDE LOCALIZA-SE DEPOSITO DE LIXO URBANOS DU RANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 471.40 | 03038385000174 | FREITAS CONSTRUCOES-ADEMIR F. DE FREITAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIVDE VIACAO DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEIUCLO AMBULANCIA PARATI DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 1475.20 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZÇO E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 2307.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 1001.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO I C M S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 3670.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA I C M S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2003 | 140.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. A DEPOSITO PARA O PROGRAMA DE ASSISTEN CIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2003 | 2848.50 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2003 | 31.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS E CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBI TO AUTORIZADO NA CONTA DO I C M S . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2003 | 48.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS EM FAVRO DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2003 | 1184.15 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOATS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2003 | 1000.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2003 | 2618.46 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2003 | 569.86 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2003 | 342.16 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2003 | 1809.00 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DI VERSOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A COLABORACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICO,ENERGIA E OUTROS A10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVI CO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2003 | 2400.00 | 11985025000108 | ASS.DOS PEQ.PROD.RURAIS DO ST.LOURENCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO URBANO E COLETA DE ENTULHOS DO BAIRRO BELA VISTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00046240632104 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANS PORTE DE LIXOS URBANOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLI CAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2003 | 12546.00 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUN DEF(60%) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2003 | 8150.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUN DEF(40%) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2003 | 20469.30 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO(FUN DEF 60%) REF. A ABONO SALARIAL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2003 | 730.70 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | ABONO SALARIAL A PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA REF. A 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2003 | 6926.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2003 | 460.00 | 99999999999999 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO BAS CULANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2003 | 630.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL ENTRE O SITIO SACO E A PB 82 REF. AO MES DE JANEI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2003 | 188.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO PROXIMO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2003 | 5877.50 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2003 | 200.00 | 00025945939587 | JOSE ANDRELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA E ARREDORES DO PREDIO,REMOCAO E INCINERACAO DO LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2003 | 555.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2003 | 1810.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2003 | 1080.80 | 99999999999999 | ANA ALICE DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2003 | 200.00 | 00031321887434 | MARIA SIVANY RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2003 | 200.00 | 00031321887434 | MARIA SIVANY RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2003 | 200.00 | 00064653927472 | MARIA LOPES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2003 | 200.00 | 00064653927472 | MARIA LOPES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2003 | 200.00 | 00060261676415 | ANA ALICE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2003 | 200.00 | 00060261676415 | ANA ALICE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2003 | 140.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 01 DE JA NEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2003 | 133.33 | 00014638657400 | ANTONIO CEZARIO ALVES | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 01 DE JA NEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2003 | 66.66 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 01 DE JA NEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2003 | 66.66 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 01 DE JA NEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2003 | 4540.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIM NAVARRO | SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2003 | 2162.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA(CRECHE) MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2003 | 3280.00 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA(CRECHE) MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2003 | 450.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVICO DE AUTO FALANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2003 | 3908.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2003 | 298.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2003 | 93.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2003 | 581.30 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2003 | 1150.20 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2003 | 1961.30 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2003 | 2618.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2003 | 2670.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2003 | 2489.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2003 | 3035.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2003 | 281.32 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FA VOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2003 | 2300.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2003 | 2916.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2003 | 1718.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA EMATER A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA NO ATENDIMEN TO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2003 | 6700.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S/EMPRESA NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S NA 1§ PARCELADO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2003 | 2618.46 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2003 | 1120.50 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2003 | 1343.30 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2003 | 1103.90 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2003 | 1817.60 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2003 | 1502.10 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2003 | 1575.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDDITORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,OBRAS E OU TRAS DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA PELA PRESTTACAO DE SERVICOS BANCA RIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO I C M S . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2003 | 159.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHOSPARA A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2003 | 298.50 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2003 | 1170.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/02/2003 | 1170.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2003 | 1190.00 | 00020526024453 | JOSE JOB DA SILVA | VALOR REF. A PRECATORIOS JUDICIARIOS CONFOME DECI SAO DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2003 | 1984.45 | 70110309000110 | S R COM. E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2003 | 390.18 | 70110309000110 | S R COM. E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2003 | 650.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2003 | 420.00 | 00002130260403 | JOSE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA ESCOLA JOAO LEANDRO DA CRUZ E JOAQUIM LUIZ PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2003 | 3688.24 | 09095183000140 | SAELPA | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2003 | 1056.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | TARIFAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2003 | 370.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2003 | 423.00 | 09237686000103 | ARMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2003 | 430.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2003 | 331.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2003 | 60.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2003 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | P A S E P | CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2003 | 5163.40 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PA RA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2003 | 1019.20 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2003 | 1029.40 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2003 | 5306.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2003 | 2637.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2003 | 3265.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2003 | 80.00 | 00703157000183 | C N M-CONFED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2003 | 139.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO GOL DO GABENETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2003 | 510.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2003 | 40.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | COLABORACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E GRAFICO A DELEGACIA DO SERVICO MILI TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2003 | 1500.00 | 02352070000134 | P A P-PLANEJ.,ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2003 | 25.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2003 | 1771.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA U NIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2003 | 295.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | P A S E P | CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2003 | 1289.17 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PAGAMENTO DO F G T S DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DEBITADO NA CONTA F P M MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2003 | 3500.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MATADOURO PU BLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2003 | 464.39 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA D A R F DOS MESES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2003 | 3908.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2003 | 3280.00 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2003 | 4500.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REBOUCO E PINTURA DA CRECHE SANTA LUZIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2003 | 800.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2003 | 2666.17 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2003 | 200.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2003 | 200.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSERODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIROE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2003 | 220.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2003 | 200.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2003 | 200.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ACA DEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SE DE A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2003 | 200.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DES MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA NOS SITI OS CAPIM VERDE E ESPERAS MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS ALAGOINHA,LOURENCO E QUIXABEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICONESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2003 | 6926.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2003 | 150.00 | 00038712962520 | MARIA PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2003 | 1810.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2003 | 200.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2003 | 5877.50 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2003 | 970.60 | 99999999999999 | ANA ALICE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2003 | 555.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2003 | 66.66 | 99999999999999 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIM NAVARRO | SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIAEM FAVOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2003 | 4740.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2003 | 440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/03/2003 | 272.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/03/2003 | 1500.58 | 03841824000182 | ANDRADE CONSTRUCOES | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DIV.DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/03/2003 | 890.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2003 | 410.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2003 | 1577.00 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2003 | 83.10 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2003 | 483.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2003 | 1621.00 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2003 | 1339.50 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2003 | 1718.30 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COMO PNEUS E CAMA RAS DE AR DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2003 | 1897.90 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZÇO E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2003 | 2165.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL SPECIAL DO DIV. DE SAUDE-P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2003 | 1956.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2003 | 297.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2003 | 218.00 | 05717939000519 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES | AQUISICAO DE BALDES,GARRAFAS,POTE,BANDEJA,FACAO,FAQUEIRO,PANELA,POTE DE VIDRO,ARRANJOS,POTE DE VIDRO,CONJUNTO DE COPOS,XICARAS DE PORCELANA,MARMITA, FERVEDOR E COPOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2003 | 850.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2003 | 895.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2003 | 2910.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2003 | 565.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2003 | 386.90 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2003 | 209.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO PARA AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2003 | 139.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FA VOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2003 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2003 | 1750.30 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2003 | 1748.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DA EMATER A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2003 | 13450.27 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR REF. A PRECATORIOS JUDICIARIOS DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2003 | 2922.14 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2003 | 1429.50 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2003 | 1628.30 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2003 | 1162.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2003 | 2697.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2003 | 2698.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/03/2003 | 8.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2003 | 1800.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2003 | 1003.90 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2003 | 363.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2003 | 160.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA-GIOVANI ARAUJO LIMA | AQUISICAO DE VINTE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2003 | 3898.99 | 09095183000140 | SAELPA | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2003 | 1019.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | TARIFAS DE CONSUMO DAGUA DESTA PREFEITURA MUNICI PAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/03/2003 | 2158.20 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZÇO E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/03/2003 | 652.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2003 | 2041.70 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2003 | 5506.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2003 | 2780.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2003 | 3367.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/03/2003 | 2937.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/03/2003 | 800.00 | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/03/2003 | 1828.10 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/03/2003 | 575.80 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/03/2003 | 3367.20 | 03877027000155 | JOAO ORISMAR LAURENTINO SOUSA-ME | AQUISICAO DE 121 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARI AS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/03/2003 | 980.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE 14 MESAS DO PROFESSOR EM FORMICA DES TINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO E DESPESAS DA 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/03/2003 | 1053.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/03/2003 | 311.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE EMBREAGEM,RODASFREIOS,SUSPENSAO DIANTEIRA,PERTE ELETRICA E DIFE RENCIAL DO VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2003 | 555.30 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | SERVICOS DE COPIAS DE XEROX DAS APOSTILAS PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA 5§ A 6§ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2003 | 2340.09 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NAS FESTIVIDADESDO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2003 | 1029.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2003 | 1572.50 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2003 | 1930.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2003 | 1459.50 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2003 | 2057.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2003 | 1009.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2003 | 2400.00 | 11985025000108 | ASS.DOS PEQ.PROD.RURAIS DO ST.LOURENCO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO URBANO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO BELA VISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2003 | 1365.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2003 | 1009.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2003 | 1258.80 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2003 | 5000.00 | 00046240632104 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DU RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENTRE OS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES DE FERRO E RECUPERACAO DOS JANELOES DA CRECHE MUNICI PAL SANTA LUZIA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2003 | 1232.20 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DOS PORTOES E JANELOES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL A CADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2003 | 560.00 | 00005308954470 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2003 | 200.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ACA DEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE MERCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2003 | 192.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSERODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS MES DE MERCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2003 | 240.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSERODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS MES DE MERCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JOSEFA LEITE DOS SANTOS DO PROGRAMA RECOMECO DA SEDE PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUI AR DE CIMA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2003 | 550.00 | 00022609962487 | HELENO TRAJANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA PRE FEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2003 | 39.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGENS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | NELSON PINTO | AJUDA FINANCEIRA PARA MINHA PERMANENCIA NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2003 | 450.00 | 00069417768468 | ANTONIO MARQUES NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA PERMANENCIA NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DOS SANTOS | AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO PO LICIAL MILITAR DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2003 | 750.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO DE LEGADO DE POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2003 | 600.00 | 00060264128400 | IVANI JOANA DE ABREU | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEI RO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2003 | 600.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS QUE EN CONTRAM-SE PERAMBULANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2003 | 600.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS QUE EN CONTRAM-SE PERAMBULANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2003 | 600.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO | AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO A GENTE DE INVESTIGACAO DA POLICIA CIVIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2003 | 450.00 | 00028817214434 | JOSE LEONILTO LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA PARA MINHA PERMANENCIA NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2003 | 600.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISO DA SILVA | AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO CO MANDANTE DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(ICMS-DESON). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(E C D ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(F M S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA E MISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2003 | 3.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA E MISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(F P M ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2003 | 700.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO BELA VISTA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2003 | 520.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO BAS CULANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVE REIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2003 | 800.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDROGRAFI CA DO ACUDE PUBLICO COMUNITARIO DO SITIO LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2003 | 170.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDROGRAFI CA DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2003 | 12996.45 | 00000000000000 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUN DEF REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2003 | 9948.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUN DEF REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2003 | 465.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DA DIV. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A MARIA DO DESTERRO NUNES DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E ESPERAS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA A ESCOLA DO SITIO NI CO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUN DEF DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2003 | 13239.00 | 00000000000000 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUN DEF DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2003 | 101.90 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2003 | 1771.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2003 | 133.00 | 00014638657400 | ANTONIO CEZARIO ALVES | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS CONTADOS DE 01 DE MARCODE 2003 A 01 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2003 | 66.66 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS GOZADOS DE 01 DE MARCO A 01 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2003 | 66.66 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS GOZADOS DE 01 DE MARCO A 01 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2003 | 66.66 | 00096506237449 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS GOZADOS DE 01 DE MARCO A 01 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2003 | 421.98 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIM NAVARRO | SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIAPARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2003 | 4801.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2003 | 5877.50 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2003 | 555.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2003 | 1810.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2003 | 283.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2003 | 967.30 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/04/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | CONIVAP-CONST.E EMPREEND. VALE DO PIANCO | SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MOCO NHA,NICO,ALAGOINHA,UMBUZEIRO E SERRARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2003 | 595.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A REFEICOES DESTINADAS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/04/2003 | 188.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/04/2003 | 1150.00 | 00043963781491 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | CONFECCAO DE 1000 BOLSAS PLASTICAS PARA O CARTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2003 | 8450.00 | 00000000000000 | CONIVAP-CONST.E EMPREEND. VALE DO PIANCO | SERVICOS PRESTADOS EM 130 HORAS DE TRATOR D-4 NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS AS MARGENSDAS RUAS VICENTE LEITE E AV. TOME PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/04/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | CONIVAP-CONST.E EMPREEND. VALE DO PIANCO | VALOR REF. A (CEM) HORAS COM TRATOR D-4 NO DESMATAMENTO E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DA RUA PROJETADA II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2003 | 95.00 | 00017669545453 | INFORMAQUINAS-EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO E OITO MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2003 | 110.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ONZE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/04/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DOS SITIOS ALAGOINHAS,LOURENCO E QUIXABEIRA DURANTE O MES DE A BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2003 | 2300.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2003 | 1798.40 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2003 | 1384.50 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2003 | 492.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2003 | 93.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2003 | 2770.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2003 | 361.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2003 | 389.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO DA DIV. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2003 | 230.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/04/2003 | 2141.00 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2003 | 966.43 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/04/2003 | 2155.00 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR REF. A PRECATORIO TRABALHISTA DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2003 | 2036.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2003 | 1735.15 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-PARCELAMENTO DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2003 | 2010.50 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2003 | 1648.10 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2003 | 2573.20 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2003 | 1616.75 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2003 | 5413.02 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2003 | 2015.70 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2003 | 1905.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2003 | 1283.00 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2003 | 1903.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA CRECHEMUNICIPAL SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2003 | 2046.20 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2003 | 1259.60 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/04/2003 | 1362.15 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | SERVICOS PRESTADOS NA PBLICACAO DE UM EDITAL EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2003 | 704.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2003 | 413.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICO DESTINADOS A UNI DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2003 | 267.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2003 | 3060.00 | 03841824000182 | ANDRADE CONSTRUCOES | AQUISICAO DE 170 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DIVDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/04/2003 | 3573.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/04/2003 | 24.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX EM FAVOR DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/04/2003 | 1137.10 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/04/2003 | 1819.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTELIMPEZA,GRAFICA E ENERGIA DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/04/2003 | 1918.70 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/04/2003 | 1720.30 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/04/2003 | 2642.43 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/04/2003 | 1079.00 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/04/2003 | 1369.50 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/04/2003 | 1248.30 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/04/2003 | 1769.15 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/04/2003 | 5723.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/04/2003 | 3100.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | AQUISICAO DE VINTE CONJUNTOS PRE ESCOLAR COM MESA E CADEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/04/2003 | 290.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/04/2003 | 512.80 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/04/2003 | 2958.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/04/2003 | 3627.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/04/2003 | 1660.80 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/04/2003 | 1930.50 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/04/2003 | 1505.00 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/04/2003 | 300.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E PISO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/04/2003 | 120.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROCOMPUTA DOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/04/2003 | 150.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUES FELICIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FUMACE COSTAL REALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/04/2003 | 150.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FUMACE COSTAL REALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/04/2003 | 1221.60 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2003 | 240.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOSERODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS NESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO I C M S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2003 | 644.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AQUISICAO DE GAS G L P 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2003 | 1025.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2003 | 2036.40 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTI NADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2003 | 2017.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2003 | 1982.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVE REIRO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2003 | 1198.70 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2003 | 1259.60 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2003 | 1817.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PARA TI DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2003 | 2865.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO P S F DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2003 | 297.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2003 | 1443.30 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2003 | 1210.50 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2003 | 1432.45 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2003 | 1770.00 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DE LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2003 | 500.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2003 | 2130.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | VALOR REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA RE TRANSMISSOR DO SINAL DE TV PARAIBA,TV SBT E TV RE CORD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2003 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVI SOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/05/2003 | 42.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2003 | 3918.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/05/2003 | 3918.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/05/2003 | 880.00 | 99999999999999 | COSMA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/05/2003 | 880.00 | 99999999999999 | COSMA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/05/2003 | 4806.00 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2003 | 4806.00 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/05/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/05/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2003 | 10856.36 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2003 | 6689.10 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/05/2003 | 240.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/05/2003 | 220.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIAS NESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/05/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIAS NESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2003 | 240.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2003 | 1000.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2003 | 11009.64 | 03459212000120 | FARMACIA SANTA IZABEL | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2003 | 12326.17 | 03459212000120 | FARMACIA SANTA IZABEL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2003 | 5877.50 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2003 | 355.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2003 | 555.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/05/2003 | 1019.20 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/05/2003 | 1810.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIM NAVARRO | SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIAPARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/05/2003 | 200.00 | 00025594496840 | FRANCISCO DIONISIO DIAS | SERVICOS PRESTADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2003 | 5421.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DURANTEO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2003 | 80.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DE 01 DE ABRIL DE 2003 A 02 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2003 | 430.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00002748482441 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUNILARIA DO VEICULO GOL 1.8 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURAN TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/05/2003 | 570.00 | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA DO GOL 1.8 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES TE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2003 | 50.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISICAO DE UMA FONTE PARA IMPRESSORA HP DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/05/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/05/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALRO REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO I C M S-REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00005328354419 | RENATO ROGERIO ABILIO BRAGA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E CONFECCAO DE LOMBADAS NA AVENIDA PREFEITO IVO PIN TO RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2003 | 570.55 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DOS EXERCICIOS DE 2000,2001,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2003 | 400.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO BELA VISTA DESTA CIDADE DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/05/2003 | 360.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO BAS CULANTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DA DIV. DE VIA CAO E URBANISMO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/05/2003 | 6496.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/05/2003 | 6496.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2003 | 2537.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2003 | 550.00 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDROGRAFI CA DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL NO SITIO CAFUNDO REFAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2003 | 13501.65 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF(60%) MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2003 | 9948.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF(40%) MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS ALAGOINHAS,LOURENCO E QUIXABEIRA A SEDE DU RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERANCAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E ESPE RAS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/05/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | MEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA DURANTE MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2003 | 55.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA INK JET DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/05/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELO PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/05/2003 | 7625.73 | 03033080000170 | F. JUNIOR DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIV. DE VIACAOE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2003 | 4315.00 | 03459212000120 | FARMACIA SANTA IZABEL | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNI DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/05/2003 | 3607.45 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2003 | 3444.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/05/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR REF. A PRECATORIOS JUDICIARIOS DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/05/2003 | 4904.50 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MODILARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE MAIO/2003 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S CONFORME DE BITO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/05/2003 | 602.19 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO F G T S CONFORME DE BITO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/05/2003 | 464.30 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAM BA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/05/2003 | 1656.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/05/2003 | 1527.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVICOS PRESADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/05/2003 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVICOS PRESADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/05/2003 | 117.35 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/05/2003 | 686.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/05/2003 | 200.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE COMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ACA DEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/05/2003 | 1417.70 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/05/2003 | 357.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/05/2003 | 326.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/05/2003 | 433.05 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/05/2003 | 2792.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2003 | 2959.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO 1.8 DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2003 | 2335.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE/P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/05/2003 | 840.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/05/2003 | 1054.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/05/2003 | 3219.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2003 | 2627.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/05/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/05/2003 | 240.00 | 00703157000183 | C N M-CONFED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRILE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2003 | 1978.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA EMATER A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AGABIO NASCIMENTO DE SOUSA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA OPERA CIONAL,INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACAO DE PLACAS DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/05/2003 | 350.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON STILLUS DESTINA DA A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/05/2003 | 350.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON STILLUS C 42 PA RA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/05/2003 | 250.70 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A COLABORACAO PARA AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICO PARA A 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/05/2003 | 303.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/05/2003 | 158.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/05/2003 | 440.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/05/2003 | 722.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/05/2003 | 547.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2003 | 1800.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2003 | 5855.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/05/2003 | 1918.87 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO F G T S CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2003 | 298.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/05/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A MARIA LINS NUNES QUE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA PARA OS SITIOS CAPIM VERDE E ESPERAS DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/06/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU RAL A SEDE DO MUNICIPIO SENDO DOS SITIOS ALAGOINHALOURENCO E QUIXABEIRA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/06/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERANCA PARA ESCO LA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/06/2003 | 6796.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/06/2003 | 120.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/06/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/06/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/06/2003 | 5877.50 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/06/2003 | 240.00 | 00025945939587 | JOSE ANDRELINO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,REMOCAO E INCINERACAODO LIXO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/06/2003 | 555.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/06/2003 | 1810.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/06/2003 | 832.10 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/06/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MESTA DE SAUDE DURANTE O MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/06/2003 | 80.00 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 02.05.02 A 03.06.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/06/2003 | 80.00 | 00046755870463 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 02.05.02 A 03.06.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/06/2003 | 80.00 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 02.05.02 A 03.06.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/06/2003 | 160.00 | 00014638657400 | ANTONIO CEZARIO ALVES | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 02.05.02 A 03.06.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/06/2003 | 5421.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/06/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/06/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2003 | 1.07 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI T R DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/06/2003 | 1912.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/06/2003 | 4706.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/06/2003 | 4157.50 | 99999999999999 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/06/2003 | 220.00 | 00001333645856 | LUIS TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/06/2003 | 1800.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MENOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/06/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DA SEDE PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/06/2003 | 1800.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/06/2003 | 83.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/06/2003 | 108.70 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/06/2003 | 1912.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/06/2003 | 588.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/06/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR REF. A PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N§ 01.671/97 DA VARA DO TRABALHO DE ITAPO RANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/06/2003 | 2822.24 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | VALOR REF. A SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/06/2003 | 4233.36 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SOLDA DOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/06/2003 | 7532.30 | 03033080000170 | F. JUNIOR DE SOUZA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/06/2003 | 5000.00 | 03033080000170 | F. JUNIOR DE SOUZA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/06/2003 | 5427.40 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/06/2003 | 6796.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/06/2003 | 2217.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/06/2003 | 1610.00 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIRO-FERREIRA E EVANGELISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/06/2003 | 102.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/06/2003 | 3862.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/06/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA-F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2003 | 386.50 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS F. SOARES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/06/2003 | 356.95 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/06/2003 | 540.75 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/06/2003 | 1127.70 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/06/2003 | 1200.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/06/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACAO DE CONTAS,AVISOS,DECRETOS ESERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/06/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/06/2003 | 1246.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/06/2003 | 2476.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO GOL DO P S F DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/06/2003 | 2588.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2003 | 12600.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A 140 HORAS DE MAQUINAS MOTONIVELADORA UTILIZADAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS LOURENCO,AGUIAR E OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2003 | 1795.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/06/2003 | 1984.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO DA EMATER A DISPOSICAO DA PREFEITURA CON FORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/06/2003 | 212.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/06/2003 | 1820.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/06/2003 | 300.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/06/2003 | 456.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/06/2003 | 205.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE AZULEJOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/06/2003 | 229.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO E CIA LTDA-ARMAZEM PARAIBA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA LAVADORA PARA A DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/06/2003 | 2971.10 | 10752764000278 | MADEIREIRA PIRANHENSE-JOSE INALDO LIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO I C M S-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/06/2003 | 2660.00 | 10769438000192 | CARVALHO DEDETIZACAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DASUNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS AGUIAR,OLHO DAGUA, LOURENCO,ALAGOINHA,NICO,ESPERAS E CAPIM VERDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JU NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2003 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2003 | 2450.00 | 10769438000192 | CARVALHO DEDETIZACAO | VALOR REF. A SERVICOS DE DEDETIZACAO DA CRECHE SANTA LUZIA,ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURAE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2003 | 60.00 | 00005769008423 | RENAULT VIDAL DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA6§ SERIE DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2003 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI C M S-DESONERACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2003 | 1932.70 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO F G T S DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2003 | 3375.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2003 | 584.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEI CULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2003 | 5500.00 | 11985025000108 | ASS.DOS PEQ.PROD.RURAIS DO ST.LOURENCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANS PORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2003 | 470.00 | 00005418951416 | VALDEVINO MONTEIRO DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS MARGENS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE SILVA SOBRINHO NO BAIRRO BELA VISTA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2003 | 296.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A MOTOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2003 | 3124.90 | 03459212000120 | FARMACIA SANTA IZABEL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2003 | 1870.60 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO F-1000 DA DIV. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2003 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2003 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE MULTIVA CINACAO-POLIOMIELITE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/07/2003 | 5421.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2003 | 703.30 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/07/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/07/2003 | 240.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/07/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/07/2003 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2002 NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/07/2003 | 963.00 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/07/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/07/2003 | 528.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00046240632104 | ERASMO LOPES BRAGA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2003 | 6796.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2003 | 500.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO BASCULANTE DURANTE OS MESES DE MAIO E JU NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2003 | 310.00 | 00072668792487 | DAMIAO ROSENDO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRA DA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOSQUIXABEIRA E ALAGOINHA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/07/2003 | 9948.05 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/07/2003 | 13518.85 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/07/2003 | 13659.15 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2003 | 9948.05 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/07/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS A ESCOLA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/07/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/07/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/07/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA EDILIDADE.(ICMS-DESONERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO I C M S-BANCO REAL MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECER CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/07/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/07/2003 | 624.83 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. AO D A R F DOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2003 | 600.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMANDANTE DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DU RANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/07/2003 | 450.00 | 00028817214434 | JOSE LEONILTO LEANDRO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA MINHA PERMANEN CIA NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICI PIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2003 | 600.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA MINHA PERMANEN CIA NESTA CIDADE COMO AGENTE DE INVESTIGACAO DA POLICIA CIVIL DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2003 | 720.00 | 00060264128400 | IVANI JOANA DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2003 | 750.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA MINHA PERMANEN CIA NESTA CIDADE COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PERMANENCIA NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DU RANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2003 | 450.00 | 00069417768468 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA COMO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | NELSON PINTO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2003 | 720.00 | 00037657119420 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE A NIMAIS QUE ENCONTRAM-SE PERAMBULANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2003 | 720.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE A NIMAIS QUE ENCONTRAM-SE PERAMBULANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2003 | 3918.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2003 | 980.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS DE LIMPEZA DE 02 GARAGENS PUBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2003 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. (ICMS-BB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2003 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E PUBLICACOES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2003 | 950.00 | 00085372471468 | JOAO VENUS DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDROGRAFICA E PAREDE DO ACUDE PUBLICO DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/07/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,OBRAS E OUTROS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003(ICMS-BB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/07/2003 | 600.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/07/2003 | 4706.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/07/2003 | 1912.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2003 | 4157.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2003 | 350.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/07/2003 | 750.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00076830578434 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA ONDE LECIONAM NA ES COLA INFANTIL E FUNDAMENTAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2003 | 280.40 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/07/2003 | 200.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/07/2003 | 236.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DU RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/07/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO-EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA,MOCONHA E QUIXA BEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURAN TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA,MOCONHA E QUIXA BEIRA PARA A SEDE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA,MOCONHA E QUIXA BEIRA PARA A SEDE E VICE VERSA DURANTE O MES DE A BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA,MOCONHA E QUIXA BEIRA PARA A SEDE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA,MOCONHA E QUIXA BEIRA PARA A SEDE E VICE VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/07/2003 | 42.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS PARAESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/07/2003 | 13013.10 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/07/2003 | 120.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR REF. A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/07/2003 | 103.40 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/07/2003 | 830.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3820 E UM STAY 1200 NOBREAK PARA A DIV. DE SAUDE DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/07/2003 | 60.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM CHAVEIRO AUTOMATICO E DOIS CABOS PARA CHAVEIRO P/ DIV. DE SAUDE DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/07/2003 | 336.40 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/07/2003 | 164.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/07/2003 | 1970.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTI NADOS AS ESCOLAS COM RECURSOS DO CONVENIO RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/07/2003 | 6310.90 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/07/2003 | 6225.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/07/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/07/2003 | 2152.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/07/2003 | 297.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE QUE TRANSPORTA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2003 | 3675.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/07/2003 | 504.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/07/2003 | 2.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/07/2003 | 8019.10 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/07/2003 | 170.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE BOBINA ZINCO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/07/2003 | 716.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2003 | 160.20 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES PA RA A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/07/2003 | 579.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA RECOMECO DU RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/07/2003 | 2415.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/07/2003 | 2625.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/07/2003 | 2318.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL SPECIAL DO P S F DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/07/2003 | 99.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/07/2003 | 237.70 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE E PRIMO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/07/2003 | 7766.90 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DES TINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/07/2003 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/07/2003 | 3195.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/07/2003 | 4313.70 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/07/2003 | 120.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/07/2003 | 124.20 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/07/2003 | 3408.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDDITORA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A AJUDA PARA GASTOS COM MATERIAL DE EX PEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICO,ENERGIA,CONSERTO EM GERALDESTA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/07/2003 | 1900.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM. BRASILEIRO DE PESQ.MUNICIP. | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EDUCATIVA SECULO XXI EM RESINA PARA ES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/07/2003 | 1948.02 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTE MUNICI PIO CONFORME DEBITO NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/07/2003 | 168.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/07/2003 | 240.00 | 00002980992410 | JOSE AILTON NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DO PROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/07/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JU LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/07/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/07/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/08/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BA SILIO E ESPERANCAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSO RES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DOS SITIOS CAPIM VERDE E ESPERAS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/08/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU RAL A SEDE DO MUNICIPIO DOS SITIOS ALAGOINHA,LOU RENCO E QUIXABEIRA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/08/2003 | 310.00 | 00005308954470 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBS TITUICAO A PREFESSORA QUE ENCONTRA-SE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 23.07.03 A 23.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/08/2003 | 300.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/08/2003 | 6796.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/08/2003 | 5500.00 | 02504944000121 | CONSTRUCOES SOUZA OLIVEIRA | VALOR REF. A LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO LOCALIZA DO AS MARGENS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE SILVA SOBRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/08/2003 | 5000.00 | 02504944000121 | CONSTRUCOES SOUZA OLIVEIRA | VALOR REF. A CONSERTO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO NICO AOS SITIOS UMBUZEIRO,ESPERAS E CAPIM VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/08/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/08/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/08/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.(ICMS-DESON). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/08/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/08/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/08/2003 | 10204.00 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/08/2003 | 140.66 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/08/2003 | 223.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/08/2003 | 209.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/08/2003 | 2482.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/08/2003 | 70.00 | 08791733000101 | ADONIAS BRAGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIVDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/08/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI PAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/08/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/08/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR REF. A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS NO PERIODO DE01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/08/2003 | 80.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS GOZADOS NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/08/2003 | 80.00 | 00071529470404 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR REF. A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS GOZADOS NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/08/2003 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/08/2003 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2003 | 728.88 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PISO ALIANCE DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/08/2003 | 224.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/08/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/08/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/08/2003 | 969.60 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/08/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/08/2003 | 5421.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMAMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/08/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/08/2003 | 380.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI GUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/08/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/08/2003 | 4157.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/08/2003 | 4706.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/08/2003 | 1912.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/08/2003 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOICMS-DESONERACAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/08/2003 | 800.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/08/2003 | 900.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/08/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,OBRAS E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/08/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/08/2003 | 175.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES EM FAVRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/08/2003 | 7361.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/08/2003 | 9942.00 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/08/2003 | 7195.90 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/08/2003 | 2750.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA EMATER A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S JUNTO A CON TA DO F P M MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/08/2003 | 3782.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO P S F DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/08/2003 | 4718.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A SA VEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/08/2003 | 988.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/08/2003 | 750.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 80METROS DE FORRO GESSADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/08/2003 | 164.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO RA DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/08/2003 | 145.00 | 04174947000170 | HJ-ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA 610C DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/08/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/08/2003 | 2875.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/08/2003 | 111.15 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/08/2003 | 83.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 128 MB DESTINADA AO COMPUTADOR DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/08/2003 | 3913.08 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MEDICAMENTOS E REP.GENTIL | VALOR REF. A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/08/2003 | 65.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMPORTAO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/08/2003 | 567.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/08/2003 | 44.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/08/2003 | 320.80 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIRO-FERREIRA E EVANGELISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/08/2003 | 1540.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/08/2003 | 3442.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL DURANTE MES DE JULHO/2003.ICMSBB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/08/2003 | 1556.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/08/2003 | 900.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/08/2003 | 3196.60 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/08/2003 | 1574.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/08/2003 | 2984.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/08/2003 | 6315.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/08/2003 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PALNEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/08/2003 | 4245.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/08/2003 | 3344.00 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DES TINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/08/2003 | 345.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MO TOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/08/2003 | 927.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FATIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCA RIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BACARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/08/2003 | 1963.72 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S-PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/09/2003 | 420.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/09/2003 | 4272.00 | 00000000000000 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/09/2003 | 120.00 | 00703157000183 | C N M-CONFED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REF. A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO DOS MUNI CIPIOS DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/09/2003 | 4923.50 | 00000000000000 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/09/2003 | 300.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI GUES DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/09/2003 | 300.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI GUES DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/09/2003 | 280.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI GUES DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/09/2003 | 300.00 | 00002980992410 | JOSE AILTON NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI GUES DO NASCIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VEN CESLAU DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/09/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO DA SEDE PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE NOVE DIAS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/09/2003 | 506.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,MANOEL VENCESLAU DIAS E JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/09/2003 | 5604.00 | 00000000000000 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/09/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/09/2003 | 2424.00 | 00000000000000 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2003 | 7872.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/09/2003 | 13518.85 | 00000000000000 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/09/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSO RES DA SEDE A ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/09/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/09/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DU RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/09/2003 | 9960.05 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% FUNDEF MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI PAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/09/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIOMIELITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/09/2003 | 140.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/09/2003 | 5421.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/09/2003 | 80.00 | 00096506237449 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/09/2003 | 528.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/09/2003 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/09/2003 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/09/2003 | 1125.70 | 00000000000000 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DU RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/09/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/09/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO EFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/09/2003 | 922.99 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DDIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/09/2003 | 382.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/09/2003 | 193.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/09/2003 | 53149.37 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO ESPERAS NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/09/2003 | 14100.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A AMPLIACAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NOSITIO NICO NESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/09/2003 | 33000.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/09/2003 | 595.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES EM FAVOR DOPESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/09/2003 | 1830.79 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/09/2003 | 1176.84 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/09/2003 | 4290.70 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/09/2003 | 6821.50 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/09/2003 | 6250.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/09/2003 | 1300.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/09/2003 | 4750.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/09/2003 | 2838.96 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/09/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/09/2003 | 3430.00 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/09/2003 | 2590.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA AO VEI CULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/09/2003 | 120.00 | 00703157000183 | C N M-CONFED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REF. A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/09/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/09/2003 | 168.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/09/2003 | 1138.41 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/09/2003 | 2185.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA AO VEI CULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/09/2003 | 600.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/09/2003 | 556.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/09/2003 | 3222.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DES TINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/09/2003 | 1145.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/09/2003 | 10000.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SI TIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/09/2003 | 4810.60 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/09/2003 | 1265.60 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/09/2003 | 124.20 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/09/2003 | 52.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/09/2003 | 740.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA-JOSE BEZERRA | VALOR REF. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE EIXO E QUATRO FEIXOS DE MOLAS DO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/09/2003 | 1800.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/09/2003 | 6021.90 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/09/2003 | 4214.10 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/09/2003 | 245.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MO TOCICLETA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/09/2003 | 4378.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DA DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/09/2003 | 547.60 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/09/2003 | 5367.00 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/09/2003 | 3278.00 | 02953794000133 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DANTAS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/09/2003 | 2052.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINAD AO VEICULO DA EMATER A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/09/2003 | 101.25 | 41205238000130 | COOSERRANA-COOP. AGROP.MISTA DA REG.OEST | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX EM FAVOR DA DIV. DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/09/2003 | 284.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/09/2003 | 341.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/09/2003 | 4785.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/09/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,DECRETO,OBRAS E OUTROS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/09/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/09/2003 | 3820.40 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/09/2003 | 3549.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA REALIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/09/2003 | 2833.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MO VEIS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/09/2003 | 1435.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO TECNICAS-CRISTOVAO C. LIMEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE MIMIOGRAFO,CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES,DUAS IMPRESSORAS,DOIS NOBREAK E DOIS ESTABILIZADORES DA DIV. DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2003 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOICMS-DESONERACAO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NA AREA ADMINISTRATICA DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/10/2003 | 21.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS CONTAS D I T R,FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESONERACAO. ITR-0,88 F. ESPECIAL-18,72 ICMS-DESON.-1,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/10/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,DECRETOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/10/2003 | 800.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUIXABEIRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002980992410 | JOSE AILTON NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/10/2003 | 80.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE SE TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/10/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS E ACADE MICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SE TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/10/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JOSEFA LEITE DOS SANTOS DO PROGRAMA RE COMECO DA SEDE PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS DE EXTRATO BANCARIOS NAS CON TAS I T R,FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/10/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/10/2003 | 80.00 | 00006079074443 | EDILENE LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIAFERRAZ DE SOUSA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/10/2003 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA A ESCO LA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/10/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/10/2003 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA OS SITIOS ALAGOINHA,LOURENCO E QUIXABEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/10/2003 | 13534.35 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MAGISTERIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/10/2003 | 9972.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/10/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/10/2003 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/10/2003 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERG TORRES VALDEVINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA DIV. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/10/2003 | 1111.10 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE SE TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/10/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/10/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/10/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/10/2003 | 5421.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/10/2003 | 5421.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E REMOCAO DO LIXO DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/10/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/10/2003 | 130.00 | 05782548000154 | U R Q LABOR COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/10/2003 | 140.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | VALOR REF. A XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/10/2003 | 199.40 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/10/2003 | 563.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/10/2003 | 10000.00 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/10/2003 | 8900.00 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/10/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/10/2003 | 258.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/10/2003 | 60.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/10/2003 | 122.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/10/2003 | 3280.90 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/10/2003 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELO PROCESSAMENTO DECHEQUE EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/10/2003 | 120.00 | 00703157000183 | C N M-CONFED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/10/2003 | 5419.00 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/10/2003 | 12000.00 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PAR CELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/10/2003 | 6997.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/10/2003 | 5329.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/10/2003 | 6.50 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/10/2003 | 1990.01 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/10/2003 | 4216.56 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/10/2003 | 140.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/10/2003 | 329.15 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/10/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOVALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/10/2003 | 1790.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/10/2003 | 1850.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/10/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/10/2003 | 1680.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/10/2003 | 3010.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/10/2003 | 3080.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/10/2003 | 1489.80 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/10/2003 | 535.60 | 00004723993495 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/10/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A COLABORACAO PARA DESPESAS COM MATERI AL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E GRAFICO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/10/2003 | 140.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/10/2003 | 5652.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/10/2003 | 1490.30 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/10/2003 | 1878.10 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/10/2003 | 8393.00 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/10/2003 | 2640.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOSMOVEIS E CARTEIRAS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/10/2003 | 2505.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EEDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/10/2003 | 4417.30 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/10/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE OUTU BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/10/2003 | 1123.10 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/10/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/10/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTU BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/10/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/10/2003 | 168.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/11/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/11/2003 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/11/2003 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/11/2003 | 609.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/11/2003 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/11/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/11/2003 | 2424.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/11/2003 | 51.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS EM FAVOR DA DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/11/2003 | 88.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/11/2003 | 7872.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/11/2003 | 410.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/11/2003 | 630.00 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ES TRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LOURENCO DU RANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/11/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/11/2003 | 310.00 | 00005308954470 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DA PIEDADE TRAJANO QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/11/2003 | 402.00 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EMSUBSTITUICAO A PROFESSORA ITAMARA PEREIRA ZUZA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/11/2003 | 13489.35 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/11/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/11/2003 | 4923.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/11/2003 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/11/2003 | 2110.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/11/2003 | 600.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/11/2003 | 9972.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/11/2003 | 100.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/11/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JOSEFA LEITE DOS SANTOS DO PROGRAMA RE COMECO DA SEDE PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIASNO SITIO AGUIAR DE CIMA DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/11/2003 | 220.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/11/2003 | 380.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/11/2003 | 600.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA PARA O COMANDANTE DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME SES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/11/2003 | 450.00 | 00028817214434 | JOSE LEONILTO LEANDRO | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NO DESTACAMEN TO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME SES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/11/2003 | 600.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO AGENTE DA POLICIA CIVIL DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/11/2003 | 720.00 | 00060264128400 | IVANI JOANA DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/11/2003 | 750.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA DO DELEGADO DEPOLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NO DESTACAMEN TO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME SES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/11/2003 | 450.00 | 00069417768468 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | NELSON PINTO | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/11/2003 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/11/2003 | 720.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/11/2003 | 950.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CON SERTO DE MAQUINAS ELETRICAS E CALCULADORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/11/2003 | 3588.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CON FORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/11/2003 | 6023.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/11/2003 | 106.95 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A DIV.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/11/2003 | 600.00 | 24498164000159 | SM-SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS EM APARELHOS DA DIV. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/11/2003 | 1232.90 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/11/2003 | 1125.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/11/2003 | 1610.65 | 09200288000112 | CASA DO PEDREIRO-FERREIRA E EVANGELISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/11/2003 | 903.11 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/11/2003 | 3602.11 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/11/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/11/2003 | 353.20 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/11/2003 | 172.00 | 00004723993495 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/11/2003 | 2800.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/11/2003 | 1756.30 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/11/2003 | 235.16 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO NA 1§ PARCELA DOF P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO NA 1§ PARCELA DOF P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/11/2003 | 7067.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL CONFORME DEBITO NA 1§ PARCELA DO F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/11/2003 | 1050.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/11/2003 | 1400.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/11/2003 | 1020.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/11/2003 | 1300.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/11/2003 | 2030.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS ACAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/11/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/11/2003 | 0.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARI OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/11/2003 | 1600.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/11/2003 | 674.16 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/11/2003 | 637.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE-JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/11/2003 | 1290.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/11/2003 | 1256.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/11/2003 | 222.30 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/11/2003 | 778.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/11/2003 | 470.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/11/2003 | 234.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCOES-R.LIMEIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/11/2003 | 45.00 | 08301913000150 | ATAC. BAGACEIRA-MANOEL P.DO NASCIMENTO | VALOR REF. A AQUISICAO DE TELA PARA A DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/11/2003 | 588.20 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/11/2003 | 1480.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | VALOR REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NO MIMIOGRAFO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/11/2003 | 269.10 | 00004723993495 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/11/2003 | 6007.25 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DO I N S S CONFORME DEBITO EM CONTA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/11/2003 | 599.40 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/11/2003 | 36.45 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | VALOR REF. A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/11/2003 | 3345.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AUTORIZACAO DOSR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/11/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/11/2003 | 154.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES E REFRIGERANTES AO PESSOAL DO P S F DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/11/2003 | 256.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/11/2003 | 6646.20 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/11/2003 | 7692.93 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/11/2003 | 5224.00 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/11/2003 | 0.64 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI T R MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/11/2003 | 500.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO.I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/11/2003 | 421.00 | 00030064252434 | ODONTOTECNICA-JOSE ROMERO DE SOUSA | VALOR REF. A CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/11/2003 | 220.80 | 00000000000000 | MECANICA LUCENA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/11/2003 | 258.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/11/2003 | 168.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO GOL DA DIV. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO I C M S-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E GRAFICO PARA A 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/11/2003 | 1999.77 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S PARCELAMENTO NA 3§ PARCELA DOF P M MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/11/2003 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI C M S-DESONERECAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/11/2003 | 7865.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE BARRO,CONJUNTODE COPOS,PRATO,COLHERES,CUSCUZEIRA,TACHO,FOGAO DE DUAS BOCAS,CALDEIRAO,CONCHA,ESCORREDOR,BACIA E PE NEIRA DE ALUMINIO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/12/2003 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/12/2003 | 5009.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REF. A UM SHOW BAILE REALIZADO EM PRACA PU BLICA QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2003 | 690.00 | 00004329059444 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2003 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/12/2003 | 2350.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/12/2003 | 5919.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/12/2003 | 9960.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/12/2003 | 9960.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/12/2003 | 530.15 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/12/2003 | 352.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ACADEMICOFRANCISCO VIDAL DE MOURA E JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/12/2003 | 675.60 | 00099268256487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/12/2003 | 748.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRI GUES DO NASCIMENTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/12/2003 | 456.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/12/2003 | 320.00 | 00002980992410 | JOSE AILTON NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RO DRIGUES DO NASCIMENTO E FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/12/2003 | 320.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUE FELIX DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/12/2003 | 180.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VEN CESLAU DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/12/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO DA SEDE A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/12/2003 | 440.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/12/2003 | 600.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO COMANDANTE DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2003 | 450.00 | 00028817214434 | JOSE LEONILTO LEANDRO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/12/2003 | 720.00 | 00060264128400 | IVANI JOANA DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2003 | 600.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO AGENTE DE INVESTIGACAO DA POLICIA CIVIL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2003 | 750.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO POLICIAL MILITAR DURANTE OS MESES DE OU TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/12/2003 | 450.00 | 00069417768468 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | NELSON PINTO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/12/2003 | 1390.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTACAO DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/12/2003 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/12/2003 | 800.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2003 | 1600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPALDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/12/2003 | 261.60 | 02453908000186 | POSTO REDENCAO DO VALE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/12/2003 | 2424.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/12/2003 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/12/2003 | 250.00 | 00072770317415 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TER RENOS BALDIOS AS MARGENS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/12/2003 | 7872.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/12/2003 | 480.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AL VENARIA DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/12/2003 | 13504.35 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/12/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/12/2003 | 3907.60 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2003 | 13504.35 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/12/2003 | 402.00 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES EM SUBSTITUICAO DE PROFESSORA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2003 | 310.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JUBERLANDIA LEITE DE LIMA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2003 | 12707.75 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA REF. AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2003 | 134.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/12/2003 | 528.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/12/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO P S F MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/12/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/12/2003 | 1134.70 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/12/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/12/2003 | 5947.88 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/12/2003 | 80.00 | 99999999999999 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2003 | 2677.44 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2003 | 5997.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/12/2003 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/12/2003 | 168.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO GOL DA DIV. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO.(F U S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/12/2003 | 2677.44 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/12/2003 | 623.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/12/2003 | 78.50 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/12/2003 | 578.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/12/2003 | 962.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/12/2003 | 1320.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/12/2003 | 381.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA O PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/12/2003 | 1305.40 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/12/2003 | 1254.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDDITORA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO PA RA O PROGRAMA RECOMECO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/12/2003 | 1030.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/12/2003 | 4100.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/12/2003 | 1300.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DA EMATER QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO-F P M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/12/2003 | 600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/12/2003 | 1032.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/12/2003 | 220.50 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/12/2003 | 1765.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/12/2003 | 3376.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/12/2003 | 1400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/12/2003 | 470.70 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/12/2003 | 838.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/12/2003 | 900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/12/2003 | 7319.72 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/12/2003 | 2780.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/12/2003 | 145.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/12/2003 | 1800.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEIUCLO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/12/2003 | 5934.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/12/2003 | 2077.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/12/2003 | 2273.30 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/12/2003 | 7045.80 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/12/2003 | 720.00 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/12/2003 | 6727.20 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/12/2003 | 6544.80 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/12/2003 | 30.00 | 00043963781491 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/12/2003 | 6695.00 | 24527855000133 | RESET-REP. SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/12/2003 | 6982.60 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/12/2003 | 7808.70 | 05243749000183 | COM. OURO VERDE-ERIVALDO DE A. PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/12/2003 | 1320.50 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/12/2003 | 314.00 | 00004723993495 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/12/2003 | 398.20 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/12/2003 | 4008.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003921765480 | GILCELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/12/2003 | 240.00 | 00005423932475 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/12/2003 | 200.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004501889497 | MARIA MARISTELA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/12/2003 | 2008.84 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA F P M MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NA AREA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/12/2003 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO I C M S-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/12/2003 | 7986.91 | 41156043000148 | FAR.JOAO DA MATA-JOAO DA M.MAGALHAES BRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/12/2003 | 240.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOSALUNOS DO PROFAE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/12/2003 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/12/2003 | 640.00 | 00002963756402 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/12/2003 | 1081.30 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRUDUTIDADE DOS FUNCIONARIOSDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/12/2003 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E A.SOCIAL/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/12/2003 | 655.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/12/2003 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 31/12/2003 | 108221.96 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 31/12/2003 | 22625.34 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 31/12/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 31/12/2003 | 21659.24 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 31/12/2003 | 10190.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 31/12/2003 | 1916.93 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 31/12/2003 | 671.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024