| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2003 | 28911.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CAÇAO, REFRENTE AO MES DE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2003 | 564.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2003 | 12310.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CAÇAO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2003 | 414.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2003 | 4606.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CAÇAO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2003 | 60.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 1094.39 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE, REFERENTE NFS. 1383, 1384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 618.74 | 09225343000129 | O FEIRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO REFE--RENTE NF. 000183, 000184, 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 5656.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 2891.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 1187.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 1231.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFRENTE AO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 1063.33 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 223.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 460.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 1531.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 321.51 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE JO--VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 798.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 1785.00 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 30.00 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURAREFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2003 | 1785.00 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2003 | 30.00 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2003 | 801.00 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE A--GRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 1251.00 | 99999999999999 | GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 1251.00 | 99999999999999 | GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2003 | 480.00 | 99999999999999 | GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2003 | 560.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 8103.50 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 144.00 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA-ÇAO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 1372.59 | 99999999999999 | SEC SERV. URBANOS MARIA B. DE SOUSA E OU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 677.88 | 99999999999999 | SEC SERV. URBANOS MARIA B. DE SOUSA E OU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 8103.50 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMI. E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 144.00 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADM. E FI--NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 810.35 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2003 | 2553.00 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONISTA DO SETOR DE ADME FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 536.13 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 557.40 | 99999999999999 | SEC DE TRAB E AÇAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2003 | 193.45 | 99999999999999 | SEC. TRANSP. E OBRAS CARLOS AUG. T. MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2003 | 178.50 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2003 | 167.21 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2003 | 125.10 | 99999999999999 | SEC ADMINIST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2003 | 100.80 | 99999999999999 | GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 1162.99 | 99999999999999 | SEC.SAUDE ANTONIO M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO IPSERB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 3070.20 | 99999999999999 | SEC.SAUDE ANTONIO M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 89.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE S. CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 279.10 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, REFERENTE NF. 1382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 1449.08 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PETI, REFERENTE NF. 1385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODU-TOS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE TRTABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE NF. 000186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 5574.00 | 99999999999999 | SEC DE TRAB E AÇAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRAB.E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 126.00 | 99999999999999 | SEC DE TRAB E AÇAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRAB. E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2003 | 2266.00 | 99999999999999 | SEC DE TRAB E AÇAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 13725.81 | 99999999999999 | SEC SERV. URBANOS MARIA B. DE SOUSA E OU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SER-VIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 360.00 | 99999999999999 | SEC SERV. URBANOS MARIA B. DE SOUSA E OU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 460.63 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBA--NOS, REFERENTE NF. 1386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 3228.00 | 99999999999999 | SEC SERV. URBANOS MARIA B. DE SOUSA E OU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 921.00 | 99999999999999 | SEC. TRANSP. E OBRAS CARLOS AUG. T. MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 2012.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE TRRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE NF. 000781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 921.00 | 99999999999999 | SEC. TRANSP. E OBRAS CARLOS AUG. T. MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ----TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 11629.90 | 99999999999999 | SEC.SAUDE ANTONIO M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SEC.SAUDE ANTONIO M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2003 | 14620.00 | 99999999999999 | SEC.SAUDE ANTONIO M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2003 | 6820.00 | 99999999999999 | SEC.SAUDE ANTONIO M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 11629.90 | 99999999999999 | sec. saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAU-DE,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 150.00 | 99999999999999 | sec. saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 649.47 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA--DOS A MANUTENÇAO DO PSF, REFERENTE NF. 1387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 614.40 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE NF. 0256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/01/2003 | 304.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGAMA PETTI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DO ANO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 1237.56 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SANTANA QUE SERVE AO GABINETE DO PRE--FEITO,REFERENTE NF. 001334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM NADIA MARIA DE SOUSA ARRUDA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE NF. 024110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2003 | 525.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PRESTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NF.20395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 600.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE NF. 102272, 102273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/01/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SEC. DE TRAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO E--MERGENCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 537.34 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE CELULAR DE U-SO DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/01/2003 | 997.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DE 2002 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 15896.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS DE ANOS AN-TERIORES CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2003 | 1113.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/01/2003 | 3929.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/01/2003 | 2479.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2003 | 408.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DA CONTA 58054-6 - PAB, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOMES DEE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ BEZERRA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/01/2003 | 3804.96 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUSNO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/01/2003 | 16160.00 | 00000000000000 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PSFREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/01/2003 | 6820.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/01/2003 | 1840.00 | 00020348355491 | MARCUS VINICIUS R. DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/01/2003 | 198.78 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAODOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE NF.110828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/01/2003 | 176.22 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOSDO SETOR DE SAUDE, REFERENTE NF. 110827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2003 | 54.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME FATU-RAS ANEXO DE PREDIOS ALUGADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2003 | 859.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/01/2003 | 2353.81 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA PRIMEIRA PARCELA DA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2003 A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO/PRECATORIO CONFORME RECIBO DEDEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/01/2003 | 66.60 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM CONSTANTES NA FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/01/2003 | 750.00 | 00069681147472 | TERTULIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EFETUADA NA CONSTRUÇAO DE CASAS RESIDENCIAIS NA SEDE DO DISTRITO SUCURU, PERTENCENTES AO PATRI-MONIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2003 | 189.20 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE NF. 0111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | SUZANA CRISTINA ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM AJUDA PARA SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SEDE DESTE MUNICIPIO AFIM DE ESTAGIAR NO ESTAGIO RURAL INTEGRADO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12.11.02 A 06.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | UZIEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DEESTAGIAR NO ESTAGIO RURAL INTEGRADO, NAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12.112002 A 06.12.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2003 | 112.00 | 00000000000000 | RANYERY PAIVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM AJUDA PARA DESLOCAMEN-TO DE JOAO PESSOA A SEDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE ESTAGIAR NO ESTAGIO RURAL INTEGRADO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PE-RIODO 12.11.02 A 06.12.02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A 1º PARCE-LA DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2003 | 133.32 | 01194791000109 | CENTRAL DA PICANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO A EQUIPE TECNICA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE NF. 002848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2003 | 396.00 | 41144213000174 | PHARMACO DINAMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, REFE-RENTE NF. 000384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2003 | 378.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA QUE SERVE AO GABINETE, REFERENTE NF. 248184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2003 | 664.75 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO SANTANA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE NF. 248184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIA PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE NF.0019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST. E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2003 | 211.00 | 00000000000000 | JUCEMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS CALCARIAS DE PEDRA LAVRADA PARA SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST. E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2003 | 544.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEDRAS CALCARIAS DESTINADOS AO ATERRO DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS MUNICI-PAIS, REFERENTE NF. 389938, 389939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2003 | 2670.77 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DO FPM RELATIVO A 2ª PARCELA DOMES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2003 | 932.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2003 | 3291.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DE LAZER | CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2003 | 33204.50 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONS-TRUÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2003 | 400.00 | 03571096000136 | ACESSO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU--BRO REFERENTE NF. 00071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2003 | 202.12 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO REFERENTE AO PROCESSO Nº 010135/1998 CONFORMETERMO DE QUITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/01/2003 | 30.29 | 70098884000144 | IPSERB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLMENTO DE PAGAMENTO AO IPSERB DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/01/2003 | 17615.95 | 70098884000144 | IPSERB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2003 | 245.60 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE NF. 0635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2003 | 5211.95 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEDSTINADO A MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS, REFERENTE NF. 0634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2003 | 118.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ESCOLARES, REFERENTE NF. 0637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2003 | 1926.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RE-FERENTE NF. 0636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2003 | 302.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2003 | 599.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NA SEC. DO TRABALHO, REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2003 | 485.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2003 | 116.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/01/2003 | 172.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2003 | 1291.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2003 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME REALIZADO EM MERECIANA CIBELE DA MOTA OLIVEIRA QUEE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPREITADA GLOBAL PARA O TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS BAIRROS ODONZAO E AHU, NA SEDE E NO SITIO QUIXABA DE SALGADINHO, REFERENTE NF. 4381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2003 | 514.80 | 00000000000000 | FLAVIO MARCEL PEREIRA BARRETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAREM DE ESTAGIO RURAL INTEGRADO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2003 | 211.00 | 00000000000000 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NA CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOSPROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE NF. 4382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2003 | 100.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETI-VA EM MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2003 | 336.00 | 00000000000000 | TANCY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MUNETENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE NF. 389941 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2003 | 6700.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUT.E ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE DI--VERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RE--CURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2003 | 780.00 | 00000000000000 | SORAIA PROCOPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2003 | 276.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEI-CULOS TOPIC QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇAO, RE-FERENTE NF. 001251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA SEC. DE EDUCA--ÇAO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF 60% POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROEJA POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2003 | 264.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2003 | 934.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2003 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4305-2 REFERENTE ADESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE TRIBUTOS REFE--RENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITBI POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BB POR TA-RIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IRRF POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2003 | 15.00 | 08874695000142 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2003 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITEND. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2003 | 4.66 | 08874695000142 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2003 | 5.53 | 08874695000142 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BANCO REALPOR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2003 | 7.95 | 08874695000142 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BANCO REALPOR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AÇAO CONTINUADAPOR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PETI POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AGENTE JOVEM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE OCIDENTAL REFERENTE A 3ª PARCELA DE JANEI-RO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOCISCO. ( CONSORCIO SAUDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNS POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2003 | 13289.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2003 | 3718.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2003 | 202.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES E CARROÇOES QUE TRANSPORTAM O LIXO E OS QUE TRANSPORTAM CARNES PARA O MATA-DOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2003 | 15.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DO LIXO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2003 | 53.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇAO DE PEÇAS REALIZADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONFEÇAODE CHAVE DO TANQUE DA MOTO PERTENCENTE A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 1377.33 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTENÇOA DO TRATOR DO LIXO E MOTO PARA LIMPE-ZA PUBLICA, REFERENTE NF. 000792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPA PRESTADOS A EQUIPE DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO ATRAVES DA SECDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2003 | 1612.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AOS UNI--VERSITARIOS D AAREA DE SAUDE, MEDICOS, ENFER-MEIROS, DENTISTAS E AUXILIARES E AOS AGENTES DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2003 | 160.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PSF E AUXILIARES, DURANTE O MES DE JANAEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2003 | 80.00 | 00000779422805 | DIVA SOTTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PSF EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SANTA LUZIADO CARIRI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2003 | 210.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES A EQUIPE DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAU-DE DO SITIO JERICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2003 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇAO A. ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVENÇAO DE EXAMES DE CATARATAS, NO PERIODO DE 24 E 25 DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2003 | 186.00 | 00000000000000 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS A MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SUCURU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2003 | 96.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2003 | 595.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A SEDE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2003 | 22.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA AMBULAN-CIA CARAVAN PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2003 | 50.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2003 | 60.00 | 00028869044491 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONDUZINDO PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA O HOSPITAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2003 | 360.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO DE ANGICOS PARA O POS-TO DE SAUDE DO SITIO SALAO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES SENDO 04 VIAGENS POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2003 | 45.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO ANGICOS PARA O HOSPI--TAL DA SEDE E DO MUNICIPIO DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2003 | 65.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA EPEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA SEDE E DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2003 | 155.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E PEDRA DAGUA GANGORRA E MARIAS PRETAS PARA A--TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA SEDE E DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 140.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DA SERRAE SALAO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA SEDE E DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2003 | 8383.79 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE NFS.000780, 782, 788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 422.00 | 00048865915404 | JUCIMAR A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS CALCARIAS DEPEDRA LAVRADA PARA A SEDE , DESTINADAS A AS--SENTAMENTO NOS CANTEIROS NAS VIAS URBANAS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 1491.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE NF. 000790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2003 | 80.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONDUZINDO O SRJOAO MIGUEL DE OLIVEIRA A ARCOVERDE A FIM DE PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE SEU IRMÁO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2003 | 160.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO B. DO EGITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE FILMAGEM NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO EM 12 DE OUTUBRO NO PETINA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2003 | 63.20 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NA CONFECÇAODE SALGADOS DESTINADOS AOS COORDENADORES DO PORTAL DO ALVORADA EM REUNIAO REALIZADA EM 29DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--ÇAO REFERENTE A DESPESS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2003 | 570.45 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADOS A SERVIÇOS DE XEROX PARA A PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2003 | 787.45 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADOS A XEROX DA PREFEITURA NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2003 | 515.50 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADOS AXEROX PARA A PREFEITURA NO PERIODO DE 03 A 31DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2003 | 55.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2003 | 500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS AVULSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PREFEIURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE RELESSES NOTAS E MATEIRAL INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO PARA PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS RADIOS SERRA BRANCA E INDECENDENTE DE SERRA BRANCA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. NF. 001122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2003 | 100.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NAS LAVAGENS COMPLETAS EFETUADAS NO VEICULO SANTANA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 848.91 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MA-NUTENÇAO DO SANTANA QUE SERVE AO GABINETE, REFERENTE NF. 000785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2003 | 1055.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT NOSITIO LIGIERO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2003 | 112.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, A FIM DETRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE SETOR, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2003 | 20.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PA-RA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2003 | 925.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇAO A. ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DESOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO PARA MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 13 A 23 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2003 | 1750.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PROFESSORES PARA O CURSO DE LICENCIATURA ATRAVES DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO REDE PUBLICA PEC-RP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2003 | 7.50 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NA CONFECÇAODE TRTES COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2003 | 4785.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE E-DUCAÇAO, REFERENTE NFS.000783, 786, 787, 791 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2003 | 50.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DE UM PORTAO DE FERRO LOCALIZADO NO CURRAL DA FEIRADE ANIMAIS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 546.65 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DO TRATOR DA AGRICULTURA, REFERENTE NF. 000789 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 390.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CARRO DA EMATER CONVENIO, REFERENTE NF. 000784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/02/2003 | 89.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIOS DE DIARIASPARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 920.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O SANTANADO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALNº000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 512.13 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002607 | 03/02/2003 | 813.85 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | PRODUCAO DE RELEASES, NOTAS E MATERIAL INFOR-MATIVO DE INTERESSE PUBLICO PARA PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS RIDOIS SERRA BRANCA E INDEPEN-DENTE DE SERRA BRANCA EM FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 135.50 | 09157850000172 | ELSON BATISTA RAMOS - EBR | REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO/2003. DIVULGACAO CHAMADAS DA MATRICULA ESCOLAR, CONVOCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TCENICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/02/2003 | 274.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCANº 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/02/2003 | 21.25 | 01354636000102 | UOL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2003 | 92.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO 5º OFICIO MANAIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINITRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTA-BIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOA NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 4462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/02/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/02/2003 | 758.62 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA ULTIMA PARCELA DA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESTINADO A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO/REFORMA OU AMPLIA CAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 175.09 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 50.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDRO DE 2.34 NA BOMBA DO CATAVENTO DA QUIXABA DE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2003 | 800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIM-PEZA DE POCO TRUBILAR DO POCO DA RODOVIARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 003250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2003 | 290.00 | 01543929000120 | CASA OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE UM POCO NA COMUNIDADE DA GARROTADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/02/2003 | 178.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA A GRADE ARRADOURA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002542 | 03/02/2003 | 160.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002577 | 03/02/2003 | 1010.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AS ASSOCIA- COES COMUNITARIA PARA DESPESAS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2003 | 151.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FEIJAO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AS ASSOCIA- COES COMUNITARIA PARA DESPESAS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AS ASSOCIA- COES COMUNITARIAS PARA DESPESAS DE MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/02/2003 | 300.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIOS DE DESPESASCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/02/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 695.29 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2003 | 80.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/02/2003 | 765.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2003 | 127.05 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2003 | 65.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000-581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/02/2003 | 66.00 | 00000000000000 | ROSILDA RIBEIRO DE ASSIS PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPA- CAO DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PARAME-TROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/02/2003 | 1070.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399258, FORNECIDA PELA SECRETARIA DE FINANCASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/02/2003 | 250.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002551 | 03/02/2003 | 604.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002569 | 03/02/2003 | 850.88 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE REALIZA A SUPERVISAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002623 | 03/02/2003 | 1098.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E PRODUTOS DIVERSOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002631 | 03/02/2003 | 3593.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2003 | 130.00 | 00015122379491 | GERALDO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2003 | 96.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIOONE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO DO LOGOS II NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2003 | 55.00 | 00005970695491 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NAS SOLDAS DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2003 | 770.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA EFETUADOS NA CONFECCAO DE 07 QUADRO DE GIZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2003 | 143.75 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2003 | 115.00 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE IDA EVOLTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ENSINO FUN-DAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/02/2003 | 60.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DAGUAEM TAMBORES DE 200L, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/02/2003 | 1060.00 | 05017399000137 | ANIELE BRITO DUARTE - BANDA VITRINE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA VITRINE NA SEDE DO DISTRITO DE SUCURU NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 4481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/02/2003 | 198.00 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 22 CAMISETAS DE MALHA FIO 30, DESTINADOS A DOA- CAO NA FESTA DE PADROEIRO N. S. DE LOURDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/02/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO ONUBIS PLACA Nº JLA8471 PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICENCIATURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/02/2003 | 253.00 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DE NOSSA REGIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2003 | 201.25 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/02/2003 | 172.50 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVERE-REIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/02/2003 | 287.50 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVERE-IRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/02/2003 | 178.25 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/02/2003 | 207.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS DIARIAMENTE NO VEICULO F 4000, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2003 | 201.25 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/02/2003 | 97.75 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/02/2003 | 86.25 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2003 | 86.25 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/02/2003 | 178.25 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/02/2003 | 112.70 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/02/2003 | 189.70 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/02/2003 | 201.20 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/02/2003 | 193.20 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/02/2003 | 80.50 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/02/2003 | 253.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/02/2003 | 112.70 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/02/2003 | 149.50 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/02/2003 | 158.10 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/02/2003 | 32.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAAGENS DE IDA EVOLTA NO SEU TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/02/2003 | 442.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 68 SESSENTA E OITO CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/02/2003 | 1228.65 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS EM NOTA FISCAIS DE Nº 13911390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/02/2003 | 327.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 298.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/02/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/02/2003 | 298.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS PESSOAS CARENTES DA 3ª IDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/02/2003 | 306.30 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/02/2003 | 184.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº399260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2003 | 713.10 | 00000000000000 | TANCY | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/02/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2003 | 80.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE PINTU-RA EM TECIDO OFERECIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/02/2003 | 600.00 | 00062329154453 | SELMA CRISTINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- DOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO UNICO E CONTROLE DE FREQUENCIA DO BOLSA ESCOLA NO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/02/2003 | 89.95 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DES-CRITAS NA NOTA FISCAL 389949 DESTINADA AO PE-TI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/02/2003 | 154.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRIANCA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST. E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/02/2003 | 5014.52 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMPLE-MENTARES NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/02/2003 | 435.61 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 1393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/02/2003 | 244.29 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/02/2003 | 120.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SCORT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002615 | 03/02/2003 | 981.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002658 | 03/02/2003 | 4587.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002666 | 03/02/2003 | 2615.19 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/02/2003 | 15.00 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2003 | 20.00 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2003 | 312.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMEMTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2003 | 360.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM PRATO FEITO, LANCHES DESTINADOS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DO PESSOAS DA SUCAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2003 | 625.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM CAR-RO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE DOACAODE SANGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2003 | 120.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DOS SITIOS JERICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2003 | 135.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF DO SITIO SALAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS LAVAGENS DE ROUPA DA EQUIPE DO ERI ESTAGIO RURAL INTEGRADO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 4464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2003 | 150.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIA DA MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2003 | 170.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 4466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2003 | 360.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2003 | 70.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUA-DO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AREIA DO FOSSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE MAO DEOBRA EFETUADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADOS AOS CONSULTORIOS MEDICOS PSICOLOGIA NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/02/2003 | 117.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DAGUAEM TAMBORES DE 200L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/02/2003 | 170.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS DENTISTA E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE FEVEREIRO/03CONFORME NOTA FISCAL Nº 4495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/02/2003 | 70.00 | 00003217065441 | JOSE DA GUIA CORREIA DA MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTA-DO NA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO SETOR OESTE DA SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/02/2003 | 30.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTA-DOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA GIL-BERTO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/02/2003 | 45.00 | 00025082523449 | NIVALDO GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTA-DOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO DO FOSSAO DO SETOR SUL E DO BAIRRO DOODONZAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 4519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/02/2003 | 217.50 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES E LANCHESPARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/02/2003 | 9056.43 | 08874695000142 | PRISMA REPRESENTACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001840, 0001841, 0001842, 0001843, 0001844 E 0001847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2003 | 5962.56 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002312, 0002313, 0002314 E 0002315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/02/2003 | 118.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NO HOS-PITAL GERAL NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2003 | 118.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2003 | 118.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PORTEIRO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00072008385353 | IVO MARQUES BEZERRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000878683429 | ANDRE TELES DE VILEIA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2003 | 681.32 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | REFEREMYE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS REFERENTE A 70% DA PRODUCAO HOSPITALAR DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HONORA-RIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/02/2003 | 2331.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO MEDICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2003 | 915.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOSESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2003 | 1600.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2003 | 300.00 | 00002731102411 | RAQUEL MENDES CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALGERAL DE SERRA BRANCA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA OS CARROCOES DO LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA O CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZA-CAO DE FUNCIONAMENTO DE CANAIS DE TELEVICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/02/2003 | 611.91 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS REPARTICOES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/02/2003 | 210.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2003 | 2160.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 014105 E 014106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/02/2003 | 3681.65 | 00000000000000 | CHESF | VALORES REFERENTE A PRINCIPAL E ENCARGOS DO MES DE FEVEREIRO/2003, VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/02/2003 | 46.70 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR D4 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002593 | 03/02/2003 | 1685.24 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002640 | 03/02/2003 | 1320.43 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E PRODUTOS DIVERSOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2003 | 40.00 | 00004152415703 | EDILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO CON-SERTO DE UMA TELEVISAO INSTALADA NA PRACA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/02/2003 | 13.71 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002585 | 03/02/2003 | 1775.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA (DEPOSITO DE MATERIAL DE OBRAS E ENGENHARIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 4463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/02/2003 | 1700.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | AQUISICAO DE CARROCAO DE 2 DOIS EIXOS E CARROCERIA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2003 | 25.32 | 00000000000000 | CAGEPA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE JAN/FEV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/02/2003 | 52.80 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENGOMETRICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/02/2003 | 1338.93 | 99999999999999 | VALMIR BRITO DE QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVETUAIS DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEA, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/02/2003 | 260.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE JOVENS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/02/2003 | 390.00 | 99999999999999 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES JOVENS REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2002, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/02/2003 | 1094.39 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE, REF. NOTA FISCAL 1383 E 1384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFREENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2003 | 164.73 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO PAGAMEMTO DE CONTAS TELEFONICAS CELULAR CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/02/2003 | 62.00 | 03469523000170 | RESTAURANTE ITAMOROTINGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/02/2003 | 15.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ENTRES AS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/02/2003 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/02/2003 | 740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PAR AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/02/2003 | 500.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/02/2003 | 170.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/02/2003 | 150.00 | 00012794104420 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/02/2003 | 197.54 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/02/2003 | 68.01 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM ANEXO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/02/2003 | 1509.45 | 05456092000132 | REALMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 004050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/02/2003 | 240.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/02/2003 | 160.00 | 00005742806426 | FELIPE OLIVEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 4452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2003 | 997.50 | 99999999999999 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA FO MES DE FEVEREIRO/2003, COMO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2003 | 868.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2003 | 94.70 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS E PRODUTOSCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ECT E PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2003 | 4729.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENCAO DE FTGS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2003 | 1339.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2003 | 3012.74 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DO FPM REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2003 | 15569.40 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2003 | 3526.52 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2003 | 14264.28 | 00000000000000 | ELISEU JOSE DE MELO NETO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PSF I REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2003 | 1308.00 | 99999999999999 | VALMIR BRITO DE QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVETUAIS DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI PEAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2003 | 30.93 | 99999999999999 | VALMIR BRITO DE QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2003 | 183.50 | 02961641000138 | VICENTE VIDAL SAMPAIO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DO SEU DESLOCAMENTO PARA O SUL POR TRATAR DE PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 0075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DYALA LIMEIRA VILAR | REFERENTE A UMA AJUDA PARA FAZER A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO BRASILEIRO DETURISMO QUE SERA REALIZADO NO MES DE MAIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/02/2003 | 4006.52 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOTA FISCAIS Nº 000780, 782 E 788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/02/2003 | 16.16 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX A COBRAR, E PORTAIS DA MERCADORIA DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL Nº 004304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/02/2003 | 1170.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 000180, SENDO QUE O MATERIAL PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS E TRABALHO DE CONSULTORIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/02/2003 | 1583.16 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FORMACAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/02/2003 | 400.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/02/2003 | 192.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAPARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/02/2003 | 852.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/02/2003 | 1669.13 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL Nº 1395 PARA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/02/2003 | 13632.34 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIASELETRICAS DE DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/02/2003 | 15.00 | 08874695000142 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/02/2003 | 7400.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000703 E 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2003 | 1965.63 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/02/2003 | 686.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NO DIA 20 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2003 | 2422.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENCAO DE FGTS NO DIA 20 DO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 272.00 | 00048865915404 | JUCIMAR A. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2003 | 9685.49 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALEFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/02/2003 | 85.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/02/2003 | 20.42 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICI- PIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/02/2003 | 77.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PEPLO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/02/2003 | 1065.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/02/2003 | 812.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE GES-SO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO/REFORMA OU AMPLIA CAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/02/2003 | 135.00 | 00042149134420 | FRANCISCO XAVIER CORREA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 399651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/02/2003 | 70.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/02/2003 | 3125.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE DE SOUSA OTAVIANO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO A MAES BENEFICIADAS COM O PETI CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/02/2003 | 181.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DAS MAES BENEFICIADAS COM O PRO-GRAMA DO PETI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/02/2003 | 20.00 | 00001863831428 | ASCENDINA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/02/2003 | 30.00 | 00071588230759 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/02/2003 | 20.00 | 00003217054407 | JOSE CARLOS T. DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/02/2003 | 97.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTESTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COBRANCA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2003 | 3819.20 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/2000, ATRAVES DOPARAIBAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/02/2003 | 280.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2003 | 305.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O TRATORDE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/02/2003 | 600.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 1396, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENGENHOVELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/02/2003 | 910.00 | 99999999999999 | ERONILDO FIRMINO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOREDE SERVICOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL ENS. FUND. JOAO MARQUES FERREIRA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2003 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/02/2003 | 48.71 | 09093444000193 | PROMAC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE PECAPARA O VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/02/2003 | 22.50 | 09093444000193 | PROMAC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2003 | 118.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR D4 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/02/2003 | 160.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/02/2003 | 30.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2003 | 1710.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, PARA UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE DO ERI Estagio Rural Integrado,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2003 | 20.00 | 00067429459404 | DAMIAO MARQUES LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2003 | 22.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2003 | 957.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2003 | 183.50 | 02961641000138 | VICENTE VIDAL SAMPAIO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO PARA MARIA BETANIA PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2003 | 225.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORAIS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000286 E 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/02/2003 | 195.20 | 00003218920469 | TANCY TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 399665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2003 | 773.10 | 03562976000146 | REI DAS FRUTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 E 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2003 | 199.50 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 399663 E 399664 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2003 | 2401.20 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/02/2003 | 223.30 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2003 | 200.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA VIEIRA DASMACENO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2003 | 850.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2003 | 2304.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2003 | 150.00 | 00065297032415 | VERA LUCIA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2003 | 2629.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2003 | 240.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA=DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2003 | 200.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2003 | 260.00 | 24223042000150 | REFRILUX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2003 | 500.00 | 00027504794449 | EDGAR ASSIS DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL Nº 4527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2003 | 250.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA DIAS DE ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2003 | 200.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2003 | 406.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NO DIA 28/02 NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2003 | 1435.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENCAO DE FGTS NO DIA 28/02 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 4253.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 596.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MIMIOGRAFOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/03/2003 | 968.19 | 09225343000129 | O FEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES CONFORME NOTAS FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/03/2003 | 43.50 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/03/2003 | 56.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O VEICULO CHEVETH DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/03/2003 | 151.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FEIJAO | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/03/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA PA-GAMENTO DE CUSTAS DESTA ASSOCIACAO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/03/2003 | 151.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FEIJAO | REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA PA-GAMENTO DE CUSTAS DESTE ASSOCIACAO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/03/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA PA-GAMENTO DE CUSTAS DESTA ASSOCIACAO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/03/2003 | 2957.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2003 | 6357.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVERIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/03/2003 | 3308.97 | 99999999999999 | SEC. EDUC. RECOMECO - JOVENS E ADULTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/03/2003 | 1491.03 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/03/2003 | 34784.16 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA EM ANEXO,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/03/2003 | 564.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/03/2003 | 13611.30 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/03/2003 | 414.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/03/2003 | 466.63 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 399669 E 399670 PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/03/2003 | 40.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORIS-TA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/03/2003 | 7.50 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/03/2003 | 110.00 | 00015122379491 | GERALDO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/03/2003 | 50.00 | 00015122379491 | GERALDO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/03/2003 | 48.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/03/2003 | 30.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/03/2003 | 144.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA CURSA A FACULDADE DE PEDAGOGIA NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/03/2003 | 175.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIURNONO MES DE FEVEREIRO/2003, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/03/2003 | 201.25 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/03/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/03/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO DO LOGOS IIREF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2003 | 428.26 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 DEZENOVE VIAGENSNO MES DE MARCO/03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/03/2003 | 80.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IDA E VOLTA, NO SEUTRANSPORTE ALTERNATIVO, CONDUNZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10, 17, 24, 25 E 31 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/03/2003 | 5.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA CONFECAO DE CHAVES PARAA ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/03/2003 | 120.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/03/2003 | 230.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2003 | 724.50 | 00002657176470 | JICELIO SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/03/2003 | 170.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS MECANICA, EFEUTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM E DO RETENTOR DO VOLANTE DO VEICULO CHEVETE, CONF. NOTA FISCAL Nº 4655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO FIRMO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/03/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/03/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO DE LOGOS IINO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/03/2003 | 1587.17 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO FIRMO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/03/2003 | 156.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/03/2003 | 10737.22 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/03/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE NOTAS E MATERIAL INFORMATIVO NOSPROGRAMAS DA RADIO CONFORME NOTA FISCAL 01149E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/03/2003 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/03 E CONVOCACOES PARA REUNIOES NO PETI CAMPANHA DE DOACAODE SANGUE, INSCRICOES PARA O CURSO DE PINTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/03/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOS DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/03/2003 | 8.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DAPORTA DO ARQUIVO ONDE O COFRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/03/2003 | 251.50 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 4657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/03/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE AVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/03/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRODE 2002, REFERENTE A ANULACAO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/03/2003 | 118.50 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/03/2003 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITEND. DE IMP. E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TOMA-DA DE PRECOS Nº 001/03 NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO 06/02/03 - PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOSNº 02/03 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 06/02/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/03/2003 | 575.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/03/2003 | 160.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O VEICULO SANTANA DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/03/2003 | 560.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITOMUNICIPAL, QUANDO NO DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/03/2003 | 167.52 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CELULAR DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARCO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2003 | 6481.00 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/03/2003 | 74.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA REPOSICAO DE PECAS PARA VEI-CULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/03/2003 | 262.30 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/03/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA - DEPOSITO DE MATERIAL DE OBRAS E ENGENHARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/03/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA PARA MATERIAL DE OBRAS E ENGENHARIA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/03/2003 | 61.50 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O MECANICO DESTE MU-NICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/03/2003 | 220.00 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE A SITIO JATOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/03/2003 | 921.00 | 99999999999999 | SEC.TRANSP.-CARLOS AUGUSTO T.MOTA OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2003 | 1364.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010312 E 010313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/03/2003 | 19984.67 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/03/2003 | 27134.70 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVERIRO/2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/03/2003 | 6820.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2003 | 1308.00 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/03/2003 | 1167.51 | 99999999999999 | RAQUEL MENDES CORDEIRO SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUSNO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/03/2003 | 40.50 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/03/2003 | 95.11 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/02 CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/03/2003 | 113.50 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS E REFEICOESDESTINADOS A UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/03/2003 | 517.85 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDESTA SECRETARIA DO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/03/2003 | 397.08 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CONFORME FATURAS AM ANEXO, DO TELEFONE INSTA-LADO NO GABINETE DO PREFEITO, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/03/2003 | 3902.07 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/2000, DO DIA 06/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/03/2003 | 16513.72 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/03/2003 | 360.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,NO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/03/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL 000203 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/03/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/03/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, DESTINADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCEIRA COM ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/03/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/03/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO, DESTINADO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCEIRA COM ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/03/2003 | 116.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTE FISCAL Nº 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/03/2003 | 32.00 | 00045300968404 | MANOEL CAVALCANE RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNENARIA PARA ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/03/2003 | 8006.73 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/03/2003 | 126.00 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/03/2003 | 20.00 | 00082631344472 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/03/2003 | 125.45 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/03/2003 | 7.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/03/2003 | 33.00 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DE VEICULOS DE AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/03/2003 | 89.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTO A OUTRA CIDADE PARA RESOLVER PROBLE- MAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/03/2003 | 20.00 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/03/2003 | 376.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Mº 4551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/03/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SU- CAM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/03/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/03/2003 | 218.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/03/2003 | 75.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LACHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E AUXILIARES PARA O ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/03/2003 | 95.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE REFECOES E LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF E AUXILIARES, QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JERICO, NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICIDADE, EM CARRO DE SOM PERCORRENDO AS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/03 A 04/04 NUM TOTAL DE 12 HORAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 4610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2003 | 512.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARCO/2003,CONF. NOTA FISCAL Nº 4612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/03/2003 | 32.50 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E FACHADURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 4613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/03/2003 | 1142.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE, MEDICOS , ENFERMEIRAS DO ERI NA REALIZACAO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/03/2003 | 200.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIA DA MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2003 | 475.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O ATENDIMENTO ME-DICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/03/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIODESTINADO A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAM, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/03/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/03/2003 | 2937.95 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/03/2003 | 1060.66 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/03/2003 | 262.00 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS E REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DO CARRO FUMACE, QUANDO ESTEVE A SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/03/2003 | 523.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000293 E 000292, 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/03/2003 | 840.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO GAS PARA OHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 064392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/03/2003 | 111.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/03/2003 | 631.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/03/2003 | 64.00 | 00073682012320 | LANNA LEUGLA DODO SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIOS DE DESPE-SAS COM MEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA PARA O ESTAGIO DO ERI NO PERIODO DE04.02.03 A 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/03/2003 | 128.00 | 00085330639468 | ELISANGELA ALVES SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIOS DE DESPE-SAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA ONDE ESTAGIOU, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ESTAGIO DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/03/2003 | 144.00 | 00002743468424 | MARCELO COSTA RIQUE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIOS DE DESPE-SAS COM PASSAGENS, COM SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, ONDE ESTAGIO NAS UNIDADES DE SAUDECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/03/2003 | 80.00 | 00000823840450 | GUSTAVO RIQUE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPE- SAS COM SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA PARA ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/03/2003 | 20.00 | 00001922118460 | MARIA GENI DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/03/2003 | 30.00 | 00075386470400 | JOSINALVA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006882 | 07/03/2003 | 11157.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010716, 010715 E 010714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/03/2003 | 1165.08 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE 3% DA ULTIMA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DESTINADOS A VARA DO TRABALHO DE MONTEI-RO DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/03/2003 | 1023.30 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS 354-2457 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/03/2003 | 269.00 | 00003530166405 | PETRUCIO LUIZ MENDES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LACHES E REFEICOES AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO NA PARTICIPACAO DE TREINA-MENTO DE CAPACITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2003 | 150.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2003 | 400.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESC. MUNICIPAL FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO MARQUES PEREIRA, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2003 | 963.68 | 01637505000124 | MADEIREIRA SAO JOSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/03/2003 | 1257.07 | 00000000000000 | INSS 60% | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PARTEPATRONAL INCEIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAEFETIVO DOS 60% NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/03/2003 | 221.90 | 00000000000000 | INSS - MDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEPATRONAL INCEIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PESSOAEFETIVO DOS 40% NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/03/2003 | 1329.51 | 00000000000000 | INSS - MDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEPATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PESSOALEFETIVO DO MDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNI-CA DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2003 | 105.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROGRAFICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME Nº 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2003 | 590.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2003 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTE-MA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/03/2003 | 396.52 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIAS DEBITA-DO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2003 | 16309.20 | 00000000000000 | INSS 60% | REFERENTE AO PARCELAMENTO DEE DEBITO COM O INSS DE ANOS PASSADOS DEBITADO NO FPM NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2003 | 1064.17 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE MARCO DE 2003, DESCONTADA NO FPM DO DIA 10/03/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2003 | 3755.91 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE ANOS ANTERIORES DEBITADO NO FPM DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2003 | 2797.84 | 00000000000000 | INSS 60% | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PARTEPATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PESSOALEFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO REF. OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/03/2003 | 177.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E SERVICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2003 | 87.99 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA | REFERENTE AO PAGEMENTO NO FORNECIMENTO DE XE-ROX PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/03/2003 | 3242.19 | 00000000000000 | INSS - MDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTEPATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PESSOALEFETIVO DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2003 | 194.79 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2003 | 285.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 014227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2003 | 259.10 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA O PESSOAL DO PRO-NAF CONFORME NOTA FISCAL Nº 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2003 | 389.00 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PROFESSORA QUE PRO-MOVEU O CURSODE PINTURA DENTRO DO PROGRAMA DEGERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2003 | 47.60 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/03/2003 | 2000.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRENTE PRODUTIVA DETRABALHO EMERGENCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/03/2003 | 440.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/03/2003 | 130.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3680. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/03/2003 | 2200.88 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DO FPM REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/03/2003 | 88.80 | 01635607000100 | COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E PLASTIFICA-COES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 0288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/03/2003 | 824.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 399681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/03/2003 | 250.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/03/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO, REFEREN-TE A 1ª PARCELA DE MARCO/2003, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/03/2003 | 35.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/03/2003 | 124.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME EXTRATO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/03/2003 | 178.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTE-IO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEMA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/03/2003 | 128.00 | 00007340705783 | ANA LUCIA DE SOUSA MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA ONDEESTAGIOU NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/03/2003 | 128.00 | 00002932293419 | YOKAYHAMA BEZERRA GOUVEIA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ASERRA BRANCA PARA ESTAGIO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/03/2003 | 255.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/03/2003 | 344.50 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/03/2003 | 128.00 | 00082644934320 | KEILA FORMIGA DE CASTRO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA PARA ESTAGIO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/03/2003 | 128.00 | 00003701773475 | TAYSA MYRELLA DE FREITAS LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA COM DESPESAS DE PASSA- GENS COM SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA, PARA ESTAGIAR NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/03/2003 | 3681.65 | 00000000000000 | CHESF | REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESFE E MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM 01/12/1999, VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENTIZACAO DO SISTEMADE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/03/2003 | 13854.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO EM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/03/2003 | 158.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 013731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/03/2003 | 1065.56 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/03/2003 | 600.00 | 00038195917453 | WASHINGTON LUIS ALVES DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO RELATORIO PROEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/03/2003 | 697.86 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE MARCO DESCONTADO NO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/03/2003 | 2463.04 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS DE ANOS ANTERIORES NO FPM DO DIA 20/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/03/2003 | 1998.77 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA SEGUNDA PARCELADA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DES-TINADO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/03/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A 2ª PARCELA DE MARCO/2003, NO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/03/2003 | 3095.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/03/2003 | 2709.97 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX PARA ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2003 | 2352.64 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/03/2003 | 2001.52 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE SANTIAGO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2003 | 1606.25 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/03/2003 | 822.02 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/03/2003 | 647.86 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/03/2003 | 150.00 | 00004160428487 | ALDO RAFAEL MAYER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIODO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/03/2003 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/03/2003 | 1703.38 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/03/2003 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/03/2003 | 497.72 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2003 | 359.91 | 00072008385353 | IVO MARQUES BEZERRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/03/2003 | 445.43 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/03/2003 | 373.95 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2003 | 2219.43 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA AUDITORA DA SECRE-TARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/03CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/03/2003 | 200.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/03CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/03/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO BIOQUIMICO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2003 | 200.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COM ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO GERAL NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2003 | 250.00 | 00020450222420 | FREDERICO E. MIRANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SETOR DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETADIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2003 | 178.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2003 | 660.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA DIAS DE ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2003 | 200.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO SECRETARIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2003 | 250.00 | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA VIEIRA DASMACENO | RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2003 | 660.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2003 | 5635.90 | 05456092000132 | REALMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004152 E 0041-53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2003 | 611.04 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA PA-RA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2003 | 1216.71 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/03/2003 | 1477.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2003 | 363.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XE- ROX PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2003 | 135.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2003 | 344.55 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DO PRE-DIO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/03/2003 | 40.00 | 00000017735424 | TEREZA FERRAZ DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/03/2003 | 150.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE PASSAGEM SERRA BRAN-CA A SAO PAULO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/03/2003 | 183.50 | 00063175894453 | ROSA MARIA DOS SANTOS QUEIROZ | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA PAS-SAGEM COM DESTINO A SAO PAULO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | INACIO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/03/2003 | 1896.44 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/03/2003 | 1255.46 | 70098884000144 | IPSERB 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIO APRTE DO EMPREGADOR 10% ENSINO FUN-DAMENTAL 60% E 40% REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/03/2003 | 2878.40 | 70098884000144 | IPSERB 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR 10% ENSINO FUN-DAMENTAL 60 E 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/03/2003 | 326.20 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N 399696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/03/2003 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/03/2003 | 414.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/03/2003 | 54.40 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/03/2003 | 1076.70 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/03/2003 | 9685.49 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PARTEDA EMPRESA 10% PARA COMPLEMTACAO DE PAGAMENTODE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/03/2003 | 1280.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 014324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/03/2003 | 400.00 | 03571096000136 | ACESSO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/03/2003 | 2816.08 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PARTEDA EMPRESA 10% DAS ECRETARIAS ACAO SOCIAL, GABINETE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FE-REIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/03/2003 | 578.30 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR 10% DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/03/2003 | 684.87 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/03/2003 | 960.89 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1422 E 1423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/03/2003 | 285.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CONSERVACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/03/2003 | 1169.49 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PARTEDA EMPRESA 10% DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/03/2003 | 110.00 | 00004175349499 | GILVANDRO DE ARAUJO ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/03/2003 | 796.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO DE 2003, REFERENTE A SAELPA NO DIA 25/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/03/2003 | 486.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 399695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/03/2003 | 40.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZACAO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/03/2003 | 15.00 | 08874695000142 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO, DA CONTA DO BANCOREAL NO DIA 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/03/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MARCO DE 2003, EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRA-TO DO ICMS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/03/2003 | 266.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PRECATORIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/03/2003 | 1925.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE INSSDESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO DE SEGURAN-CA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/03/2003 | 70.00 | 24223976000191 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/03/2003 | 224.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/03/2003 | 224.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 002525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/03/2003 | 192.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/03/2003 | 416.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/03/2003 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA REPOSICAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/03/2003 | 348.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE MARCO DE 2003 DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/03/2003 | 1229.02 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITOS DE FGTS DE ANOS ANTERIOES DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/03/2003 | 50.00 | 00002380681457 | COSMA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/03/2003 | 200.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O LABORATORIO REALIZACAO DE TESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/03/2003 | 1324.45 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012840 DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/03/2003 | 149.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001804 DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/03/2003 | 1007.20 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00006DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/03/2003 | 1200.00 | 12929519000138 | SURVPROL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2003 | 1233.27 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASDE CONTAS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CON- SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005207 | 31/03/2003 | 521.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005266 | 31/03/2003 | 2915.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005274 | 31/03/2003 | 4256.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2003 | 84.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA AMBULANCIA CARAVAN E FIAT PALIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NAS LAVAGENS DE ROUPA DA EQUIPE DO ERI NOMES DE MARCO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/03/2003 | 145.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES PARA O ATENDIMENTO MEDICOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 4593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/03/2003 | 40.00 | 00004628981485 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NAS COMUNIDADES PARA O ATENDIMENTO MEDICOS EM SUME-PB, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/03/2003 | 265.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTA DAS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2003 | 956.43 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CONFORME FATURAS EM ANEXO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2003 | 30.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EM- PLACAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N7 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005231 | 31/03/2003 | 1438.41 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005258 | 31/03/2003 | 1460.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2003 | 146.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS MECANICA EFETUADOS NOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2003 | 51.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/03/2003 | 1015.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE LI-XO ENTULHOS E METRALHAS RETIRADOS DAS RUAS DESTE CIDADE NUM TOTAL DE 29 CARRADAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2003 | 30.00 | 00004579352432 | MARCIA GONZAGA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER PESSO CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2003 | 485.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PRO-DUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 025756 PARA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2003 | 336.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005058 DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2003 | 174.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399-275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2003 | 820.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2003 | 997.36 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA ULTIMA PARCELA DA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DESTINADO A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIAS ADMI-NISTRATICA E FINANCEIRA DA PREF. MUN. DE SER-RA BRANCA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTA-BIL DA PREF. MUNICIPAL DE SERRA BRANCA NO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2003 | 4750.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO NO CARGO DEPREFEITO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2003 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2003, PARARESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005215 | 31/03/2003 | 803.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2003 | 885.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CONSERTO DE CATAVENTOS DA CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005169 | 31/03/2003 | 1645.85 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005193 | 31/03/2003 | 899.44 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005240 | 31/03/2003 | 292.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTINADO PARA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2003 | 70.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO DO CURRAL DE APREENSAO DE ANIMAIS E CONSERTO NO SUGADOR DA USINA DO BENEFICIAMENTO DE ALGAROBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2003 | 181.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005177 | 31/03/2003 | 529.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000833, QUANDO NA SU-PERVISAO DAS ESCOLAS NO VEICULO CHEVETH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005185 | 31/03/2003 | 1217.63 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005223 | 31/03/2003 | 3868.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA EDU-CACAO BASICA DA REDE PUBLICA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2003 | 266.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2003 | 50.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II NASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2003 | 168.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) VIA- GENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU- RANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2003 | 517.50 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2003 | 414.00 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DIARIAMENTE DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2003 | 804.80 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2003 | 758.80 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DIARIAMENTE, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MARCO/2003, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2003 | 713.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 4575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2003 | 322.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR-CO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2003 | 772.80 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE DURANTE 20 DIAS LETIVOS NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2003 | 450.80 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2003 | 1012.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2003 | 630.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE DURANTE 18 DIAS DIURNOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2003 | 1035.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2003 | 569.16 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO F4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALNº 4582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2003 | 641.70 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2003 | 724.50 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/03/2003 | 351.90 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/03/2003 | 745.20 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE NO VEICULO F4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPO, NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/03/2003 | 538.20 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2003 | 724.50 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2003 | 910.80 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2003 | 621.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2003 | 327.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2003 | 327.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/03/2003 | 70.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2003 | 133.20 | 09139890000604 | POLYUTIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE JOAO PAULO II DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 022464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2003 | 357.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000707, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2003 | 2255.00 | 05456092000132 | REALMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004112, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/04/2003 | 1045.06 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000205, 000206, 000208 E 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2003 | 262.10 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE JOAO PAULO II REFERENTE AOMES DE MARCO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 004237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/04/2003 | 481.70 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 399725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2003 | 1997.66 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2003 | 144.60 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 452305 E 452306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/04/2003 | 1203.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 00409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/04/2003 | 1253.15 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1444PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2003 | 766.05 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000212, 000213 E 000214 PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2003 | 1302.36 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSICAO DA ECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISAO ESCOLA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/04/2003 | 4038.99 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000863 PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOS ONIBUS PA-RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2003 | 160.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CURSO DE PEDAGOGIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2003 | 132.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A FIM DE TRANSPORTA PARAA FACULDADE DE PADAGOGIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2003 | 428.26 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS NO MESABRIL DE 2003, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2003 | 804.80 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2003 | 1012.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2003 | 450.80 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2003 | 322.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4672, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2003 | 758.80 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DURAN-TE 20 DIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 4674, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2003 | 772.80 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DURAN-TE 20 DIAS NO MES DE ABRIL, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/04/2003 | 713.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2003 | 475.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 DEZENOVE VIAGENSTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2003 | 450.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2003 | 310.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL CONF. NOTA FISCAL Nº 4679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2003 | 310.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 DEZOITO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº4680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2003 | 112.70 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARI-AMENTE DURANTE 05 DIAS DOS SITIOS PARA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4681 NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2003 | 90.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2003 | 437.00 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE IDAE VOLTA DIARIAMENTE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003,CONF. NOTA FISCAL Nº 4684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2003 | 546.25 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2003 | 180.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PRESTAREM O CONCURSO PARA ADMISSAO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2003 | 200.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL EVENTOS QUE FIZERAM PARTE DE 44 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | BB TUR ALVARO'S HOTEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E RE-FEICOES DESTINADOS A UMA EQUIPE DO PROCA, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2003 | 2166.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DO PROEJA CONF. NOTA FISCAL Nº 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2003 | 20.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVEPROBLEMAS DESTE MUNICIPO COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2003 | 40.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DA EDUCACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2003 | 47.50 | 00015122379491 | GERALDO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA DA EDUCACAO NO DESLOCAMENTO PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2003 | 60.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NA MONTANGEM DO PALCO DE MADEIRA DESTINA-DO AS FESTIVIDADES POLITICA DE SERRA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2003 | 96.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E COLTA NO SEU TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03, 08, 15, 23, 28 E 30 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2003 | 160.00 | 05017399000137 | ANIELE BRITO DUARTE - BANDA VITRINE | REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DE GRUPOS DE DANCAS FILHOS DA SERA NA SEMANA CULTURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2003 | 45.00 | 00025082523449 | NIVALDO GONZAGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MONTAGEM DO PALCO DE MADEIRA, DESTINADOAS FESTIVIDADES DO 44 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 27 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2003 | 87.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUSSOLDAS, LUBRIFICACOES, E REGULAGEM DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL 4693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2003 | 28.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA EFETUADO NA TROCA DOS ROLAMENTOS E CONSER-TOS NOS PNEUS DOS VEICULOS GOL E CHEVETH, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2003 | 10.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NO CONSERTO DE PORTAO DE ESCOLA AMARA VARFERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF. NOTAFISCAL N7 4700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ORIVAN GOUVEIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A FIM DE REALIZAR UMA REUNIAO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 04 DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2003 | 20.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CAS EFETUADOS NO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO ONIBUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2003 | 74.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRAS MECANICAS, PRESTADOS NO CONSERTO DO MO-TOR DE PARTIDA INCLUINDO A REPOSICAO DE UM AUTOMATICO, BUCHAS NO VEICULOS GOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2003 | 556.80 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2003 | 450.80 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2003 | 450.80 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2003 | 392.15 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS TRANS-PORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2003 | 786.60 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE NO VEICULO F4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2003 | 568.10 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL NO MES DE ABRIL DE 2003, PARA AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2003 | 347.82 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS NO VEICULO F4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2003 | 234.60 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 4720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2003 | 644.00 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2003 | 483.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 4722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2003 | 632.50 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4723 NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2003 | 362.25 | 00002657176470 | JICELIO SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2003 | 379.50 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS TRANS-PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2003 | 630.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DIARIAMENTE DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NO CONSERTO DA FECHADURA E CONFECAO DE CHAVES DO BIRO DO COLEGIO CONEGO J. M. PEREIRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/04/2003 | 298.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PROJETO DE-SENVOLVIMENTO E LEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2003 | 1010.08 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 452310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/04/2003 | 23.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2003 | 436.38 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2003 | 1123.23 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | REFERENTE AO REPASSE DE PARA ESTA ASSOCIACAO NO PAGAMENTO DE CUSTAS NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2003 | 151.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FEIJAO | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2003 | 123.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICOS PARA O MERCADO, CONF. NOTA FISCAL 4708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2003 | 60.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA EFETUADOS NO CONSERTO DA TRANSMISSAO E AS TROCAS DOS RETENTORES DO CAMANDO DE GIRO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA EFETUADOS NO CONSERTO NO PACOTE DE GIRO DO COMANDO FINAL E TROCA DOS SELOS DAS BOMBAS DE GIRO E DO HIDRAULICO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2003 | 230.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NA CONFECCAO DE 10M DE GRADE DE FERRO, NAREPOSICAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/04/2003 | 468.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/04/2003 | 492.69 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2003 | 22.40 | 09093444000193 | PROMAC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 252825, PARA O VEICULO SANTANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2003 | 1389.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2003 | 896.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/04/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | REFERENTE A PRODUCAO RELEASSE NOTAS E MATERI-AL INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO PARA O PROGRAMA RADIOFONICOS DAS RADIOS SERRA BRANCANO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/04/2003 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MI-DIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODODE MARCO DE 2003, CALENDARIO DE VACINACAO CA-NINA COMUNICACAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 0833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA CONFORMEAUTORIZACAO EM NOSSO PODER REF A 1ª PARCELA PROJ EMANC. POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 09.951/0304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2003 | 36.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE AVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITU-RA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO E SONORIZA- CAODAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURA E 44 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 19 A27DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2003 | 89.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NA ABERTURA CONSERTO DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE DUAS CHAVES PARA O BIRO DA SEC DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2003 | 82.10 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO PARA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/04/2003 | 218.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SEC. ACAO SOCIAL NA 3ª IDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/04/2003 | 57.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CARRINHO DO CEMITERIO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2003 | 1058.93 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº1439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/04/2003 | 369.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1441PARA A 3ª IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/04/2003 | 630.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 452311 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL GAUDENCIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JANEIDE FRANCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO COORDENADORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERPROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSIS-TENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/04/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/04/2003 | 30.00 | 00004745179421 | ROSANGELA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SERPESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/04/2003 | 42.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MOTO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/04/2003 | 3630.14 | 00000000000000 | CHESF | REFERENTE AOS ENCARGOS DO MES DE ABRIL/2003 DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEI-RA, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A COMPANHIAHIDRO ELETRICA DE SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/04/2003 | 768.14 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1442PARA A SEC. SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2003 | 761.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL N7 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2003 | 1623.57 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000862 PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2003 | 45.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NOS PNEUS E CAMARA DE AR DOS TRATORES E CARROCOES QUE TRANSPORTAM O LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2003 | 121.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA EFETUADA NA SOLDA CONSERTO DE PNEUS, EMBREAGEM ETC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2003 | 24.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NOS CONSERTOS NOS PNEUS DO CAMINHAO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 4695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/04/2003 | 1315.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/04/2003 | 155.34 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSU-MO DAGUADE ANOS ANTERIORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2003 | 3964.12 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SAELPA DE ANOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST. E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010952 | 01/04/2003 | 45993.86 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST. DE SERV. E CONST.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTA- CAO DE RUAS DO MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPOSITO DE MATERIAL DE OBRAS E ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2003 | 25.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS MECANICA EFETUADOS NO MOTOR BOMBA A GASOLINA E DO MOTOR YAMAHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/04/2003 | 80.00 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO SERRA VERDE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/04/2003 | 250.80 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SENEVAL DA RIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2003 | 753.44 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1440PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2003 | 329.85 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2003 | 1082.23 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2003 | 4717.97 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2003 | 3413.26 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSDE ROUPA DA EQUIPE DO ERI NESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2003 | 1730.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/04/2003 | 730.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2003 | 115.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS PARA O ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2003 | 120.00 | 00004628981485 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS PARA O ATENDI-MENTO MEDICO NESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2003 | 322.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 4688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2003 | 7.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTA ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2003 | 2000.00 | 03948983000180 | DESSALITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE DESSALINIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2003 | 1773.42 | 01777673000115 | ASMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2003 | 1194.00 | 05456092000132 | REALMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HSOPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 004237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2003 | 868.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITLA GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013015 E 013017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2003 | 400.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2003 | 183.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 039202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2003 | 2946.40 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2003 | 280.15 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002 E 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2003 | 15.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2003 | 40.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NAS SOLDAS, CONSERTOS DE PNEUS, PRESTADOSNA AMBULANCIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 4694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2003 | 60.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTO DA RUA RAUL COSTA LEAO E MERCADO PUBLICO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2003 | 27.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA MECANICOS EFETUADOS NO CONSERTO DO MOTORDE PARTIDA DA AMBULANCIA CARAVAN E REVISAO DA TEMPERATURA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PERCORRENDO AS RUAS DO CENTRO E BAIRROS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAGRIPE PARA IDOSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 4710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2003 | 105.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO A EQUIPE DO PSFE AUXILIARES PARA OS MEDICOS DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO JERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2003 | 27.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTOODONTOLOGICO NO SITIO SALAO NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2003 | 90.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E AUXILIARES PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SA-LAO NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2003 | 198.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO MEDICO E AUXILIARES PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DIS- TRITO DE SUCURU, NO MES DE NOVEMBRO E NO MES DE ABRIL, CONF. NOTA FISCAL Nº 4769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2003 | 600.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FE-CHADURAS DESTINADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/04/2003 | 35.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE A FIM DE EFETUAR A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 4773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2003 | 1032.11 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/04/2003 | 1143.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00407 E 00408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/04/2003 | 364.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/04/2003 | 106.71 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASPARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/04/2003 | 95.10 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 339711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2003 | 421.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 339709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2003 | 498.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2003 | 184.34 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2003 | 2600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- DOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº0653 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/04/2003 | 4.18 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EFETUA-DO NA CONFECCAO DE SALGADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPE-NHO Nº 00303-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/04/2003 | 365.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065427, 065063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 399712 PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/04/2003 | 173.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO PECUARIA | CONSTRUCAO/REFORMA OU AMPLIA CAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/04/2003 | 426.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/04/2003 | 1373.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 08/04/2003 | 491.50 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/04/2003 | 1805.00 | 55126981000100 | C F E DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006870. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/04/2003 | 1400.00 | 05514496000135 | COM SAUDE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/04/2003 | 65.91 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS AGENTES DEDENGUE CONFORME RECIBOS EM ANEXO, MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/04/2003 | 975.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS AGENTES DESAUDE EMPRESA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/04/2003 | 3681.65 | 00000000000000 | CHESF | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CHESF E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/04/2003 | 7504.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2003 | 1462.65 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2003 | 262.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 40%, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2003 | 384.51 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/04/2003 | 17172.84 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS DE ANOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/04/2003 | 954.17 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/04/2003 | 3367.71 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2003 | 4796.28 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, SERV. URBANOS, TRASPORTE E OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2003 | 6834.51 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | RFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE DA EM-PRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/04/2003 | 31.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES | REFERENTE A AQUISICAO DE COLHERES PARA A CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/04/2003 | 1470.00 | 09306192000133 | MOVELARIA IRMAOS UNIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRAVESSEIROS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/04/2003 | 250.00 | 09306192000133 | MOVELARIA IRMAOS UNIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA O ALOJAMEWNTO DO ERI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/04/2003 | 2100.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO/EMERGENCIA REFENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/04/2003 | 1686.64 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003 DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/04/2003 | 49.60 | 00063172941434 | ALDA T GRANEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 17/04/2003 | 1180.14 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR 10% DS SECRETARIA DE SERV. URBANOSSAUDE, GAB. DO PREFEITO, AGRICULTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/04/2003 | 19990.00 | 99999999999999 | RAQUEL MENDES CORDEIRO SEC. DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/04/2003 | 28945.07 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA ORCAMENTARIO DOS SERVIDORES DESTE SECRETARIA,NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/04/2003 | 1308.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/04/2003 | 14340.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA SEC. SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/04/2003 | 1400.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001192 E 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 17/04/2003 | 530.00 | 99999999999999 | CAETANO DA COSTA BRITO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUSNO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/04/2003 | 16752.81 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 17/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/04/2003 | 320.00 | 99999999999999 | SEC.TRANSP.-CARLOS AUGUSTO T.MOTA OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 17/04/2003 | 8246.98 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 17/04/2003 | 6200.00 | 04485034000174 | Z F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEIXE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/04/2003 | 8125.00 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDO- RES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 17/04/2003 | 126.00 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | REFRENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 17/04/2003 | 3719.16 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR 10% NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME DESCRICAO DAS SECRETARIA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 17/04/2003 | 6481.00 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDOREDO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/04/2003 | 804.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003, NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/04/2003 | 2839.03 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/04/2003 | 540.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DA CONTA 4.094-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 17/04/2003 | 2303.88 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA SEGUNDA PARCELADA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003, DESTINADO A AVARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/04/2003 | 228.48 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 17/04/2003 | 178.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGENS, CONFORME REQUISICOES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 17/04/2003 | 10762.22 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 17/04/2003 | 162.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 17/04/2003 | 145.50 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | REFERENTE A DIFERENCA DO REPASSE PREVIDENCIA-RIO PARTE DO EMPREGADOR 10% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/04/2003 | 21854.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/04/2003 | 468.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/04/2003 | 14869.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/04/2003 | 84.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/04/2003 | 14324.46 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOREDO MES MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/04/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME FOL-HA EM ANEXO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/04/2003 | 6617.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/04/2003 | 60.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 17/04/2003 | 2975.80 | 70098884000144 | IPSERB 60% | REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR 10% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 17/04/2003 | 1158.00 | 70098884000144 | IPSERB 40% | REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR 10% NO MES DE MARCO DE 2003, CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 17/04/2003 | 3082.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | REFERENTE AO PAGAMNETO DE FOLHA DOS SERVIDO- RES DO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 17/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALRIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/04/2003 | 318.11 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/04/2003 | 557.65 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 22/04/2003 | 21.70 | 08874695000142 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO ICMS-26 DEBITADA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO OU AMBU LANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/04/2003 | 19190.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO FORD COURIER PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/04/2003 | 1500.00 | 00000378526472 | DUSTAN VASCONCELOS DE MORAIS | REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/04/2003 | 427.00 | 00002731102411 | RAQUEL MENDES CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/04/2003 | 600.00 | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 24/04/2003 | 2406.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 24/04/2003 | 871.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLENATONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/04/2003 | 1253.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/04/2003 | 885.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/04/2003 | 1560.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 24/04/2003 | 660.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 24/04/2003 | 750.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 24/04/2003 | 757.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 24/04/2003 | 4575.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADO COMO MEDICA AUDITORIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 24/04/2003 | 433.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 24/04/2003 | 20.00 | 00004534597495 | ODAILZA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 24/04/2003 | 200.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO SECRETARIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/04/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA- DOS COMO OPERADOR DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/04/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/04/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 24/04/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 24/04/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COM OPERADOR DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 24/04/2003 | 20.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO EMFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 24/04/2003 | 200.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/04/2003 | 20.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COM AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SANTIAGO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC- CAO DE GRADES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/04/2003 | 2805.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/04/2003 | 20.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CO- ZINHEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICI- PIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/04/2003 | 531.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/04/2003 | 200.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/04/2003 | 660.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA DIAS DE ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/04/2003 | 120.00 | 00000791452484 | KAIME ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/04/2003 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/04/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO AUDITORIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/04/2003 | 20.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/04/2003 | 100.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR MEDICA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 24/04/2003 | 1500.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIRETOR ADMINISTRATIVO GERAL NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/04/2003 | 1384.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/04/2003 | 1331.30 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMETO DE TARIFAS DA SAELPA DOHOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/04/2003 | 200.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CON-SULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/04/2003 | 47.60 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 011037, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SANTIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERCENEIRO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 24/04/2003 | 321.72 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE MESES ATUAIS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/04/2003 | 50.00 | 00002317024428 | LUCIMAR OLIVEIRA BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/04/2003 | 13.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTE MUNICIPIO, NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/04/2003 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADESIVOS DO VEICULODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/04/2003 | 7261.48 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2003 | 183.92 | 00000000000000 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2003 | 100.00 | 00003218738407 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA EFETUADOS EM CONSERTO DE ESTRADA NO TRE-CHO SERRA VERDE A ANGICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2003 | 717.91 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2003 | 250.65 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003, DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2003 | 884.67 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTA AO PAGAMENTO DE FGTS DESTE MUNICI- PIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2003, DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2003 | 4750.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITOMUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2003 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL/2003, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/05/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAM, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/05/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/05/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSDE ROUPA DA EQUIPE DO ERI, BEM COMO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/05/2003 | 2050.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES AOS UNIVERSITARIAS DA AREA DE SAUDE (ME-DICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS E AUXILIARES ),DO ERI DURANTE A REALIZACAO DOS SEUS TRABALHONESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/05/2003 | 487.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM PRATO FEITO (PF) E LANCHES, DESTINADOS AOS MOTO-RISTAS AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DESUAS IDAS EM HORARIOS DIURNOS E NOTURNOS TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES, CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/05/2003 | 405.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES, DESTINADOS A AUXILIARES, QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SU-CURU, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2003 | 100.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF E AUXILIARES, QUE DESLOCA-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SALAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E AUXILIARES QUE DESLOCA-SE DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JERICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/05/2003 | 680.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | REFERENTE A 26 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS, DUAS SERRA, SERRA VERDE, VAREJAO, ANGICOE JERICO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/05/2003 | 180.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TAMBORES DE 200L, DESTINA-DOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REF. AO MES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA ZELIA FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO ERI PELO SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR TRABALHOS NO POSTO DE SAUDE LO-CALIZADO NA COMUNIDADE DO LIGEIRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2003 | 320.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS EFETUADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/05/2003 | 147.70 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME FOLHETO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/05/2003 | 153.49 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/05/2003 | 19.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/05/2003 | 140.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAM- PANHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/05/2003 | 390.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | SERVICO DA BOMA DESSALINIZADORA, SERVICO, EN-ROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO E ROLAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/05/2003 | 292.30 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/05/2003 | 129.01 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/05/2003 | 1500.00 | 04591943000197 | EDITEC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA GERAL DE UMA CUSPIDEIRA E CON-SERTO DA PARTE DE FORCA DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSERTO DO SISTEMA DE ELABORACAO DO ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA POSTO DE SAUDE PEREI-RO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000080 E 000081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/05/2003 | 818.87 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/05/2003 | 723.53 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00415 E 00416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/05/2003 | 2932.16 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/05/2003 | 830.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000894, CARRO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/05/2003 | 5132.07 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/05/2003 | 822.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2003 | 155.06 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONEDA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2003 | 175.14 | 41150368000113 | BETA X | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E CADASTRAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PES- SOAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/05/2003 | 216.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/05/2003 | 12.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/05/2003 | 726.05 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/05/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | REFERENTE A PRODUCAO DE RELEASES, NOTAS E MA-TERIAL INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO PARA PROGRAMAS RADIOFONICOS DAS RADIOS SERRA BRAN-CA E INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA EM MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/05/2003 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2003DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO,COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/05/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MU-NICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA- DOS, PRESTADOS NAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRABRANCA REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/05/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOPRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/05/2003 | 519.00 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA POR OCASIAO DE TRABALHOS REALIZADOSFORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/05/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/05/2003 | 132.78 | 01354636000102 | UOL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO PROVEDOR DO UOL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/05/2003 | 263.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | CONSERTO BOMBA SUBMERSA BES-94 1/2 CV MONF. COM ENROLAMENTO DO MOTOR, CONSERTO BOMBA BC201,5CV MONOF, CONSERTO BOMBA BOOSTER 2 CV MONFCONFORME NOTA FISCAL Nº 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/05/2003 | 973.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ELETROBOMBA DA SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001928, 001930 E 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/05/2003 | 287.21 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFRENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/05/2003 | 136.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/05/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/05/2003 | 238.35 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2003 | 479.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2003 | 470.44 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/05/2003 | 151.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FEIJAO | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/05/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDESTA ASSOCIACAO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/05/2003 | 330.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, EFETU-ADOS NOS CONSERTOS DOS CATAVENTOS DOS POCOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE TRES UMBUZEIROCAPOEIRAS, SUSSUARANA, INGA, MONICA E SEDE DODISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/05/2003 | 125.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA, NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA SEGURO SAFRA, PERFAZENDO UM TOTAL DE50 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/05/2003 | 27.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/05/2003 | 171.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/05/2003 | 228.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO FIRMO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/05/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRAREF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/05/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO DO LOGOS II, REF. MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/05/2003 | 382.50 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES, POR OCASIAO DAS APRESENTACOES DA BANDA MARCIAL E DO GRUPO DE DANCAS DA CIDADE DE GURJAO, NA SEMADESB, EVENTO INTEGRANTE DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/05/2003 | 493.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO DEDESENVOLVENDO A LEITURA E ESCRITA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/05/2003 | 694.50 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONA RURAL E URBANA, QUE FREQUENTAM O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DA UVA, NOS DIAS 10, 17 E 31 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | REFERENTE A 15 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EDIVANIA NUNES VIDAL, RESIDENTE NA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE SER TRANSPORTADA PARA CAMPINA GRANDE, ONDE CURSA A FACULDADE DE PEDAGOGIA PELO PEC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/05/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA JLA 8471 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE FREQUENTAM O CURSO DE LICENCIATURA, ATRA-VES DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO REDE PUBLICA CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/05/2003 | 160.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS, PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, ONDE ESTAO FREQUENTANDO O CURSO DE PEDA-GOGIA AOS SABADOS, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/05/2003 | 126.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TAMBORES DE 200L, NA E.M.E.I.F AMARA WANDERLEY DURANTE OS MES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00000781990424 | EDGILSON VILAR WANDERLEY | REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DABANDA PERFIL DE SERRA BRANCA, NO ARRAIA DA SERRA, NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, FESTIVIDADE DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/05/2003 | 2900.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEI | REFERENTE A APRESENTACAO ARTITISTO MUSICAL DABANDA PERFIL DE SERRA BRANCA, NO ARRAIA DA SERRA, NA PRACA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO ANIVERSA- RIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2003 | 50.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-COS EFETUADOS NO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTEDO DISTRITO SUCURU E NA REVISAO DO SISTEMA DEIGNICAO DO ONIBUS DA SEDE PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/05/2003 | 93.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NOS CONSERTOS E TROCAS NOS PNEUS, TROCA DO REPARO DA ALAVANCA, CRUZETA, LUBRIFICACAO ESOLDA NAS CANTONEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2003 | 101.70 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/05/2003 | 120.96 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/05/2003 | 96.60 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/05/2003 | 172.04 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2003 | 160.48 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/05/2003 | 173.88 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESE DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/05/2003 | 157.17 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/05/2003 | 68.60 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/05/2003 | 160.65 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/05/2003 | 101.70 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO CIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/05/2003 | 180.90 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/05/2003 | 227.70 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/05/2003 | 107.44 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/05/2003 | 171.00 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2003 | 73.40 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/05/2003 | 97.18 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO NOS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/05/2003 | 63.00 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/05/2003 | 63.56 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/05/2003 | 352.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/05/2003 | 48.75 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/05/2003 | 425.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/05/2003 | 357.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO, NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/05/2003 | 600.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | REFERENTE A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES DA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/05/2003 | 192.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, DURANTE05 DIAS LETIVOS DIURNOS DO MES DE MAIO DE 03,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTARESIDENTES NA COMUNIDADE DO LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO E BELO MONTE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/05/2003 | 361.68 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE DURANTE O PERIODO LETIVOS DIURNOS E NOTURNOS DO MES DE MAIO DE 2003, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADEVARZEA NOVA, MALHADA VERMELHA, CAMPAO E AROEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/05/2003 | 272.80 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, DURANTE11 DIAS LETIVOS NOTURNOS DO MES DE MAIO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SACO E PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULA E.M.E.F AMARA WANDERLEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/05/2003 | 177.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SACO E CAMPO ALE-GRE, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/05/2003 | 417.40 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, DURANTE10 DIAS LETIVOS NOTURNOS DO MES DE MAIO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SUSSUARANA E AMEIXA PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA BALBINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/05/2003 | 347.80 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO F4000, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NAS COMUNIDADES DE VAREJAO, JATOBAE ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/05/2003 | 556.60 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE RIACHO DO BURACO I E II E QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA ALBINA PEREIRA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE 10 DIAS LE-TIVOS NOTURNOS DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/05/2003 | 425.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE DURANTE 10 DIAS LETIVOS NOTURNOS DO MES DE MAIO DE 03TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA E RICAHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA BALBINA PEREIRA NO DIST. SAN-TA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/05/2003 | 442.60 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE TRES UMBUZEIROS, ANGICOS E ACUDINHO, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA BALBINA PEREIRA DO DISTRITO SANTA LUZIA NO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/05/2003 | 248.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE INGA E PE DE SER-RA PARA ASSIETIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA ALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/05/2003 | 392.10 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS CO-MUNIDADES DE ANGICO, SALAO E MALHADA VERMELHAPARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO SANTA LUZIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/05/2003 | 215.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE CAUACU, MALHADINHA, CABOCLO E CRAIBEIRA, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/05/2003 | 442.80 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO NA SE-DE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/05/2003 | 455.40 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE NO VEICULO F4000, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FEIJAO, PAU DE FERRO E SERRINHA, PARA ASSIS-TIREM AULA NAS ESCOLAS E.E.E.F.M. SENADOR GAUDENCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/05/2003 | 392.10 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALAO, TAMBORIL, LAGOA DA SERRA E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/05/2003 | 700.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE DUAS SERRAS, JERICO, SERRA VERDE E TAMBORIL PARA ASSISTI- REM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/05/2003 | 556.60 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NAS COMUNIDADES DE CABOCLO, FARIASPINHOES, GARROTA E MARINHEIRO, PARA ASSISTIREAULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDENCIO NO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/05/2003 | 450.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES ANGICOS E LAGOA DA SERRA, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J.GAUDENCIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/05/2003 | 248.00 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PE DE SERRA PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M MARIA ALBINA PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/05/2003 | 172.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU=DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA, PARA O RIACHO DO BURACO, ONDE AGUARDAM O TRANSPORTE COM DESTI-NO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA ASSISTIREMAULA NA E.E.E.F.M MARIA ALBINA PEREIRA, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/05/2003 | 442.80 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE DUAS SERRAS E JERICO, PARA AS-SISTIREN AULA NA E.E.E.F.M SENADOR J. GAUDEN-CIO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/05/2003 | 160.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE, DURANTE08 DIAS LETIVOS DIURNOS NO MES DE MAIO DE 03,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M CONEGO J.M. PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2003 | 632.40 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | REFERENTE A 20 VINTE VIAGENS TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M CONEGO J. M. PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/05/2003 | 531.30 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | REFERENTE A DUAS VIAGENS DIARIAMENTE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE VELOSO EBALANCO, PARA ASSISTIREM AULA NA E.E.E.F.M CONEGO J.M. PEREIRA, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/05/2003 | 260.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/05/2003 | 160.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM SOLDA NO PLATINADO E NO CAPACITOR. CONSERTO DE UMA BOMBA BC926 COM EMBUCHAMENTO DO LIXO E EXTRACAO DO ROTOR. CONSERTO DE UMA BOMBA BC92 2CV MONF. COM SER-VICO NA PONTA DO EIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/05/2003 | 230.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO - UTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/05/2003 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/05/2003 | 599.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001855 E 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/05/2003 | 374.40 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/05/2003 | 135.60 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/05/2003 | 1036.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/05/2003 | 47.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/05/2003 | 896.95 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000236, 000237 E 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2003 | 50.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00413 E 00414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/05/2003 | 213.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/05/2003 | 1269.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO USADO NA SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/05/2003 | 3838.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO E PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/05/2003 | 325.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CAMPEONATO DE BILHAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/05/2003 | 195.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO E NO CARROCAO DE TRANSPORTAM O LICO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/05/2003 | 37.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-COS, EFETUADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS, NO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/05/2003 | 82.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA, EFETUADOS NO CONSERTO DOS PNEUS, SOLDA NOENGATE, NA BARRA DE TRACAO, DOS CARROCOES E TRATORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO NAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/05/2003 | 160.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA EFETUADOS NA RODA DO CARROCAO TRUCADO E SERVICOS DE MADEIRA NAS GRANDES DIANTEIRAS E TRAZEIRA, BEM COMO CONSERTOS NOS PNEUS DO CARROCAO GRANDE AZUL, QUE FAZEM A COLETA DO LIXONAS RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/05/2003 | 150.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/05/2003 | 3604.37 | 00000000000000 | CHESF | REFERENTE A PRINCIPAL E ENCARGOS DO MES DE MAIO DE 2003, CONF. CLAUSULAS SETIMA, OITAVA E DECIMA PRIMEIRA, DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO-CHESF E O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA EM 01/12/1999, NOSISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/05/2003 | 213.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | CONSERTO MOTOR ZAMINAR NS-50, CONSERTO MOTOR BRANCO 3,5CV GASOLINA COM SERVICOS PONTA EIXOE EXTRACAO PARAFUSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/05/2003 | 296.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O MOTOR BOMBA - SERRA E CAMINHAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº001929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/05/2003 | 2938.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/05/2003 | 52.15 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O POSTO TELEFONICO DO LIGEI-RO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/05/2003 | 1077.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 00895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/05/2003 | 1140.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2003 | 155.75 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/05/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA (DEPOSITO DE MATERI-AL DE OBRAS E ENGENHARIA), REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/05/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA FISCALIZA-CAO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME SOLICITACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICO DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 DIAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/05/2003 | 22.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO OBRA MECANICOS EFETUADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS, DO VEICULO GOL, PER- TENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2003 | 65.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI-CA, EFETUADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO GOL E SERVICO NA RODADO CAMINHAO FORD, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/05/2003 | 947.82 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº 00896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/05/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/05/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCEIRA COM ESTA PREFEITURA - PORTAL DO ALVORADA, REF. AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/05/2003 | 160.00 | 00076824179434 | SEVERINO BERNARDO FILHO | REFERENTE A 08 CARRADAS DAGUA EM CARRO PIPA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DO AHU,CAMPO DE AVIACAO E QUIXABA, NESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/05/2003 | 20.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O AGENTE JOVEM CONFORME NOTAFISCAL Nº 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/05/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/05/2003 | 98.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A JOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/05/2003 | 67.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413 E 00414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/05/2003 | 98.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413 E 00414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/05/2003 | 88.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PESSOAL DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413 E 00414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/05/2003 | 204.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 452367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014541 | 03/05/2003 | 7101.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010987 E010988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 05/05/2003 | 130.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PARA OS FIATS DA SECRETARIA DE SAUDE NO USO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 05/05/2003 | 1110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS PARA OS FIATS DA SECRETARIA DE SAUDE DO USO DO PSF CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529,000456 E 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 05/05/2003 | 300.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4077PARA OS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 05/05/2003 | 47.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 05/05/2003 | 231.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/05/2003 | 1413.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/05/2003 | 669.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0013068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 05/05/2003 | 4425.30 | 01777673000115 | ASMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003182 E003183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/05/2003 | 252.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA DOACAO AO PESSOA DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 05/05/2003 | 180.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 452319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 05/05/2003 | 50.00 | 00068859716420 | IRACI MOTA GONZAGA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/05/2003 | 0.50 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DENOTA FISCAL Nº 001895, PAGO A MENOR REF. A EMPENHO Nº 02877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 05/05/2003 | 201.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 452320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 05/05/2003 | 45.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1106E 1099 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPE-SAS EFETUADAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRAT DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/05/2003 | 8.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DANOTA FISCAL Nº 002257 EMPENHADA A MENOR, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/05/2003 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTE-MA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/05/2003 | 100.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA IMACULADA CONCEICAO DE SERRA BRANCAQUANDO DA REALIZACAO DE RETRETA PELAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 06/05/2003 | 650.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2519. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 CARRADAS DAGUA TRANSPORTANDO EM CARROS POPAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO BAIRRO ODONZAO NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/05/2003 | 150.10 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PESSOAL DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 452321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 06/05/2003 | 15.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/05/2003 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 9515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 07/05/2003 | 330.00 | 01777673000115 | ASMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/05/2003 | 456.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECRE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 452322 E 452323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 07/05/2003 | 100.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO CHEVETE DE USO DA SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 08/05/2003 | 608.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº002590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 08/05/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 08/05/2003 | 784.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/05/2003 | 160.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O PROGRAMA DO PETI, CON-FORME NOTA FISCAIS 002591 E 002525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/05/2003 | 20.00 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO NAS REALIZACOES DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/05/2003 | 530.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUSNO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 08/05/2003 | 752.90 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452325 E 452335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/05/2003 | 874.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 09/05/2003 | 210.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/05/2003 | 1596.55 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2003, CONFORME AVI-SO LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/05/2003 | 5634.89 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FG-TS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2003CONFORME AVISO LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/05/2003 | 14895.12 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE ANOS ANTERIORES CONFORME GPS ANEXA DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2003 | 312.90 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRE-SA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMI-SSIONADOS E PREST. SERVICOS DESCONTADA NO FPMNO DIA 10/05 REF. A FOLHA DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/05/2003 | 1692.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMI-SSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESCONTA-DA NO FPM DO DIA 10/05 FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2003 | 550.35 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA IN-CIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESCONTADA NA CONTA DO FPM DO DIA 10/05 REF. A MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/05/2003 | 2461.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DE INSS DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMISSIONADOS E PREST. SERVICOS DESCONTADA NOFPM NO DIA 10/05 DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/05/2003 | 66.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028 E 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2003 | 3506.45 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMI-SSIONADOS E PREST. SERVICOS DESCONTADA NO FPMDO DIA 10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/05/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/05/2003 | 183.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2003 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTASDO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DEBITADO NA CONTADO FPM NO MES DE MAIO DE 2003, REF. AS COTAS DO DIA 10/20/30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2003 | 3489.01 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESCONTADA NOFPM NO DIA 10/05 REF. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2003 | 1796.13 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ABRIL DOS COMI-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NO FPM DO DIA 10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/05/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 03,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/05/2003 | 1068.20 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME FATURASEM ANEXO, REFE. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/05/2003 | 642.50 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/05/2003 | 39.23 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000526, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/05/2003 | 199.81 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISCAIS DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/05/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CON-TAS MEDICAS DO HOSPITAL GERAL NO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/05/2003 | 280.00 | 00051544571453 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN- CAO CORRETIVA E TROCA DE MANGUITOS, PERAS, BRADECEIRAS, EM SETE APARELHOS DE VERIFICAR APRESSAO ARTERIAL, NO HOSPITAL GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/05/2003 | 238.00 | 00000000000000 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITLA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/05/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA- DOR DO APARELHO DE RAIO X, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/05/2003 | 4250.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL PER- FAZENDO UM TOTAL DE 17 PLANTOES MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/05/2003 | 40.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA REFERENTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO SETOR DE CONTAS MEDICAS, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/05/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA- DOR DO APARELHO DE RAIXO X NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/05/2003 | 100.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA REFERENTE A 05 PLANTOES DE 12 HORAEXTRAS NA LAVANDERIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/05/2003 | 250.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO COSTUREIRA, NA CONFECCAO DE 06 UNIFORMES MAS-CULINOS COM BORDADOS E 05 FORROS PARA AS CADEIRAS DO HOSPITAL GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 12/05/2003 | 40.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL REFERENTE A 02 PLANTOES DE 12 HORAS EXTRAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/05/2003 | 700.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 02 PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00073873284472 | MARCUS ALEXANDRE SODRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORADMINISTRATIVO GERAL DO HOSPITAL GERAL, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 12/05/2003 | 240.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERCRETARIA DO HOSIPITAL GERAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/05/2003 | 924.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUI-MICO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/05/2003 | 20.00 | 00004511864438 | GILLIARDE ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS DO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, NA LAVANDERIA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISO-RA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/05/2003 | 20.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA REFERENTE A 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOESMEDICOS DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/05/2003 | 80.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS DO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12 HORAS NA LAVANDEIRA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/05/2003 | 40.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA REF. A 02 PLANTOES DE 12 HORAS EXTRA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/05/2003 | 1750.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/05/2003 | 750.00 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 PLANTOESDE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/05/2003 | 350.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 01 PLANTAO DE 24 HORAS NOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/05/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000878683429 | ANDRE TELES DE VILEIA ARAUJO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/05/2003 | 855.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL GE- RAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 12/05/2003 | 225.00 | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOESDE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/05/2003 | 1420.45 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/05/2003 | 1428.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320/000321/ 000322 E 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/05/2003 | 870.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/05/2003 | 20.00 | 00003217445430 | LENICE GOUVEIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 E MEIO PLANTAO DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/05/2003 | 2250.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA PERFAZENDO UM TOTAL DE 09 PLANTOESMEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/05/2003 | 600.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/05/2003 | 45.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KALINE DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/05/2003 | 1550.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/05/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA- DOR DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/05/2003 | 11.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/05/2003 | 20.00 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/05/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/05/2003 | 20.00 | 00059170620482 | LEONIDES CICERA DE O. SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE EMFERMAGEM DO HOSPITL GERAL DE SERRA BRANCA REF. A 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/05/2003 | 40.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIADE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/05/2003 | 40.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIADE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/05/2003 | 40.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIADE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/05/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/05/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/05/2003 | 1750.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/05/2003 | 60.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAADMINISTRATIVO DO SETOR DE CONTAS MEDICAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 12/05/2003 | 520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/05/2003 | 48.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/05/2003 | 300.00 | 00070823863468 | JOAO MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUA-DOS NA RECUPERACAO DO FRONTAL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO LIGEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 13/05/2003 | 2388.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/05/2003 | 3594.78 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA 1ª PARCELA DA COTA DO FPM NO MES DE MAIO/2003, DESTINADO A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO/PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/05/2003 | 238.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000581 E 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/05/2003 | 98.10 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 13/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARAESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 13/05/2003 | 260.11 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO PAGTO DE PARTE DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES NO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/05/2003 | 60.00 | 00005181135404 | SISTEMAQ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER FACIT CONFORME NOTA FISCAL Nº 0606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/05/2003 | 400.00 | 00042363191528 | JOAO SILVIO PONTES | REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICO EM SHOW REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2003, NA PALHOCA DO FLAMENGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/05/2003 | 100.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE MA-RIA MARGARIDA DE MIRANDA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SUZANA NETA DA PENHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/05/2003 | 2760.00 | 00016245601487 | EDUARDO DA COSTA QUEIROZ E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRENTE PRODUTIVA DETRABALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/05/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOSERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/05/2003 | 20118.60 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/05/2003 | 366.00 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/05/2003 | 9908.80 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/05/2003 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 15/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EDNALDO BEZERRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PAGA PELO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/05/2003 | 11719.99 | 99999999999999 | ADAILDA OLIVEIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA DO EJA REF. AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/05/2003 | 8203.90 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, DO PESSOAL TECNICO E DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 15/05/2003 | 60.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/05/2003 | 41871.67 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO COM RECURSOS FUNDEF 60% REFERENABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/05/2003 | 444.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/05/2003 | 17160.65 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | REFRENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/05/2003 | 408.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 15/05/2003 | 3434.40 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 15/05/2003 | 24.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/05/2003 | 1285.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 4.094-0, CONFORME RECIBO DE DEPO-SITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/05/2003 | 25.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTE-IO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/05/2003 | 12963.84 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/05/2003 | 2077.20 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 15/05/2003 | 18755.87 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO SUS AO PESSOAL DO PSF E TECNICOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 15/05/2003 | 14364.40 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/03,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 15/05/2003 | 15834.33 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 15/05/2003 | 138.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 15/05/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDOREDESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 15/05/2003 | 1550.16 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMETO DO PEVA NO MES DE ABRIL DE 03,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/05/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO SEGURO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO,DOVEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/05/2003 | 1583.37 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NOS MESES DE JUNHO/00, MARCO/02 E JANEIRO/03, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 19/05/2003 | 45.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 19/05/2003 | 215.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 19/05/2003 | 923.75 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/05/2003 | 30.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/05/2003 | 16.00 | 01173591000161 | W M PECAS E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE PECAPARA VEICULO DE USO DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/05/2003 | 912.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PALCO PARA REALIZACAO DE FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/05/2003 | 3744.32 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPSERB PARTE EMPRE-SA SOBRE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE MAIO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/05/2003 | 862.55 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2003, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/05/2003 | 3044.35 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2003, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/05/2003 | 10305.27 | 70098884000144 | IPSERB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPSERB PARTE DA EM-PRESA SOBRE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/05/2003 | 1558.12 | 70098884000144 | IPSERB 40% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPSERB EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/05/2003 | 3381.41 | 70098884000144 | IPSERB 60% | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPSERB EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/05/2003 | 558.32 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPSERB PARTE DOS EMPREGADOS RETIDOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/05/2003 | 3979.00 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ANOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/05/2003 | 779.98 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/05/2003 | 32.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/05/2003 | 33.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS , CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/05/2003 | 89.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/05/2003 | 99.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/05/2003 | 99.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOL-VER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/05/2003 | 99.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTE-IO DE DESPESAS EFETUADAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/05/2003 | 1289.82 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPSERB PARTE EMPRE-SA SOBRE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 21/05/2003 | 400.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE NOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 21/05/2003 | 20.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 21/05/2003 | 24.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2252 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 21/05/2003 | 30.00 | 00002586617479 | MIRIAN MARIA ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 21/05/2003 | 2470.50 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA 2ª PARCELA DA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO/03, DES-TINADOS A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECA-TORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 21/05/2003 | 37.50 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTA SECRETARIA A OUTROS MUNICI-PIO PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 22/05/2003 | 140.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGEUL DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DA TURMA DO CAHVES REALIZADA NA PALHOCA DO FLAMENGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 22/05/2003 | 1574.77 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONEDAS CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 22/05/2003 | 400.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003, CONF.NOTA FISCAL Nº 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/05/2003 | 308.69 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONECELULAR DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/05/2003 | 264.55 | 03326058000118 | PALHETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001153/4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 22/05/2003 | 347.05 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEREIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE PORCELANA, CONFORME CUMPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 22/05/2003 | 810.00 | 00009234349415 | MARIA DA CONCEICAO MORATO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RELACOES HUMANAS E MOTIVACAO PARA O TRABALHO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 2223, 24 E 25 DE ABRIL DE 2003, AGENTES JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 22/05/2003 | 1460.78 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/05/2003 | 800.00 | 03036218000194 | FORTCAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/05/2003 | 403.33 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00259 E 00261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/05/2003 | 136.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAS- SAGENS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA PARA ESTAGIAR NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/05/2003 | 200.00 | 00005298425488 | GIARLANDIO ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN- CAO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITODE SUCURU NO MES DE MARCO/2003, POR OCASIAO DAS FERIAS DO FUNCIONARIO QUE OCUPA O REFERI-CO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 22/05/2003 | 85.00 | 00062498827315 | CATHERINE MARIA CHAGAS COELHO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS QUANDO SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, PARA ESTAGIAR NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 22/05/2003 | 136.00 | 00000999157400 | IRACEMA FILGUEIRA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAS- SAGENS QUANDO DE SEU DESLOCAMENTOS DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA, PARA ESTAGIAR NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 22/05/2003 | 136.00 | 00003489998448 | ANA CLAUDIA CAMPOS MONTEIRO | REFERENTE A AUMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAS-SAGENS QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA PARA ESTAGIAR NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 22/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOS OTACILIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 22/05/2003 | 170.00 | 00002940290440 | SIMONE MARIA DA SILVA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAS- SAGENS QUANDO DE SEU DESLOCAMENTOS DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA PARA ESTAGIAR NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 23/05/2003 | 896.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 23/05/2003 | 5317.00 | 05456092000132 | REALMED | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 004416 E 004417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 23/05/2003 | 2147.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/05/2003 | 16.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 005166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/05/2003 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 004019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/05/2003 | 12.60 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE BOLETO BANCARIO PELO PAGAMENTO EM ATRASO PELO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/05/2003 | 207.80 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITALGERAL DE SERRA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/05/2003 | 496.47 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PRODUCAO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/05/2003 | 545.60 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/05/2003 | 574.55 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GERAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/05/2003 | 749.57 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESIA DO HOSPITAL GERAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/05/2003 | 436.72 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELO SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/05/2003 | 342.11 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELO SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/05/2003 | 900.27 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/05/2003 | 72.88 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICA ANESTESIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/05/2003 | 32.50 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR PELOS SERVICOPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/05/2003 | 40.80 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 27/05/2003 | 70.00 | 00002076037403 | ANCELMO DE SOUSA QUEIROZ | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 27/05/2003 | 300.00 | 00070819742449 | LOURIVAL DA SILVA SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITURARIO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/05/2003 | 270.00 | 00025082523449 | NIVALDO GONZAGA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/05/2003 | 1300.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O GRUPO DE DANCAS ITAMOROTINGA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/05/2003 | 30.00 | 00003216143481 | CICERA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/05/2003 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2003 | 215.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 106834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/05/2003 | 170.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/05/2003 | 35.00 | 00015122379491 | GERALDO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA QUANDO NA CONDUCAO DE PESSOAS DESTA SECRETARIA PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/05/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/05/2003 | 4.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 26 NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/05/2003 | 359.07 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2003, DO DIA 30/05, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/05/2003 | 1267.35 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2003, DO DIA 30/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/05/2003 | 1039.23 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE AO REPASSE DE 3% PARCELA DA COTA DOFPM REFERENTE AO MES DE MAIO, DESTINADOS A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO/PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/05/2003 | 1966.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330, 000331, 000332 E 000333, ALIMENTOS E MATERIALDE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/05/2003 | 1107.50 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2003 | 117.00 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 LENCOIS E 07 BATAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/05/2003 | 17676.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES PELA PRODUTIVIDADE DO SUS NO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/05/2003 | 29171.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/05/2003 | 8100.00 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/05/2003 | 1550.16 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/05/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2003 | 263.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATDO ACIMA IDENTIFICA-DO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2003 | 173.70 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR REF. A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATADO ACIMA IDENTIFICADO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2003 | 200.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DA VIZINHA COMUNIDADE DE BARRIGUDA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/05/2003 | 100.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMU-NIDADE DE QUIXABA DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/05/2003 | 147.96 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | REFERENTE A 09 VIAGENS NO PERIODO DE 02 A 15 DO MES DE MAIO DE 2003, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE VARZEA NOVA, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA E.M.E.I PIO XII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/05/2003 | 7981.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/05/2003 | 60.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/05/2003 | 41807.10 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/05/2003 | 432.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/05/2003 | 17438.65 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECREATRIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/05/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/05/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE PESSOAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIODE 2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/05/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DO MES DE MAIO DE 2003, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/05/2003 | 12910.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DO MES DE MAIO DE 2003,CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/05/2003 | 10152.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ACAO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/05/2003 | 126.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ACAO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/05/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | SEC.TRANSP.-CARLOS AUGUSTO T.MOTA OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/05/2003 | 20058.60 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES D MAIODE 2003, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/05/2003 | 366.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/06/2003 | 560.00 | 00004494334472 | JOSE LOPES MACHADO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS RETIRADAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 16 CARRADAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/06/2003 | 175.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOTRATORES QUE FAZEM A COLETA D ELIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 02/06/2003 | 500.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/06/2003 | 3579.90 | 00000000000000 | CHESF | VALOR REFERENTE AO PRINCIPAL E ENCARGOS CONFORME CLAUSULA 7ª,8ª E 11ª DO CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA VISANDO A EXECUCACAO DO PROJETO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA DE ILUMINACAO PUBLICACA, RFEREENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/06/2003 | 1820.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 02/06/2003 | 132.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADASA MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/06/2003 | 1047.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALNº 0670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/06/2003 | 1663.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO PERTENCNETE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 02/06/2003 | 941.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR DE LIXO E MOTO PERTENCENTES A SECR. DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 00928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/06/2003 | 300.00 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/06/2003 | 30.55 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/06/2003 | 84.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N. DA SILVA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCELO CAMELO | SERVICOS PRESTADOS NA FORRCAO DO BANC DO TRA-TOR ESTEIRA E CONSERTO NA BANCADA E COLOCACAODE TAMPAO DO VEICULO GOL DA FROTA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/06/2003 | 35.00 | 00036159522434 | TANIA MARIA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ORNAMENTAL E A-BERTURA DE LETREIRO NA PRACA DO BAIRRO DOS PEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/06/2003 | 20.00 | 00056207239849 | JOSE ROBERTO DONATO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONEXAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TRATOR VALMET PER-TENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/06/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/06/2003 | 20.00 | 00056207239849 | JOSE ROBERTO DONATO | SERVICOS PRESATDOS NA MNAUTENCAO DO TRATOR VAMET DE 03 CILINDROS, PERTENCNETE A FROTA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/06/2003 | 76.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/06/2003 | 15.00 | 00085695440491 | JOSE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS DE GRA-NITO NO DISTRITO SUCURU, DESTINADAS A EXPOSI-CAO DE PEDRAS EM CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/06/2003 | 35.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | SERVICO SMECANICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO PERTENCNETE A FROTA DESTE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/06/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DEOBRAS E ENGENHARIA DA PREFEITURA, REFERENTE AJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 02/06/2003 | 85.13 | 00000000000000 | STTP-SUP.DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLI | PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL-5669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 02/06/2003 | 1143.90 | 00000000000000 | MARCOSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCNETE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 02/06/2003 | 7091.85 | 00000000000000 | MARCOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/06/2003 | 460.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | AQUISICAO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO VEICU-LO PATROL PERTENCNETE A FROTA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL Nº 0222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/06/2003 | 57.31 | 00000000000000 | MARCOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 106384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 02/06/2003 | 927.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL 0918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 02/06/2003 | 1448.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 00923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/06/2003 | 190.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTA-DOS NO CONSERTO DES PNEUS, TROCA DÁGUA, SERVICOS DE TAMPAO E HIDRAULICO, BARRA DE TRAÇAO, SOLDA, NOS VEICULOS VALMET E MASSEY & FERGUS-SON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/06/2003 | 80.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | SERVICOS PESTADOS NA CONFECCAO DE 03 GRADES DE FERRO DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACADO PROGRAMA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 5024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/06/2003 | 211.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | CACHE ARTISITICO DE APRESENTACAO DA BANDA RAIZES DO FORRO NAS TENDAS AO LADO DO CORREIO PARA O PESSOAL DA 3ª IDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/06/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CELIA BRITO DUARTE | ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA,REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/06/2003 | 99.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/06/2003 | 670.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS ADOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/06/2003 | 30.49 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 02/06/2003 | 173.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 00422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/06/2003 | 283.90 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRABALHO DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 0672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 02/06/2003 | 366.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE, CONFNOTA FISCAL 004247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/06/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO EMERGENCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/06/2003 | 383.05 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSU- MO DO GRUPO DA 3ªIDADE DA SECR. DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/06/2003 | 2035.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO, EM CARRO DESOM, DIVULGACAO DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS EQUADRILHAS JUNINAS, NUM TOTAL DE 52 HORAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRES-TADOS A PREFEITURA DE SERRA BRANCA, REFERENTEA JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/06/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/06/2003 | 609.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORES MARCA RICOHDESTINADA A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/06/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULA-CAO DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 02/06/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | LOCACAO DO SISTEMA DE GERCAAO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/06/2003 | 36.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 1256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/06/2003 | 64.13 | 01354636000102 | UOL | ASSINATURA MENSAL DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/06/2003 | 311.77 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/06/2003 | 786.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 00425 E 00426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/06/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, A-VISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 02/06/2003 | 137.85 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SERRA BRANCA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/06/2003 | 464.12 | 00000000000000 | PASEP | pagamento correspondente ao PASEP referente ao mes de 2003, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/06/2003 | 298.30 | 00000000000000 | PASEP | pagamento referente ao PASEP correspondnete aabril de 2003, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOA DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/06/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | PAGAMENTO DE DIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA,PARA DESPESAS DE CUSTEIO EM VIAGENS PARA DES-LOCAMENTO FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE- QUSICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/06/2003 | 660.74 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SANTANA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/06/2003 | 543.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFIETO, CONF. NOTA FISCAL 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/06/2003 | 294.58 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | despesas telefonicas com telefone nº 9342-5900, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/06/2003 | 648.00 | 09093444000193 | PROMAC | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA DE PLA-CA MOC-5415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO, CONF. NOTA FISCAL Nº 254748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/06/2003 | 1102.00 | 09093444000193 | PROMAC | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO SANTANA DE PLACA MOC-5415, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL Nº 254748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/06/2003 | 1465.80 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTODOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/06/2003 | 1363.50 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC-PAL DA ZONA RURAL, QUE FREQUENTAM O CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JLA-8471, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA QUE FREQUENTAM O CURSO DE LICENCIATURA DO PECCONFORME NOTA FISCAL Nº 5023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/06/2003 | 40.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS LIQUI-FICADORES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL JO-AO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS TRANS- PORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, REDIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FREQUENTAM O CURSODE PEDAGOGIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/06/2003 | 112.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PA-RA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA NOS DIAS 06,11,14,18,21,25 E 28 DEMAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/06/2003 | 64.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA NOS DIAS 05,11,23 E 30 DE JUNHODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/06/2003 | 630.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | FORENECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA-DOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE SOM, E ARTISTAS QUE SE APRESEN-TARAM NO ARRAIA DA SERRA, POR OCASIAO DA ABERTURA DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 5075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/06/2003 | 348.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTA- RAM NO ARRAIA DA SERRA DURANTE O SAO JOAO NOSDIAS 09, 25 E 27 DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/06/2003 | 250.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VIAGEM EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA JLA8471TRANSPORTANDO A CIA DE DANCA ITAMOROTINGA, DESERRA BRANCA PARA A CIDADE DE CUBATI, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº5082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/06/2003 | 22.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO E PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 12 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS VENCEDORES DO TOR-NEIO DE BILHAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO A-NIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/06/2003 | 158.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, BOM-BA DÁGUA E SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRI-TO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/06/2003 | 144.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/06/2003 | 55.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CHEVETE QUE FAZ A SUPERVISAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA-DO SA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/06/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/06/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 02/06/2003 | 90.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 02/06/2003 | 37.50 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPE-SAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/06/2003 | 95.00 | 00015122379491 | GERALDO NETO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAD DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 02/06/2003 | 7981.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/06/2003 | 292.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NACRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/06/2003 | 154.70 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFESSORES QUE FREQUENTAM O CURSO DE PEDA-GOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 02/06/2003 | 393.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | SERVICOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/06/2003 | 455.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL Nº 00421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/06/2003 | 1034.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO GOL USADO NA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/06/2003 | 340.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CHEVETE UTILIZADO NA SUPERVISAO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL 00925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/06/2003 | 3853.30 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/06/2003 | 346.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/06/2003 | 35.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO DE VIAGEM EM SEU VEICULO TRANSPOR- TANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESI-DENTES NA REGIAO DA SERRA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº4963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/06/2003 | 527.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO DE PINTO DO ACORDEON EM APRESENTACAO NO ARRAIA DA SERRA, NA FESTE DE ABERTURA DO SAO JOAO 2003, NO DIA 09DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/06/2003 | 1053.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS APRESENTACOES DAS BANDASDE FORRO DURANTE O SAO JOAO 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/06/2003 | 93.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | FORNECIMETO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO EM EDUCACAO EMPREENDE-DORA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2003, CONFNOTA FISCAL Nº 4962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/06/2003 | 137.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA O CONSUMO DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/06/2003 | 224.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENCA DO FORNECIMENTO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITA-RIA DE LUZIA DO CARIRI PARA AJUDA DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/06/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | CONTRIBUICAO DESTINADAS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO PARA AJUDA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, REFREENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/06/2003 | 126.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 02/06/2003 | 460.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 02/06/2003 | 402.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CONVENIADO COM EMATER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/06/2003 | 8.50 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | JUROS DE ATRAZO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/06/2003 | 2020.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS UNI-VERSITARIOS DA AREA DE SAUDE E ERI, DURANTE AREALIZACAO DE SEUS TRABALHOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/06/2003 | 75.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DACAIXA DE AREIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO NA PARTE LESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/06/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS INFORMATIVAS E FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINACAO E PREVENCAO A AIDS, BEM CMO REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIGEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/06/2003 | 275.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE,EM CARRO DESOM, PERCORRENDO RUAS DESTA CIDADE, NA DIVUL-GACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 5030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/06/2003 | 210.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOAOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2002 E JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/06/2003 | 386.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAAOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIDURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMPESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE A JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/06/2003 | 300.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA, RIACHO DO BURACO, MARIAS PRETAS E PEDRA DÁGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SERRA BRANCA E SUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/06/2003 | 60.00 | 00004628981485 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE VARZEA DO ESTEVAO E DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DE SUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/06/2003 | 655.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE DE CAPOEIRAS, DUASSERRAS, SERRA VERDE, VAREJAO E JERICO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/06/2003 | 150.00 | 00016218728404 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE 05 DOMI-CILIOS NA RUA ANA MARIA DE SOUZA E 01 NA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO ERI, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/06/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAM, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/06/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/06/2003 | 504.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 02/06/2003 | 2081.00 | 05456092000132 | REALMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/06/2003 | 7.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | DIAIRA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/06/2003 | 7.50 | 99999999999999 | ALLANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | DIRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA FORA DA CIDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/06/2003 | 138.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/06/2003 | 459.51 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 01524-5 FEITO A MENOR, DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/06/2003 | 941.36 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES PRESTA-DOA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOAT FISCAL Nº 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 02/06/2003 | 830.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO D EMATERILA DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/06/2003 | 305.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAODOS SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 0671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/06/2003 | 4785.97 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 00920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/06/2003 | 720.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SCORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 00921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 02/06/2003 | 1052.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CURRIER DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 00924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/06/2003 | 3051.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 02/06/2003 | 230.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/06/2003 | 110.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 02/06/2003 | 1312.50 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/06/2003 | 504.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 02/06/2003 | 388.80 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 02/06/2003 | 156.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/06/2003 | 612.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 012583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/06/2003 | 2540.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº133444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/06/2003 | 2350.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/06/2003 | 20.00 | 00003897726408 | DANIELE ARAUJO CORREIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 4965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/06/2003 | 1150.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFREENTE AO MES DE MAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº4973.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 02/06/2003 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/06/2003 | 40.00 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEAO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/06/2003 | 40.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/06/2003 | 20.00 | 00005371736417 | KALINE KADYJANE MACIEL | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/06/2003 | 20.00 | 00002249972460 | FRANCELMA QUEIROZ GOMES | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/06/2003 | 20.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CNFORME NOTA FISCAL Nº 4968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/06/2003 | 604.50 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE SERRABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº4979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/06/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DE AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFNOTA FISCAL Nº4980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 02/06/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/06/2003 | 60.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/06/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE OPERADOR DO APARELHO DE RAIO X, REFERENTE A MAIO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 02/06/2003 | 4500.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS COMO MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCAREFERENTE A MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCALNº 4986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 02/06/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NA FUNCAO DE MEDICA, REFERENTE A MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/06/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE ENFERMEI-RA, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/06/2003 | 20.00 | 00003217445430 | LENICE GOUVEIA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/06/2003 | 350.00 | 00013225189472 | LUCIA F.G. RIBEIRO | PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVI-COS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,REFERENTE A MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 203, CONF. NOTA FISCAL Nº 4972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/06/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA- DOR DO APARELHO DE RAIO XNO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCALNº 4996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KALINE DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/06/2003 | 40.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL, REFEREN-TE A MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/06/2003 | 40.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DSTA CIDADE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 5003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | SPAGAMENOT DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCAREFERENTE A MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCALNº 5001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/06/2003 | 40.00 | 00059170620482 | LEONIDES CICERA DE O. SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/06/2003 | 2250.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE MEDICA A-NESTESISTA, REFERENTE A MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/06/2003 | 800.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/06/2003 | 700.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO | PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/06/2003 | 400.00 | 00043136338391 | PAULO ALVES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCAREFERENTE A MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCALNº4983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/06/2003 | 20.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/06/2003 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFNOTA FISCAL Nº 5006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2003, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFNOTA FISCAL Nº 5013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/06/2003 | 40.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTEO MES DE MAIO NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO NO HOSPITAL GERAL, CONF. NOTA FISCAL Nº4994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/06/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR ADMINISTRATIVODO SETOR DE CONTAS DO HOS-PITAL GERAL, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/06/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA NA FUNCAO DE OPERADOR DE RAIO X, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/06/2003 | 1750.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA NA FUNCAO DE MEDICOREFERENTE A MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL NA FUNCAO DE BIOQUIMICO, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/06/2003 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECOPEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/06/2003 | 240.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DESECRETARIA NO HOSPITAL GERAL, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº4966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA VIANA LEAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEEMFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,REFERENTE A MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 210485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/06/2003 | 1320.00 | 00013255860482 | JOSE ARIMATEIA B.DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFREENTE A MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 4970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/06/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEOPERADOR DE MAQUINA DE RAIO X NO HOSPITAL GE-RAL, REFREENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 5017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, NA FUNCAO DE REVI-SORA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A MAIO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº4689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 4971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/06/2003 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | pagamento dos servicos prestados na funcao deauxiliar de servicos gerais no hospital geralde Serra Branca, referente a maio de 2003, conforme nota fiscal nº 4997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/06/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JORDANA SILVA DE SOUZA | AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA SERRA BRANCA, ONDE A MESMA ESTAGIA NO ERI, REFEREN-TE AO PERIODO DE 27/05/03 A 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/06/2003 | 136.00 | 00000000000000 | ANA KARINA HOLANDA LEITE MAIA | AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, ONDE AMESMA ESTAGIA NO ERI, REFERENTE AO PERIODO DE20/04/03 A 23/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/06/2003 | 136.00 | 00002767644478 | CASSANDRA FARIAS DE LIMA | AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA SERRA BRANCA, ONDE A MESMA ES-TAGIA NO ERI, REFERENTE AOS PERIODO DE 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/06/2003 | 136.00 | 00003336589495 | KESIA DE MACEDO REINALDO | AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, ONDE AMESMA ESTAGIA NO ERI, REFERENTE AO PERIODO DE27/05/03 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/06/2003 | 136.00 | 00000960779485 | ANDREZA CRISTINA DE LIMA TARGINO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO DE PARA DESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCA, REFERENTE AO PERIO DE 28/04/03 A 23/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/06/2003 | 340.00 | 00003819583459 | MARILIA DENISE DE SARAIVA BARBOSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO DE DESPESAS COMPASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA, ONDE A MES ESTAGIA NO ERI, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/03 A 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/06/2003 | 136.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCA, ONDE A MESMA ESTAGIA NO ERI, REFERENTE AO PERIODO DE28/04/03 A 23/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/06/2003 | 62.29 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESAS COM OS TELEFONES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/06/2003 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | SERVICOS PRESTADOS NA CONSLTA E ELETROENCEFA-LOGRAMA REALIZADO NA SRA. MARIA ELZA FURTOUZPDE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/06/2003 | 48.40 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/06/2003 | 258.91 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 03/06/2003 | 440.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRE-CHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 03/06/2003 | 107.70 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSU-MO DO PESSOAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº452373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 04/06/2003 | 10.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS, PEÇAS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº002050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 05/06/2003 | 770.90 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 399761 E 399762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 06/06/2003 | 49.60 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMONO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 06/06/2003 | 47.60 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAGERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 06/06/2003 | 7504.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 06/06/2003 | 30.00 | 00004579352432 | MARCIA GONZAGA PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 09/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NA PRAÇA DOS PEREI-ROS DA RUA VALDEMAR TORREAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/06/2003 | 1216.40 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/062003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/06/2003 | 4293.21 | 00000000000000 | FGTS | RETENCAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CON- FORME AVISO DE LANCAMNETO DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/06/2003 | 16012.42 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/06/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPPRTE ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL Nº4964, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 11/06/2003 | 2380.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORMATICA COMERCIO E SERVICO | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR- ME NOTA FISCAL Nº 0369. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 11/06/2003 | 30.00 | 00068991533434 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 11/06/2003 | 186.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANAC, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 11/06/2003 | 130.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO HIDRAULICA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 11/06/2003 | 450.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 11/06/2003 | 908.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO CONSUMONO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 11/06/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA, CONF. NOTA FISCAL Nº 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 11/06/2003 | 210.00 | 01880338000148 | FARMACIA DROGACENTER | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NOTA FISCAL Nº 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 11/06/2003 | 60.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DES-TINADAS A SECRETARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 11/06/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PRESTADOS DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 11/06/2003 | 63.22 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA | SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 11/06/2003 | 1670.76 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NOHOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME FATURA Nº26588 E 18436503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 11/06/2003 | 745.03 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 11/06/2003 | 57.76 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPIAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 11/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | SERVICOS DE MAO-DE-BRA PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SER-RA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 11/06/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ERALDO RICARDO DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA SECADORA PERTENCENTE AO HOSPI PITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 11/06/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI OCIDENTAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2003, DEIBTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 12/06/2003 | 238.35 | 34028316373562 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE AMDINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº0005307234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 12/06/2003 | 2472.49 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REPASSE DE 3% DA SEGUNDA PARCELA DA COTA FPM DO MES DE JUNHO DE 2003, DESTINADA A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 13/06/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | P M S B/FOPAG/SERVIDOR | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS FOPAGs DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 13/06/2003 | 50.00 | 08929259000204 | NEYWA FOTOGRAFIAS | SERVICOS DE PLOTAGEM PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SUZANA NETA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 13/06/2003 | 260.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 4130 E 4129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 13/06/2003 | 530.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA RATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 16/06/2003 | 210.00 | 00028869044491 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPOR-TANDO A EQUIPE DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCALNº 5016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 16/06/2003 | 1005.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE CUSTEIO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 17/06/2003 | 210.60 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FIS-CLA Nº001951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/06/2003 | 1289.82 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR-TE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAS DA SECR. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/06/2003 | 451.66 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº4.094-0, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/06/2003 | 1594.14 | 00000000000000 | FGTS | RETENCAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 20/06/2003 | 1293.95 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REPASSE DE 3% DA SEGUNDA PARCELA DA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, DESTI-NADA AO PAGAMENTO DE PREGATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/06/2003 | 3736.34 | 70098884000144 | IPSERB | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR-TE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/06/2003 | 558.32 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | REPASSE PREVIDENCIARIO DA CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/06/2003 | 4948.90 | 70098884000144 | IPSERB 60% | REPASSE DA CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 20/06/2003 | 1567.12 | 70098884000144 | IPSERB 40% | REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/06/2003 | 10303.06 | 70098884000144 | IPSERB | PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERRA BRANCA, RE-FERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 23/06/2003 | 12450.00 | 00000000000000 | AGNAIR TENORIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DAS MAES DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 23/06/2003 | 282.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGA- MENTO DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 23/06/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN-TAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 27/06/2003 | 340.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | DEVOLUCAO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO VALOR NAO UTILIZADO NO CONVENIO Nº136/02, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 27/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOC. DE DES. COM. DE QUIXABA DE SALGAD | REPASSE A ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVI- MENTO DE QUIXABA DE SALGADINHO, PARA MANUTEN-CAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 27/06/2003 | 153.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM-AGENCIA PENHA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARA O SR.GENILDO MACEDO LI- MA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/06/2003 | 70.00 | 00004927006484 | IRENICE ALVES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES EM SUA FILHA ALDECI RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/06/2003 | 30.00 | 00005794643420 | MARIA JOSE DE SOUSA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MES- MA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/06/2003 | 60.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MES-MACOMPRAR TENIS ORTOPEDICO PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/06/2003 | 11011.20 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR CORESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA D ETRABALHO E ACAO SOCIAL, REFREENTEA JUNHO DE 2003, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/06/2003 | 126.00 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 30/06/2003 | 636.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/06/2003 | 107.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COM-PLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/06/2003 | 210.00 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBA AO SITIO DUAS ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/06/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | SEC.TRANSP.-CARLOS AUGUSTO T.MOTA OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/06/2003 | 20132.60 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/06/2003 | 366.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSREFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/06/2003 | 200.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DAS DES-PESAS COM A SAELPA, CONFORME EXTRATO DA CONTAICMS-ESTADO DO DIA 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/06/2003 | 170.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DAS DES-PESAS COM A SAELPA CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-ESTADO DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/06/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGREICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/06/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | VALOR CORRESPONDNETE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/06/2003 | 98.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/06/2003 | 985.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES GRANGEIRO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE JOAO PAULO IICONFORME NOTA FISCAL Nº 452384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA EDIVANIA NUNES VIDAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS PARA CAMPINA GRANDE ONDE CURSO A FACULDADE DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO DE 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUSTRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DAS COMUNIDADES DE DUAS SERRAS, SERRA VERDE E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENADOR J. GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 30/06/2003 | 700.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENA-DOR J GAUDENCIO, DURANTE O MES DE JUHNO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº5070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/06/2003 | 630.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS COMUNIDADES DE ANGICO E LAGOA DA SER-RA PARA ASSISTIREM AULA NESTA NA EEEFM SENA- DOR J. GAUDENCIO, DURANTE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 5069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/06/2003 | 779.24 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CABOCLO, FARIAS, PINHOES, GARROTA E MARINHEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENA- DOR J. GAUDENCIO DURANTE JUNHO DE 2003., CON-FORME NOTA FISCAL Nº5068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/06/2003 | 279.50 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAIAÇU, MALHADINHA, CABOCLO E CAIBEIRAPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANE JU- NHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/06/2003 | 487.08 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCLAIDADES DE DUAS SERRAS E JERICO, PARA ASSISTIREM AULA NAEEEFM SENADOR J. GAUDENCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2203, CONFORME NOTA FISCAL Nº5066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/06/2003 | 385.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO E BELO MON-TE, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENADOR J GAUDENCIO DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº5065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/06/2003 | 592.02 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VIAGENS EM SEU VEICULO F4000 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDA- DES DE FEIJAO, PAU FERRO E SERRINHA, PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/06/2003 | 521.70 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VIAGENS EM SEU VEICULO F4000 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDA- DES DE VAREJAO, JATOBA E ESCOVAO, PARA ASSIS-TIREM AULA NA EEEFM SENADOR J. GAUDENCIO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALNº5063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/06/2003 | 427.44 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TAS DO ENSINO FNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE VARZEA NOVA, MALHADA VERMENHA, CAMPAO E AROEIRAS, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENADOR J.GAUDENCIO, DURANTE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 5062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/06/2003 | 531.36 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASCOMUNIDADE DE CACIMBA NOVA,PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENADOR J. GAUDENCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5061, REFREENTE A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/06/2003 | 509.73 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADES DE SALAO, TAMBORIL, LAGOA DA SERRA E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAN NA EEEFM SENADOR J. GAUDENCIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5060.O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/06/2003 | 328.90 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMNIDADES DE VELOSO E BALANCO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/06/2003 | 442.68 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/06/2003 | 160.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARIUS, PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE JU- NHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/06/2003 | 708.16 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRRES UMBUZEIROS, ANGICO E AÇUDINHO, PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/06/2003 | 667.64 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS COMUNIDADES DE SUSSUARANA E AMEIXA, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 5041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 30/06/2003 | 396.80 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE INGA E PE-DE-SERRA, PARA ASSISTIREM AULA NES-TA CIDADE DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/06/2003 | 248.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SACO E PE-DE-SERRA, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/06/2003 | 666.57 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE ANGICO, SALAO E MALHA-DA VERMENHA, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DIST. SANTA LUZIA, DU-RANTE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/06/2003 | 396.80 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE PE-DE-SERRA PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MA-RIA BALBINA PEREIRA NO DISTR. DE SANTA LUZIA DURANTE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/06/2003 | 890.56 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE RIACHO DO BURACO I E II, QUIXABA, PARA ASSIS-TIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DIST. DE SANTA LUZIA, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/06/2003 | 283.20 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SACO E CAMPO ALEGRE, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTR. DE SAN-TA LUZIA, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/06/2003 | 680.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA E RACHO DO BURACO PARA ASSISTI- REM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/06/2003 | 260.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADES DE PEDRA DÁGUA, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2003 | 130.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE QUIXABA DE SUCURU, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1ºGRAU DA COMUNIDADE VIZI- NHA DE RIACHO DO BURACO DURANTE JUNHO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 5052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/06/2003 | 224.25 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PEDRA DÁGUA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DA COMUNIDADE VIZINHA DE RIACHO DO BURACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 5053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/06/2003 | 7987.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/06/2003 | 60.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENOT DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFRME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/06/2003 | 25316.20 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/06/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/06/2003 | 16603.55 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/06/2003 | 30.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFEREN-TE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/06/2003 | 18252.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/06/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/06/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, CORRESPONDNETE A JUNHO DE 2003, CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/06/2003 | 63.00 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE FINANCEIRO DO CONTRATADO ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DESTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/06/2003 | 3881.99 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES, PES- SOAL DE APOIO AS ESCOLAS E EJA-MDE, REFERENTEA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/06/2003 | 3200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPO PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/06/2003 | 311.02 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/06/2003 | 1097.73 | 00000000000000 | FGTS | RETENCAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/06/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/06/2003 | 12910.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/06/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/06/2003 | 3557.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEI-TO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECR. DE ACAOSOCIAL, AGRITULTURA, SERV. URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/06/2003 | 656.79 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEI-TO, SECR. DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PASEP | RETENSAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/06/2003 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR Nº4.104-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/06/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/06/2003 | 224.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | DIARIA DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS EM DES LOCAMENTO PARA FORA DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/06/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A\JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/06/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A 3ª PARCE-LA DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/06/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA E-QUIPE DO ERI, BEM COMO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL Nº 5039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/06/2003 | 125.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAA EQUIPE DO PSF E AUXILIARES QUE DESLOCAM-SE DESTA CIDADE PSARA O SITIO JERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/06/2003 | 18130.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AJUNHO DE 2003, CONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/06/2003 | 28316.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JUNHO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/06/2003 | 138.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/06/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS, RE-FERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA D EPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, RE-FERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/06/2003 | 5345.67 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A MAIO DE 2003, DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/07/2003 | 491.40 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/07/2003 | 190.08 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/07/2003 | 18161.63 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2003 | 4260.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DOS SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/07/2003 | 183.12 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/07/2003 | 260.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/07/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/07/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/07/2003 | 231.84 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/07/2003 | 392.28 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRTARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/07/2003 | 5026.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | VALOR DO SALAIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, REFERENTEA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/07/2003 | 90.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | SALARIO FMAILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, REFERENTEA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/07/2003 | 2331.42 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSFREFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/07/2003 | 445.34 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DO DESCONTO DO IPSERB PARTE EMPRESA SO-BRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEPSF, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/07/2003 | 15555.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PSF | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/07/2003 | 1692.60 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/07/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PACS | SALAIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/07/2003 | 302.40 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-PEVA | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | VALOR DOS SALARIOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE | VALOR DE DIARIAS PARA A CREDORA ACIMA, PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTE PARA FORA DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/07/2003 | 72.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS TORREAO | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTA CIDADE, CONFORME REQUSICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | DIARIA DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A ZONA RURAL, PARA EFETUARA VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/07/2003 | 72.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A ZONA RURAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/07/2003 | 601.71 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICACOESDO SUS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/07/2003 | 112.54 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESAS COM O TELEFONE Nº354-1206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/07/2003 | 299.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/07/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR DOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/07/2003 | 1005.73 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CLA Nº1482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE D PRE- FEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/07/2003 | 336.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/07/2003 | 336.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/07/2003 | 0.44 | 00000000000000 | MARCOSA | VALOR REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DP TRATOR PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/07/2003 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/07/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/07/2003 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFREENTE AO DESCONTO NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO INSSDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/07/2003 | 151.94 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DO DESCONTO NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO IPSERB DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/07/2003 | 1041.54 | 70098884000144 | IPSERB- SEC. DE ADMINIST. | VALOR DO DESCONTO NA FOLHA DE PESSOAL DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A PREVI- DENCIA MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/07/2003 | 539.78 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO EM FOLHA DE PESSOAL DO INSSPARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/07/2003 | 13066.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR DO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/07/2003 | 853.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO DO INSS EMPRESA SOBRE A FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCILA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/07/2003 | 694.68 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/07/2003 | 300.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR DOS DESCONTOS DO INSS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/07/2003 | 202.80 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E PECUARIA, REFERENTE A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/07/2003 | 597.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR DO DESCONTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA D ESERVICOS URBANOS,REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/07/2003 | 1688.70 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR DO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUHLO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/07/2003 | 232.09 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS,REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/07/2003 | 890.81 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | REPASSE DE 3% DA ULTIMA PARCELA DA COTA DO FPM DE JUNHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/07/2003 | 558.32 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR DO DESCONTO EM FOLHA DE PESSOAL DA PRE-VIDENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/07/2003 | 503.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCAÇAO MDE | VALOR DO DESCONTO NA FOLHA DE PESSOAL DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/07/2003 | 7981.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | VALOR DO SALARIO FAMILAI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/07/2003 | 2537.82 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR DO DESCONTO PARA A PREVIDENCIA MUNICI- PAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-60%, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/07/2003 | 25378.20 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-60%,REFERENTE A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/07/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/07/2003 | 1792.48 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% FUNDEF,REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/07/2003 | 857.50 | 70098884000144 | IPSERB- 60% | VALOR DO DESCONTRO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/07/2003 | 17110.60 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA D EEDUCACAO-2ª FASE, REFERENTE A JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/07/2003 | 30.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-2ª FASE, REFERENTE A JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/07/2003 | 1686.60 | 70098884000144 | IPSERB- 40% | VALOR DO DESCONTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/07/2003 | 296.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/07/2003 | 18328.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-40% REFERENTE A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/07/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | SALAIRO FAMILAI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/07/2003 | 1348.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCAÇAO MDE | VALOR DO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFREENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/07/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | SECR. EDUCACAO-EJA | VALOR DO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/07/2003 | 1681.32 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A LIM-PEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA Nº1483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/07/2003 | 1516.92 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1480 E 1479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/07/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | VALOR DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/07/2003 | 19805.20 | 99999999999999 | SEC.URBANOS- MARIA B. DE SOUSA E OUTROS | VALOR DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/07/2003 | 366.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | SALAIRO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/07/2003 | 589.78 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 1481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/07/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | SEC.TRANSP.-CARLOS AUGUSTO T.MOTA OUTROS | VALOR DOS SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/07/2003 | 11011.20 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA RENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/07/2003 | 788.56 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM A SAELPA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/07/2003 | 1843.92 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/07/2003 | 550.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/07/2003 | 153.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM-AGENCIA PENHA | valor do fornecimento de uma passagem de oni-bus com destino a Sao Paulo-SP, para o Sr. Geraldo Balbino Alves da Costa, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/07/2003 | 40.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO ASRA. ADELIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/07/2003 | 530.00 | 99999999999999 | AMARO MACIEL RAMOS E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DA PRACA DO BAIRRO DOS PEDREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/07/2003 | 1433.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/07/2003 | 1416.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DAS DESPESAS COM A SAELPA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/07/2003 | 861.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/07/2003 | 153.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO ABASTECIMENTO DEAGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/07/2003 | 482.70 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ME- RENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/07/2003 | 770.00 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VALOR DO CACHE ARTISTICO DE APRESENTACOES DO SANFONEIRO MAURICI DURANTE OS ENSAIOS E APRE-SENTACOES DE QUADRILHAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SAO JOAO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/07/2003 | 630.00 | 00000000000000 | GEORGE RICHARD DE BRITO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº399774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/07/2003 | 4000.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEI | VALOR DO PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICADA BANDA PERFILDE SERRA BRANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/07/2003 | 1700.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICADA BANCA MUSICAL FORRO QUENTE DURANTE O SAO JOAO 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/07/2003 | 100.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDNETE A LOCACAO DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOA JUNINOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/07/2003 | 400.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISITICO DA BANDA BRILHO DO SOL DURANTE APRESENTACOES NO SAO JOAO DE 2003 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCLA Nº 5107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/07/2003 | 200.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | VALOR DO CACHE ARTISTICO DA BANDA MUSICAL BRILHO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DU-RANTE O SAO JOAO 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/07/2003 | 1100.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESENTACOES DO SANFO-NEIRO JOSE RICARDO DURANTE REALIZACOES DE QUADRILHAS JUNINAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EBAIRROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/07/2003 | 420.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 0225 E 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/07/2003 | 62.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL Nº001363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/07/2003 | 160.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0221 E 0224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/07/2003 | 293.94 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE A SEQUESTRO DO PRECATORIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/07/2003 | 314.41 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/07/2003 | 94.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSITARCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/07/2003 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEI | SERVICOS DE TOMOGRAFIA PRESTADOS A SRA. MARIADA CONCEICAO G. DE ASSIS GOMES, PESSOA CAREN-TE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/07/2003 | 964.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DAS DESPESAS DA SAELPA DOS PREDIOS PU- BLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATU-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/07/2003 | 3952.00 | 03726743000131 | TECNOVIEW | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE ULTRASOM PERTENCENTE AO HOSPITAL GERAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/07/2003 | 961.54 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DU- RANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/07/2003 | 74.34 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSIPTAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DURANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/07/2003 | 752.88 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GREAL, DURANTE MAIO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 5117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/07/2003 | 373.28 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/07/2003 | 74.34 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DURANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/07/2003 | 58.69 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GREAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA DURANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/07/2003 | 518.38 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MEDICOA ANESTESISTA DU-RANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/07/2003 | 969.32 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DURANTE MAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/07/2003 | 167.33 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO | VALOR DOS SERVICO SPRESTDOS COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL GERAL DURANTE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 5110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR DE DIARIAS DESITNADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DELSOCAMEN-TO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/07/2003 | 30.00 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMEN-TO PARA FORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/07/2003 | 268.30 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL GE- RAL DE SERRA BRANCA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/07/2003 | 834.35 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DURANTE MAO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/07/2003 | 90.10 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/07/2003 | 94.00 | 52032000000177 | SIGNUS EDITORA LTDA | VALOR DA ASSINATURA DA REVISTA SANEAMENTO AM-BIENTAL E MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº013421 E 013422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 04/07/2003 | 947.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 012128 E 012129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 04/07/2003 | 383.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO CAMINHAO F1200, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 04/07/2003 | 1115.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE CARROS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL 23530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 04/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 04/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MURILO LEITE PINTO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 04/07/2003 | 1440.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTAS 012124, 012125 E 012126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 04/07/2003 | 438.04 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/07/2003 | 2708.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 04/07/2003 | 699.50 | 01777673000115 | ASMED | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 04/07/2003 | 1933.10 | 01777673000115 | ASMED | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002322 E 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 04/07/2003 | 30.00 | 35401165000150 | DIAGNOR PRODUTOS MEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 0046982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/07/2003 | 1270.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/07/2003 | 1295.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 068020, 067691 E 067481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 04/07/2003 | 287.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 067481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 04/07/2003 | 2442.87 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 003145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 04/07/2003 | 5567.54 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 04/07/2003 | 333.00 | 05456092000132 | REALMED | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº004595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 04/07/2003 | 2379.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 04/07/2003 | 2238.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 144478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 05/07/2003 | 290.17 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/07/2003 | 716.10 | 09225343000129 | O FEIRAO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000251 E 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 07/07/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/07/2003 | 1802.82 | 00000000000000 | MARCOSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 155408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/07/2003 | 1936.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 08/07/2003 | 611.25 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399736, 399737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 08/07/2003 | 140.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA ESPECIALIZADA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZCAAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOASA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 3807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 08/07/2003 | 100.00 | 00048676861404 | JOAO PEDRO ROMAO DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 08/07/2003 | 117.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEI | SERVICOS PRESTADOS NA REALZIACAO DE UM EXAME NA SRA. MARINA RIBEIRO LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 08/07/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA VIANA LEAO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DURANTE JUNHODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/07/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE RAIO X DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DU- RANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DURANTE JUNHODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/07/2003 | 4250.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR DOS HONORARIOS MEDICOS EM SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 5148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO COMO LAVANDEIRA DURANTE JUNHO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL 5149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE BIOQUIMICO DURANTE JUNHODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KALINE DANTAS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2003, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 5151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/07/2003 | 20.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/07/2003 | 20.00 | 00011328236846 | CIBELE RIBEIRO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/07/2003 | 20.00 | 00003217445430 | LENICE GOUVEIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NKOTA FISCAL 5154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/07/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE RAIO X DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/07/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CON-FORME NOTA FISCAL 5156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/07/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DURANTE JUNHODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/07/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE RAIO X DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/07/2003 | 435.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA DU-RANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/07/2003 | 20.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL Nº5160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/07/2003 | 350.00 | 00013225189472 | LUCIA F.G. RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PALNTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/07/2003 | 44.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/07/2003 | 40.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL 5138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/07/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/07/2003 | 20.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº5135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/07/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/07/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GREAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X, REFE-RENTE A JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA FISCAL Nº5139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/07/2003 | 240.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/07/2003 | 40.00 | 00076824802468 | JOSECLEIDE DE OLIVEIRA RAMOS | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL 5125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/07/2003 | 20.00 | 00010887121420 | MARIA DAS GRACAS G. DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/07/2003 | 30.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/07/2003 | 20.00 | 00004039791452 | ANDREIA DA SILVA AMORIM | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, REFERENTEA JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/07/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIGITADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONF. NOTA FISCAL 5129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE REVISORA ADMINISTRATIVA REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº5130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00043136338391 | PAULO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/07/2003 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E. MIRANDA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE BIOQUIMICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR, REFEREN-TE A JUNHO DE 2003, CNFORME NOTA FISCAL 5124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/07/2003 | 180.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/07/2003 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/07/2003 | 823.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/07/2003 | 2905.74 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/07/2003 | 1183.43 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DO REPASSE DE 3% DA PRIMEIRA COT DO FPMDO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/07/2003 | 1863.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO INSSCONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/07/2003 | 52.10 | 01354636000102 | UOL | TAXA DE ACESSO A INTERNET DO PROVETOR UOL, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECR. DE AMDINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/07/2003 | 86.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 11/07/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/07/2003 | 600.69 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | VALOR DAS DESPESAS COM O CELULAR Nº 93425900,DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/07/2003 | 1092.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/07/2003 | 186.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/07/2003 | 352.12 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 0074, 0075 E 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/07/2003 | 1279.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DAS DESPESAS COM A SAELPA DA ENERGIA E-LETRICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/07/2003 | 815.34 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR DAS DESPESAS COM A CAGEPA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/07/2003 | 500.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0020788 | 14/07/2003 | 1709.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR DO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAAOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/07/2003 | 244.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 00424. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/07/2003 | 1089.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MEDICAS E ODONTO-LOGICAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/07/2003 | 260.00 | 00054362458468 | MARIA JOSE DE FARIAS FREIRE | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº399738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 14/07/2003 | 1056.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CON- FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 14/07/2003 | 20.00 | 00025082647415 | MARIA JOSE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MES- MA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOC. DE DES. COM. DE QUIXABA DE SALGAD | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ASSOCIADOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COOPERAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/07/2003 | 75.30 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003, DEBITADA AUTOMATICA-MENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/07/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTA- DOS NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 15/07/2003 | 48.50 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 15/07/2003 | 125.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 16/07/2003 | 1385.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 000518 E 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 16/07/2003 | 370.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 17/07/2003 | 460.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº03214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 17/07/2003 | 990.19 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 002467 E 002466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 17/07/2003 | 20.00 | 12681318000164 | JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTVA DOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 17/07/2003 | 131.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARI ADE TRANS-PORTES E OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 034206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 17/07/2003 | 3585.05 | 00000000000000 | CHESF | COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CELEBRADA COMA CHESF E ESTE MUNICIPIO VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA DE I-LUMINACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 18/07/2003 | 68.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE O- BRAS, CONFORME NOTA FISCAL 014431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 18/07/2003 | 627.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 18/07/2003 | 2215.93 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 18/07/2003 | 1798.24 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DO REPASSE DE 3% DA COTA FPM DO DIA 18 DE ULHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 18/07/2003 | 30.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 18/07/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE SANTIAGO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CAMA, 2MESAS, 05 BASTOES E 01 SUPORTE DE MADEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/07/2003 | 990.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MECADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/07/2003 | 88.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESASDURANTE UM TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/07/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 5167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/07/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/07/2003 | 175.00 | 00075386569449 | MARIA ELIZABETH FARIAS DANTAS PIMENTEL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF LOCAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 21/07/2003 | 460.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL 5180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/07/2003 | 624.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CON-FORME NOTA FISCAL 015050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/07/2003 | 1591.23 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO NFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 1486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/07/2003 | 632.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DAS PESSOAS BENE-FICIADAS COM PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 22/07/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EMCARROS PIPAS, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 22/07/2003 | 2640.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 22/07/2003 | 2640.00 | 00076824179434 | SEVERINO BERNARDO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 22/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA CON-FERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FICHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/07/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR DAS DIARIAS DESTINADAS A CREDROA ACIMA PAA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTOPARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 22/07/2003 | 127.50 | 00000000000000 | GERALDO NILO | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIAAO A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021172 | 23/07/2003 | 769.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 23/07/2003 | 14.70 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 23/07/2003 | 724.80 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 25/07/2003 | 70.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA DAS SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/07/2003 | 76.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/07/2003 | 178.92 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/07/2003 | 620.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/07/2003 | 240.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/07/2003 | 1110.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE GAS GLOP DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/07/2003 | 90.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/07/2003 | 104.06 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO GABINETE DO PREFIETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 28/07/2003 | 200.46 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/07/2003 | 109.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/07/2003 | 86.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/07/2003 | 210.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | FORNCIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENOTA FISCAL 002783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/07/2003 | 120.00 | 24223976000191 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/07/2003 | 52.00 | 24223976000191 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/07/2003 | 33.00 | 99999999999999 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CNFORME REQUISICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/07/2003 | 1640.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00429, 00431, 00432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/07/2003 | 50.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULAN-CIA CARAVAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/07/2003 | 299.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAACAO SOCIAL DA 3ªIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/07/2003 | 70.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/07/2003 | 80.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/07/2003 | 340.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAOPAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2003 | 136.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 29/07/2003 | 106.00 | 00000000000000 | DANIEL BARBOSA CAMELO | SERVICOS PRESTADOS A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO WUIXABA DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL 5174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2003 | 10758.75 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA CONFORME DEPOSITO NA CONTA CORRENTE DESTE PROGRAMA NA CAIXA ECONO-MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/07/2003 | 596.29 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR REFERENTE A 3% DA ULTIMA COTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREACATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/07/2003 | 208.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 30/07/2003 | 680.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACIMBA NOVA E RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/07/2003 | 2088.00 | 08707473000305 | UNIMED CAMPINA GRANDE | ALUGUEL DE UMA AMBULANCIA COMPLETA COM MEDICOE ENFERMEIRO PARA TRATAR DO SR. NORMANDO JOSEDE ARAUJO PARA O HOSPITAL UNICOR EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/07/2003 | 2548.11 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO E CARAVAN, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/07/2003 | 889.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SCORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 31/07/2003 | 1298.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO COURIER DA VIGILANCIA SNAITARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 31/07/2003 | 4160.59 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, CONFORME NOTA FISCAL 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 31/07/2003 | 88.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTE PARA FORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 31/07/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SUCAM, REFERENTEA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 31/07/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 31/07/2003 | 883.44 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DO REPASSE PREV. PARTE EMPREGADOR INCI-DENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA- RIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 31/07/2003 | 5229.42 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DO INSS PAERTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITA NO FPM DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 31/07/2003 | 110.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO UMA E-QUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL 5175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 31/07/2003 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSOR-CIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CARIRI, REFERENTE AO DESCONTO FEITO AUTOMATICAMENTE NA CONTADO FPM DOS DIAS 10/07, 23/07 E 30/07 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 31/07/2003 | 1035.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES ANGICOS E LAGOA DASERRA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DU- RANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 31/07/2003 | 799.94 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VAREJAO, JATOBAE ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 31/07/2003 | 1400.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE DUAS SERRAS, JERICO, SERRA VERDE E TAMBORIL, PARA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 31/07/2003 | 693.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIGEIRO DE CIMALIGEIRO DE BAIXO E BELO MONTE, PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 31/07/2003 | 657.60 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE VARZEA NOVA, MALHADA VERMELHA, CAMPAO E AROEIRAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 31/07/2003 | 885.60 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA, PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/07/2003 | 172.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 452404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 31/07/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO DE ACAO SOCIAL, REFEREN-TE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 31/07/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADAREFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 31/07/2003 | 10657.00 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DO REPASSE PARA O IPSERB DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/07/2003 | 571.05 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DO SETOR DE SERVICOS URBANOS-LIMPE-ZA, CONFORME NOTA FISCAL 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 31/07/2003 | 1387.65 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/07/2003 | 1231.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/07/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR DO ALUGHUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEI TURA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 31/07/2003 | 734.98 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 31/07/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAL INFORMATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02109, REFERENTE A JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 31/07/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAL INFORMATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL001210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 31/07/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/07/2003 | 19892.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTE DE DEBITOS DESTA PREFEITURA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 31/07/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALI-ZACOES DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNI-CIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 31/07/2003 | 3598.16 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE EMPRESA IN-CIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRA-CAO, GABINETE, ACAO SOCIALM AGRICULTURA E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 31/07/2003 | 1261.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEV\BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7.214-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURAN-TE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 31/07/2003 | 3599.16 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 31/07/2003 | 3598.86 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DE DIVER-SAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 31/07/2003 | 4035.31 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO- LHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE A JUNHO E DEBITADA NO FPM DO DIA 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 31/07/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/07/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, A-VISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 31/07/2003 | 862.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 31/07/2003 | 1018.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/07/2003 | 321.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAR-RO DA EMATER CONVENIO COM ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 31/07/2003 | 737.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR DA CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 31/07/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR DA CONTRIBUICAO DESTINADAS A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO LIGEIRO, REFERENTE A JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/07/2003 | 244.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRE-CHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 31/07/2003 | 3245.09 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 31/07/2003 | 940.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO DA SUPERVISAO EDUCACIONAL ESCOLAR, CON- FORME NOTA FISCAL 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 31/07/2003 | 290.21 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO FIAT GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-CONFORME NOTA FISCAL 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 31/07/2003 | 189.00 | 00000000000000 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/07/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR DO ALUGEUL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 31/07/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 31/07/2003 | 3389.12 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR DA CONTRIBUICAO DO IPSERB PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 31/07/2003 | 1659.00 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR DA CONTRIBUICAO REPASSADA AO IPSERB PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 31/07/2003 | 558.32 | 00000000000000 | IPSERB-EDUCACAO | REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE EMPRESA INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 31/07/2003 | 1686.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO- LHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, DEBITADA NO FPM DO DIA 10/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 31/07/2003 | 503.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DEBITADANO FPM DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 31/07/2003 | 338.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCAÇAO MDE | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-MDE, DEBITADA NOFPM DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 31/07/2003 | 1348.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, DEBITADANO FPM DO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 31/07/2003 | 1553.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 31/07/2003 | 120.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALPARA PARTICIPAREM DE UM CURSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 31/07/2003 | 60.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A PROFESSORA EDIVANIA NUNES VIDAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 31/07/2003 | 545.60 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS COMUNIDADES DE SACO E PE-DE-SERRA, PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JU- LHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 31/07/2003 | 494.50 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE CAUACU, MALHADINHA, CABOCLO E CRAIBEIRA, PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE DURANTE JULHO DE 2003, CONF. NOTA FIS-CAL 5189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 31/07/2003 | 1280.18 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADNO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE CABOCLO, FARIAS,PILOESGARROTE E MARINHEIRO, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE JULHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 31/07/2003 | 230.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADNO ESTUDAN-TES DO SITIO QUIXABA DE SUCURU, PARA ASSISTI-REM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO, CONFORMENOTA FISCAL 5181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 31/07/2003 | 396.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA, PARA ASSIS=TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 31/07/2003 | 627.36 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE ANGICO, SALAO E MALHA-DA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE DUIRANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 31/07/2003 | 446.40 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE PE-DE-SERRA, PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 31/07/2003 | 667.84 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE SUSSUARANA E AMEIXA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 31/07/2003 | 396.80 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE INGA E PE-DE-SERRA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 31/07/2003 | 1047.42 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE FEIJAO,PAU-FERRO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DU- RANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/07/2003 | 1018.44 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE DUAS SERRAS E JERICO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 31/07/2003 | 823.41 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TANSPORTANDO ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE TAMBORIL, LAGOA DA SER-RA E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 31/07/2003 | 460.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DA LOCALIDADES DE ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 31/07/2003 | 581.90 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VELOSO E BALAN-CO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 31/07/2003 | 727.26 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/08/2003 | 1080.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR RERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MU NICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/08/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/08/2003 | 440.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR DOS SERVICOS PRESATDOS NA INDIVUDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFE- RENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOATA FISCAL 5206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR CONTABIL NESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/08/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/08/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR DE DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMEN TO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUI SICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/08/2003 | 300.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAMAQUINA COPIADORA RICH DE SUA PROPRIEDADE UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/08/2003 | 39.00 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO-RESTAURANTE SANTA A | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPE DE ASSESSORAMENTOARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/08/2003 | 74.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAIS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MA INSTALACAO E CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 5248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/08/2003 | 200.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA PRESTACOA DE CONTAS DO SISTN-SISTEMA DE INFORMACOES DO TEOUSRO NACIONAL, DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA-BIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE JULHODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/08/2003 | 359.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/08/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA SOBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/08/2003 | 30.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DESTINA-DAS AS PLANTAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/08/2003 | 537.11 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/08/2003 | 50.00 | 00005970695491 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO RADIADOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/08/2003 | 32.50 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO-RESTAURANTE SANTA A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NA BR DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LU- ZIA DO CARIRI EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE RIVELINO BEZERRA DE SOUZA, DURANTE O SEUPERIODO DE FERIAS, DE 01 A 31 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/08/2003 | 3136.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COMOS TELEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/08/2003 | 210.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO E CARRO- COES DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS-COORDENADORES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COORDENADO-RES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/08/2003 | 845.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM-BOLSISTAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRA-BALHADORES DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA,CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/08/2003 | 211.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTACOES DA BANDA RAI-ZES DO FORRO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, DURAN-TE O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA PREVIDENCIA NO MES DE JULHO/2003, CNFORME NOTA FISCAL Nº 5217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/08/2003 | 79.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, EFETUADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS OFERECIDOS NO EN-CERAMENTO DO CURSO DE PORCELANA, REALIZADO NODIA 26/07/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/08/2003 | 0.10 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 00829-0 FEITO A MENOR, DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/08/2003 | 2660.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DES-TINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/08/2003 | 708.16 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE TRES UMBUZEIROS, ANGICO E ACUDINHO, PARA ASSISTIRE AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 203, CONFORME NOTA FISCAL 5203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/08/2003 | 283.20 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SACO E CAMPO A-LEGRE, PARA ASSISTIREM AULA NO DIST. DE SANTALUZIA DO CARIRI, DURANTE 10 DIAS LETIVOS DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/08/2003 | 890.56 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DO BURACO I E II PARA ASSISTIREM AULA NO DISTSANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE JULHO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE MUSICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MEDICO CONEGO JOAO MARQUES PE- REIRA, DURANTE JULHO/2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NA ABERTURAE PINTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DE PREDIOS DAS ESCOLAS EMEIF PIO XII E EMEIEFM CONEGO J M PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/08/2003 | 900.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTITICO-MUSICAL DO GRUPO RAIZES DO FORRO, NOS SITIOS BALANCO, PAU-FERRO E BAIRRO DO AHU, NOS DIAS 06, 12 E 19 DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/08/2003 | 120.00 | 00001884710492 | JOSE DA PAZ PEREIRA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, EFETUADOS NA APOSICAO DOS VASCULANTES E PINTURA DO MUSEU DA COMUNIDADE DO LIGEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/08/2003 | 25.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA LECIONAREM NA EEEF MARIA BAL BINO PEREIRA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALNº 5245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/08/2003 | 90.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PALCO DO ARRAIA DA SERRA INSTA LADO AO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/08/2003 | 60.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA, FECHADURAS E PORTAS DO PREDIO DA EMEIEF JOAQUIMDIAS BORBA DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA- CAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE ESCLARECI-MENTO DO PROJETO RECOMECO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/08/2003 | 520.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL E SANFO-NEIRO E BANDA NOS ENSAIOS DE QUADRILHAS JUNI-NAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/08/2003 | 1055.00 | 00000000000000 | BANDA BIOGRAFIA-JOSEMAR MATEUS | VALOR PAGO DE CACHE ARTISTICO DABANDA BIOGRA-FIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINO NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCALNº 5221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR-TANDO OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O CURSODE LICENCIATURA-PEC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/08/2003 | 635.00 | 00000000000000 | BANDA MILLENIUM-CLAYTON DA SILVA MENESES | VALOR REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA MILLENIUM DURANTE APRSENTACOES EM PRACA PUBLICA NO SAO JOAO 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/08/2003 | 422.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACOESARTISTICO MUSICAL DO SANFONEIRO JOAO DE NECO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 5234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON0DUZINDO UM GRUPO MUSICAL PARA A COMUNIDADE DESALAO POR OCASIAO DE EVENTOS NA ASSOCIACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS E SEU VEICULO CONDUZINDO UM GRUPO MUSICAL PARA A COMUNIDADE DE SALAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS NA ASSOCIACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/08/2003 | 316.00 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VALOR DO PAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO DO SAN-FONEIRO MAURICI E SUA BANDA DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/08/2003 | 786.25 | 09225343000129 | O FEIRAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-CCRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284 E 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/08/2003 | 98.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL, DU-RANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/08/2003 | 150.00 | 35577394000120 | CARMEN LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/08/2003 | 570.90 | 99999999999999 | CAETANO DA COSTA BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATTIFICACAO DO SUS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/08/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI-ESTAGIO RU- RAL INTEGRADO, BEM CMO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/08/2003 | 468.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/08/2003 | 169.90 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/08/2003 | 1114.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/08/2003 | 270.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE SUCURU, CORRESPONDENTE A PARTEDE NOVEMBRO/2002 E JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/08/2003 | 880.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR REFERENTE A 33 VIAGENS E SEU VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS, DUAS SERRAS, ANGICO, SERRA VERDE,TAMBURIL, VAREJAO E JERICO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/08/2003 | 155.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR REERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA, VARZEA DO ESTEVAO, MARIAS PRETAS E BO-QUEIRAO, PARA ATENDIMENTO EM SUME, SERRA BRANCA E DRIST. DE SANTA LUZIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/08/2003 | 450.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM CAMPI-NA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004511864438 | GILLIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO PESSOAS DOENTE DA COMUNIDADE DE MARIAPRETA PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/08/2003 | 1530.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DES-TINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTAS 000348, 000349 E 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/08/2003 | 120.20 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS NO PREPAROE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE DE SANTO SALAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/08/2003 | 2287.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPAROE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS UNIVERSI-TARIOS DO PROGRAMA ERI DURANTE TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/08/2003 | 302.20 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/08/2003 | 480.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/08/2003 | 539.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/08/2003 | 150.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AREIA DO FOSSAODA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA FOSSA SEPTICA DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/08/2003 | 70.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | VALOR CORRESPONDETE A 02 DIARIAS DE VIAGENS ,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF IV, PARA REALI-ZAR ATENDIMENTO NOS DISTRITOS DE SUCURU E SANTA LUZIA, DURNATE JULHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004628981485 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DE SUCURU PARA EFETUAREM DOACAO DE SANGUE NO HOSPITAL DE MONTEIRO, DU-RANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/08/2003 | 35.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERACAO DA MURADA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O DESSALINIZADOR DO DIS TRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCA Nº 5247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/08/2003 | 1400.00 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA AMDINISTRATIVA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2003CONFORME NOTA FISCAL Nº5292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/08/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTAMENOT DE CONTROLEAVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/08/2003 | 20.00 | 00004511864438 | GILLIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/08/2003 | 60.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/08/2003 | 144.40 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICOS DE MATERIAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE JUNHOE JULHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/08/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/08/2003 | 20.00 | 00004160925430 | ANA PAULA GAIAO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEP- CIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA VIANA LEAO | VALOR DO PAGAMENTO DA CREDORA ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORM ENOTA FISCAL Nº 5274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/08/2003 | 20.00 | 00004039791452 | ANDREIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GE- RAL DE SERRA BRANCA, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/08/2003 | 40.00 | 00011328236846 | CIBELE RIBEIRO DE BRITO | VALOR DO PAGAMENTO DA CREDORA ACIMA CITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DU- RANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/08/2003 | 20.00 | 00076824802468 | JOSECLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, DURANTE JULHO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/08/2003 | 40.00 | 00003217445430 | LENICE GOUVEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERALDE SERRA BRANCA, DURANTE JULHO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/08/2003 | 20.00 | 00010887121420 | MARIA DAS GRACAS G. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DRUANTE JULHO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/08/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/08/2003 | 80.00 | 00003530166405 | PETRUCIO LUIZ MENDES GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GREAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CNFORME NOTA FISCALNº5265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/08/2003 | 40.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COPEIRA NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/08/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/08/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GE- RAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/08/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N7 5286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/08/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR D PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/08/2003 | 40.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NANA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/08/2003 | 474.56 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPI- TAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/08/2003 | 2341.90 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003 CONSFORME NOTA FISCAL Nº 5289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/08/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMPO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KALINE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR DO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/08/2003 | 60.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/08/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITALGERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/08/2003 | 3604.50 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/08/2003 | 1674.54 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/08/2003 | 1912.12 | 00043136338391 | PAULO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/08/2003 | 146.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/08/2003 | 1250.00 | 00001869819454 | PEDRO MAMEDE CARNEIRO R. NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTADURANTE JULHO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/08/2003 | 250.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/08/2003 | 1571.45 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTANO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JU-LHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/08/2003 | 5648.38 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTANO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JU-LHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/08/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 5256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/08/2003 | 448.36 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTADURANTE JULHO DE 2003, CONFORM NOTA FISCAL Nº5302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/08/2003 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE BIOQUIMICO DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/08/2003 | 240.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JU-LHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/08/2003 | 60.00 | 00042612721487 | ANA ALICE FERREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTEJULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/08/2003 | 1964.30 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONIST NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/08/2003 | 1621.50 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/08/2003 | 2351.72 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/08/2003 | 3354.00 | 00013300270430 | JOSE FRANCO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/08/2003 | 617.66 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO AGUA PARA O AUDITOR NO HOSPITAL GERAL DE DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NO HOS PITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/08/2003 | 1610.52 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A NERGIA ELE-TRICA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/08/2003 | 281.50 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 04/08/2003 | 1021.60 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 452826 E 452827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 04/08/2003 | 463.20 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GE- RAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452833, 452834 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 04/08/2003 | 22.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOCREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 04/08/2003 | 735.08 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHEJOA PAULO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023591 | 04/08/2003 | 7504.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 04/08/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 04/08/2003 | 172.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 04/08/2003 | 0.10 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 05/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JURACI PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 05/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCA-MENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 05/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MU NICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 05/08/2003 | 550.19 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 002490 E 002489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 05/08/2003 | 319.81 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 06/08/2003 | 33.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CREDO-RA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 06/08/2003 | 33.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CREDO-RQA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 06/08/2003 | 89.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR REERENTE A DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, OND EFOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA EPIDMEIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 06/08/2003 | 50.00 | 00062423991487 | ELIZABETH LIMEIRA GAIAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 06/08/2003 | 399.23 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 07/08/2003 | 423.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2003CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 07/08/2003 | 1903.28 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO NFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 07/08/2003 | 482.70 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 07/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SERGIO MURILO DE S. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO ARRAIA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 08/08/2003 | 502.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOSCONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 08/08/2003 | 306.28 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 08/08/2003 | 13969.32 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DEANOS ANTERIORES, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 08/08/2003 | 1901.06 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 08/08/2003 | 1268.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM, CORRESPONDENTE A RETENCAO D PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 08/08/2003 | 4475.48 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ANOS ANTE-RIORES DO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/08/2003 | 99.85 | 00000000000000 | INSS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO INSS DE JULHO, DESCONTADO EM 10/08/2003 NO FPM, CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 08/08/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSMETRIA PESSOAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 09/08/2003 | 370.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE MATERILA DESTINADO A SECRTARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE SOUSA | VALOR DO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A MEDICA DRA. SOCORRO DO PSF IIPARA A COMUNIDADE DO CANTINHO DE SAO JOAO BA-TISTA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 10/08/2003 | 148.80 | 03615464000109 | SERRA CIRURGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/08/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA NA AREA DE SAUDE DURANTE JULHO DE2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 11/08/2003 | 197.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 11/08/2003 | 33.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/08/2003 | 35.35 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 11/08/2003 | 78.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 11/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 11/08/2003 | 1277.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 11/08/2003 | 2642.53 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2003, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PREGATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 11/08/2003 | 287.11 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 11/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDITE FEITOSA DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMNETICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 11/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 12/08/2003 | 188.60 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEPOSTAGENS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 12/08/2003 | 33.00 | 00068903367804 | FLAVIO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 12/08/2003 | 7.50 | 00043786901449 | DOMINIQUE ALMEIDA MACENA | VALOR REFERENTE AO FORENCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 12/08/2003 | 97.66 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 12/08/2003 | 14.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL Nº 0676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 12/08/2003 | 2799.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CNFORME NOTA FISCAL Nº 013696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 12/08/2003 | 1547.13 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIASDESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 13/08/2003 | 1612.45 | 01777673000115 | ASMED | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOATA FISCAL Nº 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 13/08/2003 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 13/08/2003 | 450.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO OUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 14/08/2003 | 360.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 14/08/2003 | 184.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 14/08/2003 | 2460.05 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 14/08/2003 | 140.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 15/08/2003 | 3585.05 | 00000000000000 | CHESF | VALOR REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO COM A CHESF E ESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENTIZACAODA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 16/08/2003 | 230.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 18/08/2003 | 42.22 | 01354636000102 | UOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 18/08/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/08/2003 | 585.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO DO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/08/2003 | 2066.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTE-RIORES DO FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANNCAMENTO D DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/08/2003 | 130.01 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000562 E 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/08/2003 | 134.54 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOPRESATDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/08/2003 | 1677.08 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3% DA SEGUNDAPARTE DA COTA FPM DESTINADA A VARA DO TRABA- LHO DE MONTERIO/PREGATORIOS, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/08/2003 | 710.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DIRETORIA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON. FORME NOTA FISCAL Nº 00442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/08/2003 | 270.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 00443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/08/2003 | 608.14 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/08/2003 | 965.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/08/2003 | 30.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/08/2003 | 137.18 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 20/08/2003 | 89.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/08/2003 | 300.00 | 00004770316410 | IRENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/08/2003 | 46.90 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/08/2003 | 539.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/08/2003 | 222.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/08/2003 | 464.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/08/2003 | 100.00 | 00003217065441 | JOSE DA GUIA CORREIA DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO SETOR OESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/08/2003 | 636.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 21/08/2003 | 524.00 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 22/08/2003 | 20.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 23/08/2003 | 385.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 25/08/2003 | 77.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SER-RA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 26/08/2003 | 472.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 27/08/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO CENTRO ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDTEE A A-GOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/08/2003 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTANECOA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO DISTRI-TO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/08/2003 | 158.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTANECAO DA BOMBA DAGUA DO DESSALIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/08/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC, PARA ARTICU-LAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE,CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/08/2003 | 114.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/08/2003 | 120.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/08/2003 | 127.50 | 05506073000173 | BLUE E BOX INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/08/2003 | 364.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 004260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/08/2003 | 322.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/08/2003 | 164.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/08/2003 | 1097.37 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/08/2003 | 11210.92 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPSERB DESTINADO AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/08/2003 | 11829.20 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR DO PAGAMENTO DA FOHA DE PESSOAL DA SECRDE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/08/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/08/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-PORTAL ALVORDAA, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/08/2003 | 242.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/08/2003 | 398.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO DA SUPERVISAO EDUCACIONAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/08/2003 | 3660.53 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/08/2003 | 848.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/08/2003 | 296.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO USADO NA SUPER-VISAO EDUCAIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/08/2003 | 189.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM ABASTECENDODE AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/08/2003 | 80.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDNETE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO DUAS SERRAS, QUE ESTAO FRE- QUENTANDO O CURSO DE PEDAGOGIA AOS SABADOS, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/08/2003 | 35.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM EM SEU VEICULO CONDUZINDO OS PROFESSORES DA COMUNIDADE CAPOEIRAS PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/08/2003 | 10257.50 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/08/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO-40%, CORRESPONDENTE AAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/08/2003 | 7663.15 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA-40%, CORRESPONDENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA JLA-8471, CONDUZINDO OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O CURSO DE PEDAGOGIA DO PEC CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A UFPB, REFERENTE A JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/08/2003 | 1297.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQUEN-TAM O CUROS DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 5355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/08/2003 | 540.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES POR O-CASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO A LEITURA E ESCRITA PARA OS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N5356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/08/2003 | 33.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/08/2003 | 34.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO QUE REALIZA A SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº5360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/08/2003 | 22.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PER-TENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/08/2003 | 71.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO CONSERTO DOS FOGOES A GAS PER- TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/08/2003 | 1008.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CACIMBANOVA E RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025160 | 29/08/2003 | 446.40 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SACO E PE-DE-SERRA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEF AMA-RA WANDERLEI NO DISTRITO SANTA LUZIA DO CARI-RI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025178 | 29/08/2003 | 796.68 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SDE TRES UMBUZEIROS, ANGICO E ACUDINHO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025186 | 29/08/2003 | 380.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA ATE A COMUNIDADE DE BARRIGUDA, ONDE A- GUARDAM PARA SEREM TRANSPORTADOS PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025194 | 29/08/2003 | 190.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE QUIXABA DE SUCURU, PARA ASSIS-TIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1ª GRAU NA COMUNIDADE DE RIACHO DO BURACO, DURANTE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025208 | 29/08/2003 | 327.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DE 1º GRAU DA COMUNIDADE DE RIACHO DO BURACO, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025216 | 29/08/2003 | 751.32 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SUSSUARUANA E AMEIXA, PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025224 | 29/08/2003 | 446.40 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE PE-DE-SERRA PARA ASSISTIREM AU-LA MA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRAM DURANTE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025232 | 29/08/2003 | 318.60 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SACO E CAMPO ALEGRE, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DIST. DE SANTA LUZIADO CARIRI CONFORME NOTA FISCAL Nº 5323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025241 | 29/08/2003 | 446.40 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACIMBANOVA E RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025259 | 29/08/2003 | 705.78 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ANGICO,SALAO E MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AU-LA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025267 | 29/08/2003 | 1001.88 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DO BURACO I E II E QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULA NO DIST. DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025275 | 29/08/2003 | 569.16 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025283 | 29/08/2003 | 240.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO AIRUS PARA ASSIS-TIREM AULA NA EMEFM CONEGO J.M. PEREIRA, DU- RANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025291 | 29/08/2003 | 455.40 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE SDE VELOSO E BALANCO PARA AS- SISTIREM AULA NA EMEFM CONEGO JM PEREIRA, DU-RANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025305 | 29/08/2003 | 974.16 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA, PARA ASSISTIREM AULA NA EEEFM SENADOR JGAUDENCIO DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025313 | 29/08/2003 | 1039.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO ENSNO FUNDAMENTAL DAS COMINIDADE SDE LIGEIRO DE CMA, LIGEIRO DE BAIXO E BELO MONTE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025321 | 29/08/2003 | 585.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ANGICO,LAGOA DA SERRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA Nº5334.SCX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025330 | 29/08/2003 | 744.99 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SALAO, TAMBORIL, LAGOA DA SERRA E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 5333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025348 | 29/08/2003 | 660.82 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VAREJAOJATOBA E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025356 | 29/08/2003 | 1330.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE DUAS JERICO, DUAS SERRAS, SERRA VERDE E TAMBORIL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOS-TO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025364 | 29/08/2003 | 865.26 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FEIJAO,PAU-FERRO E SERRINHA, PARA ASSISTIREM AULA DURANTE AGOSTO DE 2003 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025372 | 29/08/2003 | 800.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPOEIRASPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE A- GOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025381 | 29/08/2003 | 558.96 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE VARZEA NOVA, MALHADA VERMELHA, AMPAO E AROEIRAS, PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOS-TO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025399 | 29/08/2003 | 890.56 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE SDE CABOCLOFARIAS, PINHOES, GARROTA E MARINHEIRO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025402 | 29/08/2003 | 354.24 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JERICO E DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/08/2003 | 8509.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, CORRES- PONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/08/2003 | 585.56 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/08/2003 | 572.12 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/08/2003 | 24876.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-1ª FASE DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/08/2003 | 2487.60 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, REFERENTE A AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/08/2003 | 17149.42 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2ª FASE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/08/2003 | 1746.95 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FO- LHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2ª FASE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/08/2003 | 883.06 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DO IPSERB DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2ª FASE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO-FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/08/2003 | 296.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS INCIDENTE NA FLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF PARTE EMPRESA, REFERENTE AAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/08/2003 | 1715.86 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE AN FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CORRESPONDENTE A A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/08/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | SECR. EDUCACAO-EJA | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 29/08/2003 | 1348.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/08/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/08/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/08/2003 | 932.82 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DO SETOR DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/08/2003 | 528.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DE LIXO E MOTO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 29/08/2003 | 19482.20 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/08/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE OBRAS E ENGENHARIA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/08/2003 | 276.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PATROL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/08/2003 | 100.00 | 00004829366494 | JOSINALDO VIANA DA SILVA | VALOR CRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTINHODESTE MUNICIPIO A BR 412, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 5317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/08/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIOCCONFORME SOLICITACAO DA CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 29/08/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/08/2003 | 323.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTONATICAMENTE NA CONTA Nº 4.094-0(FPM), REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 29/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/08/2003 | 1141.33 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM Nº 4.094-4, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTSDE ANOS ANTERIORES, CONFORME AVISO DE LANCA- MENTO DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/08/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DENOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/08/2003 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICACOES E PROMOCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMAS RADIOFONICOS NA RADIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCADURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/08/2003 | 114.46 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECOLHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES NEGATIVAS DE DOCUMENTOS DESTA PRE- FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/08/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 5345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/08/2003 | 360.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS PMDE97/98 DOTRANSPORTE ESCOLAR 1ª E 2ª FASE, CARRO PIPA, E CRECHE 3ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGACAO E SONO-RIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO FOLCLORE, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/08/2003 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/08/2003 | 151.94 | 70098884000144 | IPSERB-GABINETE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARTE EMPRESA DO IPSERB DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/08/2003 | 13090.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/08/2003 | 539.78 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/08/2003 | 1052.04 | 70098884000144 | IPSERB- SEC. DE ADMINIST. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPSERB,PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE A AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/08/2003 | 1021.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/08/2003 | 696.48 | 70098884000144 | IPSERB-SEC. DE ACAO SOCIAL | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/08/2003 | 300.38 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/08/2003 | 202.80 | 70098884000144 | IPSERB-SEC. DE AGRICULTURA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 29/08/2003 | 1649.18 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/08/2003 | 627.98 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 29/08/2003 | 232.09 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 29/08/2003 | 28.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 4.305-2, CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/08/2003 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR(4.104-1), CON- FORME EXTARTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 29/08/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 283.144-9 ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/08/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALI-ZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/08/2003 | 668.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/08/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINE-TE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/08/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/08/2003 | 760.91 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOVEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/08/2003 | 402.24 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/08/2003 | 185.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E DO ESTADUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DES TE MUNICIPIO, CNFORME NOTA FISCAL Nº 5373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/08/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JURANDIR GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO COOPERAR E MEMBROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/08/2003 | 60.00 | 00073226351400 | GENILSON GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INSTALACAO DA CAIXA DAGUA DOCATAVENTO DO POCO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/08/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC. AGRIC. DULCINEIA DE S. COSTA E OUTS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/08/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGE DO PESSOL DA SUSAM QUE TRABALHA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/08/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/08/2003 | 263.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/08/2003 | 1012.21 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO CORRIE DA VIGILANCIASANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/08/2003 | 1926.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/08/2003 | 3133.65 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/08/2003 | 922.50 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GE- RAL DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/08/2003 | 53.00 | 00099690004468 | ANTONIO MONTENEGRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULAN-CIA TOWNER ASIA MOTORS, DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/08/2003 | 273.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/08/2003 | 231.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS, DENTISTAS EAUXILIARES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A CAMPA- NHA CONTRA TABAGISMO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2003, NUM TOTAL DE 02 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/08/2003 | 965.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A 33 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE CAPOEI-RAS, SUAS SERRAS, ANGICAO, SERRA VERDE, TAMBURIL, VAREJAO E JERICO, PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NO HOSPOITAL GERAL DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/08/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI-ESTAGIORURAL INTRGERADO E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFOR-ME NBOTA FISCAL Nº 5346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/08/2003 | 135.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTI-NADOS A EQUIPE DO PSF E AUXILIARES, DURANTE ATENDIEMNTO NA ZONA RURAL, DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/08/2003 | 196.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E AUZILIARES DURANTE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SALAO DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/08/2003 | 50.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E QUIXABA DE SALGADINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/08/2003 | 75.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIA DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADESDE LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/08/2003 | 80.00 | 00004628981485 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE VARZEA DO ESTEVAO E DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SUME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/08/2003 | 1210.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE DO ERI DURANTE A REALIZACAO DE SEUS TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL DESTA CIDADE, NOS DIAS DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/08/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPA- NHA DE PARALISIS INFANTIL NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/08/2003 | 32.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICOS EFETUADOS NO CONSERTO DA INSTA-LACAO ELETRICA DA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/08/2003 | 630.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E RETORNONOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NO MES DE A- GOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/08/2003 | 15555.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PSF | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO PSF DESTE MUNICIPIO, COR- RESPONDENTE A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/08/2003 | 3148.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/08/2003 | 4810.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/08/2003 | 606.90 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEPARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/08/2003 | 192.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/08/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTEA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/08/2003 | 183.12 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/08/2003 | 260.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE-OODNTOLOGIA, REFERENTE A AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/08/2003 | 5046.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/08/2003 | 231.84 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/08/2003 | 394.20 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE- CRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/08/2003 | 17270.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PSF | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/08/2003 | 2331.42 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/08/2003 | 445.34 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/08/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLGA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/08/2003 | 1692.60 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARA PARTE EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/08/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE- AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/08/2003 | 450.24 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-PEVA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 29/08/2003 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN-TAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPMNOS DIAS 12/08/2003 E 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 29/08/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSOR- CIO INTERMUNIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/09/2003 | 560.53 | 99999999999999 | CAETANO DA COSTA BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS GRATIFICACOES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026131 | 01/09/2003 | 6712.48 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000479, 000480, 000481, 000482, 000483, 000484, 000485, 000486, 000487, 000488, 000489, 000490, 000491, 000492, 000493, 000494, 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/09/2003 | 102.00 | 00003531269429 | ANGELA GADELHA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRABRANCA, ONDE A MESMA FAZ ESTAGIO NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/09/2003 | 136.00 | 00077212339334 | FRANCISCO PEDRAGON FREITAS DOS SANTOS | VALOR REFREENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A ESTA CIDADE ONDE O MESMOESTAGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/09/2003 | 272.00 | 00000754085465 | ALINE CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM PARA ESTA CIDADE, ONDE A MESMA ESTAGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/09/2003 | 2603.83 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 PLANTOES DE 24 HO- RAS INCLUINDO PLRODUTIVIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/09/2003 | 127.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/09/2003 | 110.19 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO HOSPITALR PE-LOS SERVICOS NO HOSPITAL GREAL DE SERRA BRAN-CA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/09/2003 | 1080.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ES-PECIALIZADOS COMO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/09/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFEMREIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº 5387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/09/2003 | 1661.28 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/09/2003 | 5129.46 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 17 PLANTOESE PRODUTIVIDADE HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/09/2003 | 350.00 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO B. RULIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 01 PLANTAO DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/09/2003 | 1307.36 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PREATDOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES E 01PRODUTIVIDADE NO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/09/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE APARELHO DE RAIO X NO HOS-PITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CORRESPONDENTE AAGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL N7 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/09/2003 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS NO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/09/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/09/2003 | 1234.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 PLANTOESE PRODUTIVIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/09/2003 | 2127.06 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 PLANTOESE PRODUTIVIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/09/2003 | 20.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE AGOSTO 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/09/2003 | 60.00 | 00042612721487 | ANA ALICE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRADURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/09/2003 | 20.00 | 00070825017491 | ANABEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/09/2003 | 2334.38 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 PLANTOESE PRODUTIVIDADE DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/09/2003 | 681.07 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 02 PLANTOESE PRODUTIVIDADE DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/09/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE APARELHO DE RAIO X NO HOS-PUTAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AAGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 5389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/09/2003 | 520.00 | 00001869819454 | PEDRO MAMEDE CARNEIRO R. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 02 PLANTOESE PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/09/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR DE CONTROLE E A-VALIACAO DE AUDITORIA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDNETE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISRATIVO NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/09/2003 | 20.00 | 00011328236846 | CIBELE RIBEIRO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CNFORME NOTA FISCAL Nº 5410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/09/2003 | 1863.92 | 00043136338391 | PAULO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIXOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 PLANTOESE PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2003, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 5413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/09/2003 | 216.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/09/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DOSIMETRIA EM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A A- GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/09/2003 | 2000.64 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 PLANTOESE PRODUTIVIDADE DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/09/2003 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTODE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº5395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/09/2003 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KALINE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/09/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/09/2003 | 2557.10 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 PLANTOESE PRODUTIVIDADE DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/09/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003CONFORME NOTA FISCAL Nº 5424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/09/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/09/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/09/2003 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/09/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/09/2003 | 20.00 | 00059170620482 | LEONIDES CICERA DE O. SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DURANTE AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/09/2003 | 136.00 | 00003886401464 | BIANCA MARIA FELIX PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DELSOCAMENTO PA-RA ESTA CIDADE, ONDE PARTICIPA DO ESTAGIO NASUNIDADES DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/09/2003 | 302.40 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/09/2003 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBIATDO ATUMATICAMENTE NA CONTA FPM Nº 4094-0, REFERENTE A CONTRIBUICSAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/09/2003 | 1285.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM Nº 4.094-0, REFERENTE ASA TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/09/2003 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/09/2003 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 4104-1(ITR), REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/09/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/09/2003 | 108.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/09/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASDESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/09/2003 | 200.00 | 04706506000171 | PROGRAMA NALDO ABOIADOR-LEONARDO FLORENC | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAQUEIRO CAVALO DE GADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/09/2003 | 926.19 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR REFERENTE A 3% DO REPASSE DA ULTIMA PARCELA DA COTA FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARADO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/09/2003 | 3.00 | 00085695440491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGA-MENTO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS DE GRANITO NO DISTRITO DE SU-CURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/09/2003 | 381.55 | 09225343000129 | O FEIRAO | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 E 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/09/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS TRABA-LHADORES DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/09/2003 | 480.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/09/2003 | 160.00 | 09225343000129 | O FEIRAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/09/2003 | 60.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERE-CIDOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES JOVENS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/09/2003 | 20.00 | 00058333983472 | EXPEDITO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/09/2003 | 30.00 | 00002142096441 | MARIA DA GUIA LIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/09/2003 | 120.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº452425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 02/09/2003 | 399.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL452423 E 452424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/09/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DAFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/09/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTI-NADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DEVIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSELMA SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 04/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 04/09/2003 | 1034.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 452902 E 452904 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 04/09/2003 | 574.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMNETO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº068876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 04/09/2003 | 580.32 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PRE- FEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 04/09/2003 | 2629.36 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1515 E 1516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 05/09/2003 | 1585.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 05/09/2003 | 930.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 05/09/2003 | 498.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 05/09/2003 | 22.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 05/09/2003 | 1785.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356, 000357, 000358 E 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 05/09/2003 | 546.92 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-IPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452906 E 452907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/09/2003 | 96.48 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MNM-0477 E MNL-5669 DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 09/09/2003 | 260.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR DO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A CONSERVACAO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 09/09/2003 | 1055.58 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAMENSALMENTE A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 09/09/2003 | 1479.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/09/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PRESTA-DOS DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/09/2003 | 138.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/09/2003 | 11712.66 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/09/2003 | 1932.83 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUN TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/09/2003 | 1672.42 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A 3% DA COTA FPM DO MESDE SETEMBRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/09/2003 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORTE IMFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO ORCA-MENTO PROGRAMA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/09/2003 | 906.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM Nº 4.094-0, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/09/2003 | 16062.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO-40%, REFERENTE A AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 11/09/2003 | 65.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 12/09/2003 | 19.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLA-CAS PARA O VEICULO MMS-5944 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 12/09/2003 | 1200.28 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº01518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 15/09/2003 | 574.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABA LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 15/09/2003 | 1502.45 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO E PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 15/09/2003 | 157.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DETRAFEUS DESTINADOS A DOACOES NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 15/09/2003 | 605.93 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 15/09/2003 | 378.54 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 15/09/2003 | 178.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 15/09/2003 | 121.02 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENSDA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO E AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 15/09/2003 | 590.55 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº59055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 15/09/2003 | 1631.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 15/09/2003 | 183.23 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCA-DOARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 17/09/2003 | 300.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 17/09/2003 | 315.13 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USOS DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 18/09/2003 | 787.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 18/09/2003 | 150.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPA-MENTO DE SOM DESTINADO A 1ª CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 18/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUASFAIXAS ALUSIVAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 18/09/2003 | 159.00 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 15 CAMISETAS DE MALHA PARA A EQUIPE DE VA-CINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 18/09/2003 | 140.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO B. DO EGITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FILMAGEM E EDICAO AUDIO-VISUAL NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 19/09/2003 | 561.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 19/09/2003 | 2140.32 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR REFERENTE A 3% DA COTA FPM DESTINADA AOPAGAMENTO PRECATORIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/09/2003 | 747.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO DO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/09/2003 | 3530.97 | 00000000000000 | CHESF | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA VISANDO A EXECUCAO ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/09/2003 | 434.50 | 02627806000130 | PHORMULART COM. PROD. FARAMCEUTICOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 005645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 22/09/2003 | 267.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/09/2003 | 99.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SER-VIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/09/2003 | 2192.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 23/09/2003 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTOS DO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 23/09/2003 | 7768.98 | 01631689000115 | J. M. CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, COM RECURSOS DO PRO- GRAMA MORAR MELHOR, CONFORME CONVENIO Nº 0106110-67/00, MEDICAO FINAL. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 23/09/2003 | 300.00 | 48212880000196 | MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 23/09/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DO IEC DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 23/09/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | PAGAMENOT REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO NO CENTRO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRES-PONDENTE A SETEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FIS- CAL Nº5432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/09/2003 | 45.00 | 00068351798487 | VITAL TEODOMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DO POSTO DO PSF DA LOCLAIDADE DE PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/09/2003 | 210.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DA SALA DE ABATE E POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/09/2003 | 369.00 | 00003959387407 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/09/2003 | 70.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDODESTINADO AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADELIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/09/2003 | 20.00 | 00097207322453 | ALEILTON FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 23/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODESTINADA A FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO, CORRESPONDENTE A SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 24/09/2003 | 20.50 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVESE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 25/09/2003 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 25/09/2003 | 49.00 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 26/09/2003 | 177.70 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 26/09/2003 | 290.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MAQUINAS E MIMEOGRAFOS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/09/2003 | 277.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERCADO-RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004265, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/09/2003 | 450.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/09/2003 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ADESIVOS PARA UMA AMBULANCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/09/2003 | 199.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI- COS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL Nº 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/09/2003 | 30.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CON-SUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/09/2003 | 341.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/09/2003 | 873.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COURIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/09/2003 | 1780.03 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAS SAVEI-RO E TOWNER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/09/2003 | 2590.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/09/2003 | 910.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-RIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Në 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PERCORRENDO AS RUAS DES-TE MUNICIPIODIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINA- CAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/09/2003 | 60.00 | 00025998900472 | FRANCISCO F. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DO SI- TIO CANTINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5439, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/09/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS ROUPAS DA EQUIPE DE ESTAGIO RURAL INTEGRADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/09/2003 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACI-NACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 5447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/09/2003 | 204.00 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DO DISTIRTO DE SANTA LUZIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/09/2003 | 257.50 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA LOCA-LIDADE DE SANTA LUZIA, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/09/2003 | 745.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENOT MEDICO NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/09/2003 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM AFAIXA ALUSIVA A CAMPANHA DE VA-CINACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/09/2003 | 840.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/09/2003 | 992.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIO-DO DE JUNHO A AGOSTO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/09/2003 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DESTINADO A MOBILIZACAO JUNTO A COMUNIDADE BENEFICIADA COM ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/09/2003 | 86.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AEQUIPE DO PSF DO SITIO JERICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/09/2003 | 49.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM COMLETA DO FIATI UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/09/2003 | 208.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/09/2003 | 200.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DO SITIO SALAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/09/2003 | 555.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR RERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DES-TINADOS AS EQUIPES DO PSF QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACA INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/09/2003 | 63.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANTENCAO DA AMBULANCIA CARAVN, SCORT,FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/09/2003 | 267.30 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 3563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/09/2003 | 5610.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/09/2003 | 21084.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR DA GRATIFICACAO DO SUS DA FOLHA DE PES-SOLA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/09/2003 | 774.90 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/09/2003 | 192.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/09/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/09/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR DO SALAIRO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/09/2003 | 183.12 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUCIAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTA NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFREENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/09/2003 | 260.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/09/2003 | 5046.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/09/2003 | 96.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | VALOR DO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/09/2003 | 231.84 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/09/2003 | 394.20 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/09/2003 | 17270.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PSF | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/09/2003 | 2691.57 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAINCINDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/09/2003 | 445.34 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/09/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PACS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/09/2003 | 1692.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PACS | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEPACS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/09/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/09/2003 | 451.92 | 99999999999999 | INSS EMPRESA-SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAPO PREVIDENCIARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/09/2003 | 179.49 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMS-5944 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/09/2003 | 415.65 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO I, CONFORME NOTA FISCAL 452924 E 452925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/09/2003 | 189.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PESSOAL QUE TRABALHA NO ABASTECI- MENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/09/2003 | 2819.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/09/2003 | 536.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL DESTINADO AO VEICULO GL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/09/2003 | 847.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 5444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO PEC DESTE MUNICIPIO,PARA ASSISTIREM AULA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/09/2003 | 160.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL RESIDENTES DO SITIO DUAS SERRAS, CONFORMENOTA FISCAL Në 5462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EMEM CARRO DE SOM DA GINCANA ECOLOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/09/2003 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICIDADE EM CARRO DE SOM DOS DESFILES CIVI- COS DO DIA DA PATRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/09/2003 | 1085.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZO-NA RUAL QUE FAZEM CURSO DE PEDAGOGIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/09/2003 | 321.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DE-SENVOLVENDO A LEITURA E ESCRITA NA ZONA RURALCONFORME NOTA FISCAL Nº 5471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/09/2003 | 20.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDU-ZINDO OS PROFESSORES RESIDENTES NESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA OND LECIONAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/09/2003 | 240.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO PROFESSORES RESIDENTES NESTA CIDADE PARA LECIONAREM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/09/2003 | 28.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXA ALUSIVA AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 5481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS VENTILADORES E UM LIQUIDIFICA- DORS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 5488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/09/2003 | 180.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO A PROFESSORA EDIVANIA NUNES VIDAL DACOMUNIDADE DE DUAS SERRAS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 5494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/09/2003 | 22.50 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA | VALOR RFERENTE AOS SERVICO SPRESTADOS NA CON-FECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/09/2003 | 160.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ONIBUS E TOPIC DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/09/2003 | 122.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULOONIBUS ESCO-LAR DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº5509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/09/2003 | 47.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/09/2003 | 79.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL E CHEVETE U-TILIZADOS NA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME NO-TA FISCAL Nº5514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/09/2003 | 68.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028177 | 30/09/2003 | 220.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA DE SUCURU, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028185 | 30/09/2003 | 379.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADEDURANTE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº 5450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028193 | 30/09/2003 | 1280.18 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CABOCLO, FARIAS, PINHOES, GARROTA E MARINHEI-RO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028207 | 30/09/2003 | 1062.72 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | PAGAMENTO DE 24 VIAGENS EM SEU VEICULO CONDU-ZINDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CACIMBA NO-VA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº5452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028215 | 30/09/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | JOEL GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 23 VIAGENS EM SE VEICU-LO CNDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE DUAS SERRAS, JERICO, SERRA VERDE E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028223 | 30/09/2003 | 834.72 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR REFERENTE A 24 VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VAREJAO, JATOBA E ESCOVAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028231 | 30/09/2003 | 516.00 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 24 VIAGENS EM SE VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAUACU, MALHADINHA, CABOCLO E CRAIBEIRA, PARA AS-SISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028240 | 30/09/2003 | 797.04 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE DUAS SERRAS E JERICO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028258 | 30/09/2003 | 924.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIGEIRODE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO E BELO MONTE, PARA ASSISTIREM ALA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL º 5457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028266 | 30/09/2003 | 1035.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ANGICOS E LAGOA DA SERRA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028274 | 30/09/2003 | 739.80 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARZEA NOVA, MALHADA VERMELHA, CMAPAO E AROEIRAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028282 | 30/09/2003 | 1150.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN-TE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028291 | 30/09/2003 | 1092.96 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FEIJAO,PAU-FERRO E SERRINHA,PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028304 | 30/09/2003 | 862.62 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR REFERENTE A VIAGENS E SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ANGICO,SALAO E MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028312 | 30/09/2003 | 1232.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CA- CIMBA NOVA E RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTI- REM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028321 | 30/09/2003 | 901.83 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TAMBO- RIL, LAGOA DA SERRA E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028339 | 30/09/2003 | 545.60 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SACO E PE-DE-SERRA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE, DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028347 | 30/09/2003 | 973.72 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TRES UMBUZEIRO, ANGICOE ACUDINHO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028355 | 30/09/2003 | 545.60 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DECACIMBA NOVA E RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028363 | 30/09/2003 | 918.28 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SUSSUA-RUANA E AMEIXA, PARA ASSISTIRE AULA NESTA CI-DADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028371 | 30/09/2003 | 389.40 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE DE SACO E CAMPO ALEGRE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028380 | 30/09/2003 | 1224.52 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DERIACHO DO BURACO I E II E QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028398 | 30/09/2003 | 758.88 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028401 | 30/09/2003 | 556.60 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE VELOSO E BALANCO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028410 | 30/09/2003 | 420.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARIUS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028428 | 30/09/2003 | 480.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDU-ZINDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRIGUDAE PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/09/2003 | 8509.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/09/2003 | 60.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTEA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/09/2003 | 572.12 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO-MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/09/2003 | 585.56 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. EDUCAÇAO MDE | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR-TE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/09/2003 | 24766.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003-1ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/09/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENOT DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-1ª FASE, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/09/2003 | 2476.60 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR-TE EMPRSA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/09/2003 | 16612.70 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO 2ª FASE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/09/2003 | 18.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR REFERENTE AO SALARO FAMILIA DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2ª FASE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/09/2003 | 1667.74 | 00000000000000 | INSS 60% | PAGAMENTO SA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2ª FASE REFERENTE A SETEMBRO DE 2003-PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/09/2003 | 867.11 | 70098884000144 | IPSERB 60% | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O IPSERB INCI-DENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO 2ª FASE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/09/2003 | 18568.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES DO FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/09/2003 | 408.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES DO FUN- DEF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/09/2003 | 296.10 | 00000000000000 | INSS-40% | VALOR DA CONTR. PREVIDENCIARIA DO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO-AUXILIARES, REFERENTE A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/09/2003 | 1710.60 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO-40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/09/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | SECR. EDUCACAO-EJA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO-EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/09/2003 | 1331.40 | 00000000000000 | INSS-EJA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/09/2003 | 1422.30 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR DO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO-40%, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/09/2003 | 2266.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/09/2003 | 138.20 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº453076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/09/2003 | 12294.22 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNI-CIPIO DE SERRA BRANC,A REFERENTE A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/09/2003 | 34.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZA-CAO DO CURSO DE GERACAO DE RENDA NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/09/2003 | 100.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO OS FAMILIARES DO SR. JORGE WASHING- TONNOGUEIRA, PARA ARTICIPAREM DE UM VELORIO NA CIDADE DE CAICO-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AO PETI EAGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/09/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECER ASCOMUNIDADES DE ODONZAO, CAMPO DE AVIACAO, QUIXABA E BAIRRO DE AHU, CONFORME NOTA FISCAL Nº5487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/09/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEI-RA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE DE RETIRADA DE REGISTRO DE NASCIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/09/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O ATENDIMENTO INTINERANTE DE RETIRADA DE REGIS- TROS DE NASCIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/09/2003 | 11829.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/09/2003 | 126.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RE- FERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/09/2003 | 903.37 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRAT0RES DE LIXO E MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/09/2003 | 1657.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO E BOMBA DAGUA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/09/2003 | 60.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DO VEICULOTRATOR VALMET DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALNº 5511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/09/2003 | 598.75 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEI-CULO CMAINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/09/2003 | 19408.60 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/09/2003 | 366.00 | 99999999999999 | SEC.URBANOS- MARIA B. DE SOUSA E OUTROS | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/09/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO NESTACIDADE, CNFORME NOTA FISCAL Nº 5443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR D4-E PERTENCENTE A FROTA MUNICIPLA, CONFORME NOTA FISCAL 5495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/09/2003 | 40.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VLAOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/09/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/09/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASE EDITAIS NE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RA-DIO INDEPENDENTE DO CARIRI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/09/2003 | 674.78 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR REFERENTE A 3% DA TERCEIRA COTA FPM PA-RA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRA-BALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/09/2003 | 64.62 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCASCORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/09/2003 | 228.69 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTA- GENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESORIATECNICA ESPCIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL, DURANTE SE- TEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/09/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADO NA AREA JURIDICA, DURANTE SETEM- BRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/09/2003 | 600.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA ASERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/09/2003 | 151.94 | 70098884000144 | IPSERB-GABINETE | VALOR DA CONTRIBICAO DESTINADA AO IPSERB, IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITPO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/09/2003 | 1118.46 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | PAGAMENOT DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO PAR-TE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/09/2003 | 13090.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/09/2003 | 1043.94 | 70098884000144 | IPSERB- SEC. DE ADMINIST. | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/09/2003 | 539.78 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR-TE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/09/2003 | 1021.52 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PAR-TE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/09/2003 | 696.48 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/09/2003 | 300.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA-AGRICULTURA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCINDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/09/2003 | 202.80 | 70098884000144 | IPSERB-SEC. DE AGRICULTURA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA REFERENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/09/2003 | 627.98 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/09/2003 | 1632.62 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/09/2003 | 232.09 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/09/2003 | 3197.77 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM DODIA 10/09/2003, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/09/2003 | 2637.48 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM DODIA 19/09/2003, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/09/2003 | 831.51 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM DODIA 30/09/2003, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS DOA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/09/2003 | 104.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FOPAGREFERENTE AS TARIFAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/09/2003 | 45.75 | 03566730000142 | YELLOMS COPIADORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEOGRA-FICOA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/09/2003 | 626.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/09/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/09/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOC-5415, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/09/2003 | 235.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENT DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/09/2003 | 191.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 1007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/09/2003 | 651.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/09/2003 | 51.00 | 00000000000000 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ALIMENTOS PARA O ALMOCO DO COOPERAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/09/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/09/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/10/2003 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAS AOSERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PA-RA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/10/2003 | 18.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/10/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 4.305-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/10/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESA DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/10/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CORRES- PONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/10/2003 | 2.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/10/2003 | 960.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/10/2003 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/10/2003 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/10/2003 | 1818.43 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/10/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOSTRABALHADORES DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGEN-CIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/10/2003 | 330.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASGLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/10/2003 | 780.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENCHIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/10/2003 | 360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASGLP DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/10/2003 | 200.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA REALIZAREMTRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/10/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/10/2003 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 067036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/10/2003 | 280.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMEMTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/10/2003 | 570.26 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICA-CAO DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTEMRUNIPAL DE SAUDE, DEBITADO AU-TOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0029335 | 01/10/2003 | 295.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007637 E 007638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO AUDITOR NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/10/2003 | 780.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/10/2003 | 43.10 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALARDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/10/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE DENSIOMETRIA PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE2003, CONFORME NOTA FISCAL 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/10/2003 | 20.00 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEAO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A HORAS EXTRAS EM SE-TEMBRO DE 2003 CONFORME NOTA FISCAL 5520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/10/2003 | 2034.00 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOESMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL N§ 5557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/10/2003 | 2076.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/10/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/10/2003 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/10/2003 | 1104.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO CENTOR DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/10/2003 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003-HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/10/2003 | 2175.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/10/2003 | 5354.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO E SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/10/2003 | 1795.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLATONISTA NO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/10/2003 | 1906.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A SETEMBRO E AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/10/2003 | 3567.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/10/2003 | 1804.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AGOSTO E SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/10/2003 | 20.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003-HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/10/2003 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI--TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/10/2003 | 60.00 | 00004511864438 | GILLIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS HORASEXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/10/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CORRDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/10/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORRIAO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SETOR DE CONTAS MEDICAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/10/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/10/2003 | 480.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/10/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TACNICO EM RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINSITRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KALINE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/10/2003 | 1297.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/10/2003 | 60.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/10/2003 | 1660.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/10/2003 | 29542.62 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTAS FISCAIS 523, 524, 525, 526E 527. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/10/2003 | 99.00 | 99999999999999 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR CORERSPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVICDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/10/2003 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE NEFERMAGEM DO HOSPITAL GE-RAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/10/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/10/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/10/2003 | 720.00 | 00001869819454 | PEDRO DE OLIVEIRA MAMEDE R. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/10/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/10/2003 | 1401.74 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 013852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/10/2003 | 1198.45 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/10/2003 | 830.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0029831 | 01/10/2003 | 5388.19 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS000496 A 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 02/10/2003 | 115.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§03466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 02/10/2003 | 1391.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM A SAELPA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 02/10/2003 | 762.39 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM A CAGEPA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 02/10/2003 | 253.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/10/2003 | 459.70 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR CORRESPONDNENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 453083 E 453084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 02/10/2003 | 240.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE JOAO PAULOII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 452927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 02/10/2003 | 35.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DEUSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 02/10/2003 | 20.00 | 00003218877431 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 02/10/2003 | 193.60 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 452928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 02/10/2003 | 76.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 02/10/2003 | 71.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 02/10/2003 | 3337.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM O TELEFONE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 02/10/2003 | 512.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE A- GOSTO DE 2003, CONFORME GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 02/10/2003 | 329.57 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 03/10/2003 | 100.00 | 00032335431404 | JOSE HILDEBERETO DA COSTA MEIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 03/10/2003 | 1046.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITEDESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 453085 E 453094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 03/10/2003 | 497.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 042649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 04/10/2003 | 844.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 04/10/2003 | 1574.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTAS 00449, 00450 E 00451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 04/10/2003 | 4260.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 139002, 139001 E 139000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 04/10/2003 | 477.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMNEOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 04/10/2003 | 594.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 04/10/2003 | 6.50 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 04/10/2003 | 60.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 04/10/2003 | 160.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINAFO A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 04/10/2003 | 154.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 00453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 04/10/2003 | 90.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NOTA FISCAL 00454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 04/10/2003 | 142.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NOTA FISCAL N§ 00455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 04/10/2003 | 115.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 04/10/2003 | 111.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA 00454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 04/10/2003 | 38.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACSAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 04/10/2003 | 66.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CNFORME NOTA FISCAL 00454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 06/10/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 06/10/2003 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCO-LAR, CONFORME NOTA FISCAL 23729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 06/10/2003 | 24.00 | 00000000000000 | MADEREIRA PLANALTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RILA DESTINADO A HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 07/10/2003 | 5171.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 00508 E 00509. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 07/10/2003 | 4197.50 | 08874695000142 | PRISMA REPRESENTACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002688 E 002689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 07/10/2003 | 44.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROJETO SOCIAL DOS SERVICOS DE ESGOTA-MENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 07/10/2003 | 82.84 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§00579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 08/10/2003 | 482.70 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§453098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 08/10/2003 | 7504.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 09/10/2003 | 162.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 09/10/2003 | 369.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO P. DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DO PROJETO DE ELETRIFICACAO RURUAL DA COMUNIDADE DO JATOBA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 5558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 09/10/2003 | 550.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBAINJETORA FNA 62CX DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 09/10/2003 | 180.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 09/10/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE SAUDE PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 09/10/2003 | 192.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 09/10/2003 | 1639.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/10/2003 | 659.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N§ 012490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/10/2003 | 2260.59 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003357 E 003358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/10/2003 | 1709.64 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3% DA PRIMEIRA PARCELA DA COTA FPM DESTINADA AO PRECATORIOS DA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/10/2003 | 3352.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/10/2003 | 15366.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBI-TOS JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP RELATIVO A OU-TUBRO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/10/2003 | 949.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/10/2003 | 40.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/10/2003 | 485.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 0012488, 0012489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/10/2003 | 1705.32 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE JOAO PAULOII, CONFORME NOTAS FISCAIS 1531 E 1532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 13/10/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/10/2003 | 15.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 14/10/2003 | 91.42 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS DOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 15/10/2003 | 10.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 15/10/2003 | 600.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 15/10/2003 | 360.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 069829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 15/10/2003 | 1536.58 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N7 014399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 16/10/2003 | 171.40 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALI-MENTOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFESSO- RES EM CAPACITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 452888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 18/10/2003 | 34.20 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 116189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 18/10/2003 | 109.73 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NO-TA FISCAL N§ 116189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/10/2003 | 721.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/10/2003 | 1285.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/10/2003 | 2066.07 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA COTAFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/10/2003 | 2545.97 | 00000000000000 | FGTS | VLAOR CORESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/10/2003 | 125.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO DA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALN§ 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 20/10/2003 | 280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO FIAT DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/10/2003 | 789.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/10/2003 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 22/10/2003 | 612.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 069930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 23/10/2003 | 744.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 452897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/10/2003 | 142.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDA-GENS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§ 003789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/10/2003 | 681.15 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/10/2003 | 91.20 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES E PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/10/2003 | 118.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 008304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/10/2003 | 152.50 | 05506073000173 | BLUE E BOX INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIUAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/10/2003 | 265.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA A RECUPERACAO DO POCO AMAZONAS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/10/2003 | 325.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER CONVENIADOA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/10/2003 | 787.30 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRITULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/10/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DO LIGEIRO, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/10/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/10/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS A SECA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/10/2003 | 732.68 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA TER-CEIRA COTA FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/10/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NADIVULGACAO DE NOTAS E EDITAIS NE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/10/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES SO-CIAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/10/2003 | 1118.46 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE N AFOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/10/2003 | 151.94 | 70098884000144 | IPSERB-GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2003 | 13102.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/10/2003 | 138.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/10/2003 | 539.78 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS VALOR PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/10/2003 | 1045.14 | 70098884000144 | IPSERB- SEC. DE ADMINIST. | VALOR CORESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/10/2003 | 902.86 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM DO DIA 30/102003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA AMCAP DEBITADA NA CONTA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/10/2003 | 1021.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/10/2003 | 696.48 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/10/2003 | 300.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/10/2003 | 202.80 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/10/2003 | 627.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/10/2003 | 1612.38 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/10/2003 | 232.09 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTESREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NAAREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, REFERENTEA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/10/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/10/2003 | 255.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DE-BITADO NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/10/2003 | 910.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/10/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FLHA DE PESSOAL DO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/10/2003 | 15012.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACO-FUN- DEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/10/2003 | 189.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL QUETRANBALHAM ABASTECENDO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DE AGUA, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/10/2003 | 311.75 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RILA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§453135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/10/2003 | 126.55 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESITNADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 453136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/10/2003 | 290.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE JOAO PAULOII, CONFORME NOTA FISCAL N§ 453138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/10/2003 | 3767.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/10/2003 | 867.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/10/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CASA D ACULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/10/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VLAOR CORRESPONDENTE NAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/10/2003 | 9325.60 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PEDAGO- GIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/10/2003 | 48.00 | 99999999999999 | SEC. EDUCACAO E CULTURA -MDE | VALOR CORRESPONDNETE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/10/2003 | 726.68 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/10/2003 | 586.52 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA DO IPSERB DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/10/2003 | 24666.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/10/2003 | 354.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/10/2003 | 2454.60 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIDE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/10/2003 | 16725.70 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/10/2003 | 18.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/10/2003 | 1667.74 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/10/2003 | 878.41 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/10/2003 | 130.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO A PROFESSORA EDIVANIA NUNES VI-DAL DA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/10/2003 | 160.00 | 00003988395498 | JOSE DOMICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSIN FUNDA- MENTAL RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/10/2003 | 19378.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/10/2003 | 366.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMLIA DA FO-LHA DE PESSOALD A SECRETARIA DE EDUCACAO- AU-XILIARES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/10/2003 | 296.10 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-AUXILIARES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/10/2003 | 1790.68 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUXILIARES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/10/2003 | 6492.00 | 99999999999999 | SECR. EDUCACAO-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/10/2003 | 1363.32 | 00000000000000 | INSS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/10/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM O CUROS DE PEDAGOGIA, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/10/2003 | 228.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TAMBORES NA ESCO-LA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/10/2003 | 44.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO TOPIC DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/10/2003 | 1120.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISITIREM AULA NESTA CIDADEREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/10/2003 | 823.41 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OU-TUBRO DE 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/10/2003 | 660.82 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/10/2003 | 800.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/10/2003 | 675.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/10/2003 | 442.80 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A 10VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/10/2003 | 929.88 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/10/2003 | 956.34 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/10/2003 | 808.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/10/2003 | 1057.54 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/10/2003 | 430.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/10/2003 | 885.20 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/10/2003 | 834.80 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A20 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/10/2003 | 460.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A 23 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/10/2003 | 379.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VLAOR CORRESPONDENTE A 22 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIREMM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/10/2003 | 220.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/10/2003 | 632.40 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/10/2003 | 506.00 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/10/2003 | 496.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/10/2003 | 496.00 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/10/2003 | 784.20 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/10/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/10/2003 | 1113.20 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/10/2003 | 496.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRNSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/10/2003 | 354.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/10/2003 | 545.80 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/10/2003 | 1230.00 | 08843716000162 | ATHLETA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MELHORIA HABITACIONAL, EM CONTRA-PARTIDA AO CONVENIO MELHORIA HABITACIONAL-PROJETO SO-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/10/2003 | 173.60 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 453137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/10/2003 | 122.85 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 453134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/10/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PREDIO DESTINADO SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/10/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO, PORTAL ALVORADA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/10/2003 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VLAOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/10/2003 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDNETE AO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/10/2003 | 12354.31 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAAO IPSERB PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/10/2003 | 11829.30 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/10/2003 | 1816.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO E MOTOBOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL N7 1031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/10/2003 | 516.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE LI-XO E MOT DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N7 1038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/10/2003 | 19408.60 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/10/2003 | 324.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/10/2003 | 190.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DEPNEUS DO CAMINHAO NOS TRATORES E NO CARROCAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/10/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DE OBRAS DA PREFEITURAREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/10/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/10/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCLAIZACAO DE OBRASDO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/10/2003 | 138.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS E SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/10/2003 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/10/2003 | 1090.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/10/2003 | 1032.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COURRIER DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CNFORME NOTA FISCAL N§ 1028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/10/2003 | 705.85 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCORT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N7 1029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/10/2003 | 2471.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA IPANEMA E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/10/2003 | 3306.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/10/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA SUCAMREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/10/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/10/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTAODSCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/10/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSOR DO IEC COMO ARTICULA- DOR DE INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/10/2003 | 1676.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DESAUDE QUE ESTAGIAM NO ERI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/10/2003 | 130.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF LOCALQUE TRABALHAM NA ZONA RURAL, REFERENTE AOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/10/2003 | 6410.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/10/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/10/2003 | 20908.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACOESDA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/10/2003 | 942.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/10/2003 | 192.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/10/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/10/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/10/2003 | 183.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHADA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/10/2003 | 260.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/10/2003 | 5074.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/10/2003 | 96.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/10/2003 | 237.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE-PEVAREFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/10/2003 | 394.20 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO IPSERB IN-CIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/10/2003 | 17270.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/10/2003 | 2674.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/10/2003 | 442.74 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DO PSF DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/10/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/10/2003 | 1692.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/10/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/10/2003 | 450.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/10/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DE ROUPAS DAS EQUIPES DO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/10/2003 | 150.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTI-NADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/10/2003 | 252.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TAMBORES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/10/2003 | 100.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIA DA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/10/2003 | 760.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VAOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/10/2003 | 852.49 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CALCAS DESTINADAS AOS AGENTESDE COMBATE A DENGUE E BARBEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/10/2003 | 494.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIADESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/10/2003 | 70.00 | 00036159522434 | TANIA MARIA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS NAABERTURA E PINTURA DE LETREIRO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/10/2003 | 43.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A AULA I-NAUGURAL DO CUROS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/10/2003 | 210.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE NOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/10/2003 | 24.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS FIAT PALIO DA SECRETARIAA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DECONDICOES AMBIENTAIS | IMPLANATACAO E MANUTENCAO DAS AT. DA SECRETARIA DE MINERACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/10/2003 | 3606.00 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO-MINERACAO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MINERACAOE MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 31/10/2003 | 657.60 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/11/2003 | 1035.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE O MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOZARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/11/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOSE MARQUES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/11/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/11/2003 | 8000.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/11/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/11/2003 | 3507.77 | 00000000000000 | CHESF | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFE- RENTE AO CONVENIO VISANDO A COOPERACAO TECNI-CA E FINANCEIRA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/11/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-A PREFEITURA REALIZA EVENTOS E REUNIOES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/11/2003 | 1281.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/11/2003 | 436.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/11/2003 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/11/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | VLAOR DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/11/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/11/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTICULAR INFORMA-COES DA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/11/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/11/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR DO PE-VA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 03/11/2003 | 102.44 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00301 A 00302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/11/2003 | 832.99 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A CAGEPANO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 03/11/2003 | 233.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 5618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/11/2003 | 360.00 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 5617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 03/11/2003 | 530.56 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAINSTALACAO FISICA DO POSTO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | RENATA ANGELA G. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ASERVIDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/11/2003 | 1746.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSU-MO DE ENERGIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/11/2003 | 387.47 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSU-MO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 03/11/2003 | 341.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CONSU-MO DE ENERGIA DOS PREDIO LOCADOS PARA FUNCIO-NAMENTO DE CENTROS DE SAUDE, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 03/11/2003 | 78.00 | 00003432748418 | ANDREIA FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ACREDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A ES-TA CIDADE ONDE A MESMA ESTAGIA NO ERI, REFE- RENTE AO PERIODO DE 21/07 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/11/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO DOCENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/11/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 03/11/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 03/11/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 03/11/2003 | 20.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 03/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 03/11/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 03/11/2003 | 2453.81 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLATONISTA NO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 03/11/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 03/11/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESERRA BRANCA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 03/11/2003 | 2030.95 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/11/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENOT REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COR- RESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 03/11/2003 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 03/11/2003 | 2517.12 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 03/11/2003 | 60.00 | 00042612721487 | ANA ALICE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 03/11/2003 | 20.00 | 00062253069434 | MARIA DAS GRACAS G. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A HORAS EXTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 03/11/2003 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO S. RICARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 03/11/2003 | 20.00 | 00004511864438 | GILLIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFREENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 03/11/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ADMINISTARTIVO NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 03/11/2003 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR AMDINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPI, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 03/11/2003 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 03/11/2003 | 311.64 | 00001869819454 | PEDRO DE OLIVEIRA MAMEDE R. NETO | VALOR REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 03/11/2003 | 800.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 03/11/2003 | 108.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICASDO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 03/11/2003 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/11/2003 | 2086.25 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 03/11/2003 | 1920.00 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/11/2003 | 175.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPTAL GERAL DESERRA BRANCA CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/11/2003 | 5147.51 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTAS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 03/11/2003 | 2011.83 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 03/11/2003 | 1801.53 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 03/11/2003 | 500.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS S. VASCONCELOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 03/11/2003 | 2018.70 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 03/11/2003 | 23.50 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DO PREDIO DOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE A OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 03/11/2003 | 2171.85 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CORRESPONDENTE A OUUTBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 03/11/2003 | 24.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTAODOSNA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 03/11/2003 | 175.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIA- NO DAS LOCLAIDADES DE CAPOEIRAS, SUSSUARANA EINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 03/11/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ASERVIDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/11/2003 | 563.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DO PASEP DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 03/11/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 03/11/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL N§ 00752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 03/11/2003 | 896.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 03/11/2003 | 10100.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BE-NEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 03/11/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS TRABALHADORES DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGEN-CIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 03/11/2003 | 1895.00 | 99999999999999 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO A SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 03/11/2003 | 32.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 03/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 03/11/2003 | 738.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ZONA RURAL, DURANTE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 03/11/2003 | 405.00 | 00005925217454 | PRISCILA SELIZEUDA MENDES GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAN-CHES E REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE O PROJETO DESENVOLVENDOA LEITURA E ESCRITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 03/11/2003 | 387.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 03/11/2003 | 150.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO B. DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDICAO AUDIO-VISUAL DOS FESTE- JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 04/11/2003 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 04/11/2003 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS ETUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 04/11/2003 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 04/11/2003 | 116.90 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 04/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDORACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DES-0LOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 04/11/2003 | 162.20 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 04/11/2003 | 50.00 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 04/11/2003 | 55.00 | 00001186952407 | HINGRID VANESSA DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 04/11/2003 | 520.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 4270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 04/11/2003 | 6000.00 | 03730562000189 | AGS-SERVICOS DE COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCOA DA AMBULANCIA CHEVROLET IPANEMADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 04/11/2003 | 247.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO - UTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N§ 007585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 05/11/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PRESTADOS A NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 05/11/2003 | 433.25 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMEMTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 05/11/2003 | 972.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 453142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 05/11/2003 | 20.00 | 00004731908426 | VALDENICE FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 05/11/2003 | 20.00 | 00005127805448 | RUBENITA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 06/11/2003 | 772.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 06/11/2003 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 453143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 06/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DES-LOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 07/11/2003 | 393.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 07/11/2003 | 738.36 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 1559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 07/11/2003 | 2291.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 07/11/2003 | 1484.03 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 07/11/2003 | 511.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 07/11/2003 | 135.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 07/11/2003 | 344.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 07/11/2003 | 188.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 07/11/2003 | 680.57 | 09093444000193 | PROMAC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAN-TANA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 07/11/2003 | 109.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 08/11/2003 | 207.00 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCOA DO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/11/2003 | 2721.12 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VLAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS, REPASSE DE 3% DA COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/11/2003 | 1287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 10/11/2003 | 4524.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/11/2003 | 13332.84 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/11/2003 | 645.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/11/2003 | 366.24 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI- COS PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 5703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/11/2003 | 66.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A SERVIDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/11/2003 | 225.83 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CURRIER DAVIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/11/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DENSIOMETRIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/11/2003 | 775.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/11/2003 | 214.69 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 10/11/2003 | 404.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 10/11/2003 | 1756.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 10/11/2003 | 70.20 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/11/2003 | 204.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 10/11/2003 | 178.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DELSOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/11/2003 | 250.00 | 03948983000180 | DESSALITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/11/2003 | 549.05 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAODO SUS DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/11/2003 | 2290.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE COLPOSCOPIO DESTINADO AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00542. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/11/2003 | 968.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/11/2003 | 752.62 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO ASECRETARIA MUNICIPALD E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 11/11/2003 | 622.24 | 00000000000000 | DDV-TROFEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 11/11/2003 | 357.31 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CELULAR DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 11/11/2003 | 458.94 | 00401845000199 | AYRTON SENNA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 13/11/2003 | 480.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 13/11/2003 | 196.80 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 14/11/2003 | 194.70 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTAGENDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 14/11/2003 | 25.00 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 14/11/2003 | 462.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 17/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SENAI-CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E CA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ANALISE MICROBIOLOGICA DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 17/11/2003 | 6.00 | 01354636000102 | UOL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/11/2003 | 1251.43 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA COTAFPM DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/11/2003 | 1542.10 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA COTA FPM REFERENTE A RETEN-CAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 20/11/2003 | 321.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, CON-FORME NOTA FISCAL 1053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/11/2003 | 213.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/11/2003 | 70.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 21/11/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 21/11/2003 | 244.10 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/11/2003 | 72.00 | 00003070321402 | CAMILA MELO GADELHA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A CREDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ESTE MUNICIPIO ONDE TRABALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 21/11/2003 | 78.00 | 00095381953453 | ALINE ALVES TRIGUEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ACREDORA ACIMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A ES-TA CIDADE ONDE A MESMA TRABALHA NO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/11/2003 | 72.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A SERVIDORA ACIMA, SUPRIR DESPESAS DURANTEA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 21/11/2003 | 302.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE A FOLHA DE DIARIAS DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACI NACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/11/2003 | 435.00 | 09197203000194 | FLORESTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PULVE-RIZADORES JACTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 13656 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 24/11/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 25/11/2003 | 114.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 25/11/2003 | 119.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 25/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | INACIO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 25/11/2003 | 142.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 26/11/2003 | 60.00 | 03925951000160 | INFORPRO-RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FAXMODEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 27/11/2003 | 266.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 043661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 28/11/2003 | 910.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 28/11/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBIATDO NA CONTA FPM REFERENTE A CON- TRIBUICAO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 28/11/2003 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 0000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 28/11/2003 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/11/2003 | 600.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 28/11/2003 | 1174.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CURRIER DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/11/2003 | 1692.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SPF LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL 1062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/11/2003 | 3106.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, SA-VEIRO E PANEMA, CONFORME NOTA FISCAL 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 28/11/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREIDO ON-DE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA SECAMQUE TRABALHAM NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 28/11/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 28/11/2003 | 125.80 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 28/11/2003 | 71.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAN-CHES E REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTOS NO SITIO JERICO, CONFORME NOTA FISCAL 5713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 28/11/2003 | 655.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL5698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 28/11/2003 | 100.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 5697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 28/11/2003 | 280.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTAS DE MADEIRA DESTINA-DAS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL5670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/11/2003 | 56.71 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE DO ETI, DURANTE CONFRATERNI-ZACAO NO MES DE NOVEMBR0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/11/2003 | 500.00 | 00029769191787 | JOSE DUDU AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE MASSOTERAPIA NO PACIENTE MA-RIO BEZERRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/11/2003 | 375.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO EM CARRO DESOM DA CAMPANHA DE NACIONAL DE COMBATE A DEN-GUE NOS DIAS 22, 26 27 28 E 29 DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/11/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI E DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 28/11/2003 | 314.50 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTASQUE TRANSPORTAM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/11/2003 | 21004.05 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DAFOLHA DA SECREATRIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/11/2003 | 6410.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/11/2003 | 24.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/11/2003 | 942.90 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/11/2003 | 192.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/11/2003 | 24.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/11/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLAH DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/11/2003 | 183.12 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/11/2003 | 260.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/11/2003 | 5046.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/11/2003 | 96.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/11/2003 | 231.84 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/11/2003 | 394.20 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/11/2003 | 17270.35 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/11/2003 | 2691.57 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/11/2003 | 445.34 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DO PSF REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/11/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/11/2003 | 1692.60 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/11/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 28/11/2003 | 453.60 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDNETE NA FOLHA DO PEVA DO MES DE NOVEMBR0 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DECONDICOES AMBIENTAIS | IMPLANATACAO E MANUTENCAO DAS AT. DA SECRETARIA DE MINERACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 28/11/2003 | 300.00 | 70103536000118 | CAXAMBU MINERIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DECONDICOES AMBIENTAIS | IMPLANATACAO E MANUTENCAO DAS AT. DA SECRETARIA DE MINERACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 28/11/2003 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERCAAO E MEIO AMBIENTE, REFE- RNETE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 28/11/2003 | 840.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/11/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 28/11/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROTAL ALVORADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 28/11/2003 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITURADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 28/11/2003 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRE-NO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL DA RUA JUAREZ MARACAJA ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO-PIPA PARA CO-MUNIDADESDE ODONZAO, CAMPO DE AVIACAO, QUIXA-BA E BAIRRO DO AHU, CONFORME NOTA FISCAL 5699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 28/11/2003 | 12972.47 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O IPSERB DESTINADO AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS EPENSIONISTAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/11/2003 | 11692.40 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALORES CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/11/2003 | 126.00 | 99999999999999 | SEC.ACAO SOCIAL-MARIA M.GOUVEIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 28/11/2003 | 3400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA FR SERVICOSA URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N§000636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 28/11/2003 | 617.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE LIXO E MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 28/11/2003 | 1166.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO E MOTOBOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 1057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 28/11/2003 | 196.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 5701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 28/11/2003 | 19648.60 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBAMS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 28/11/2003 | 324.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 28/11/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE OBRASE ENGENHARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 28/11/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS NA FISCLAIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINARIO POLIESPOR-TIVO, CONFORME NOTA FISCAL 5679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 28/11/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/11/2003 | 89.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALMEIDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 28/11/2003 | 105.30 | 00000000000000 | SILVIO BATISTA DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO UM REPRESENTANTE DA PREFEITURA PARA PARITICIPAR DO CONCURSO MISS CA-RIRI EM CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 28/11/2003 | 2773.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/11/2003 | 733.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/11/2003 | 189.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE ABASTECE DE AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/11/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 28/11/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS II, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 28/11/2003 | 95.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO A PROFESSORAEDIVANIA NUNES VI- DAL DA COMUNIDADE DE DUAS SERRAS PARA A CIDA-DE CAMPIN GRANDE ONDE CURSA PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOONIBUS DE PLACA JLA-8471, TRANSPORTANDO PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FRE-QUENTAM O CURSO DE PEDAGOGIA DO PEC, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE MARQUES PEREI-RA, CONFORME NOTA FISCAL 5680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034444 | 28/11/2003 | 885.60 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034452 | 28/11/2003 | 657.60 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034461 | 28/11/2003 | 675.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034479 | 28/11/2003 | 956.34 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE DU-RANTE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034487 | 28/11/2003 | 1113.20 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034495 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034509 | 28/11/2003 | 695.60 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034517 | 28/11/2003 | 764.20 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034525 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034533 | 28/11/2003 | 885.20 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034541 | 28/11/2003 | 834.80 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPRTANDOE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034550 | 28/11/2003 | 1113.20 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE DURNATE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034568 | 28/11/2003 | 496.00 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034576 | 28/11/2003 | 496.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034584 | 28/11/2003 | 784.20 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034592 | 28/11/2003 | 506.00 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE DURANTE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034606 | 28/11/2003 | 632.40 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034614 | 28/11/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034622 | 28/11/2003 | 917.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0034631 | 28/11/2003 | 808.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/11/2003 | 8232.40 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DEPEDAGOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/11/2003 | 48.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DEPEDAGOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/11/2003 | 497.11 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/11/2003 | 586.52 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR DA CONTRIBUICAO DO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFEREN TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/11/2003 | 24636.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/11/2003 | 372.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1¦ FASE-FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/11/2003 | 2463.60 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 28/11/2003 | 16696.70 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 2¦ FASE, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/11/2003 | 18.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/11/2003 | 868.31 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/11/2003 | 1682.86 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFOLHA DO FUNDEF 2¦ FASE 60%, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/11/2003 | 19378.65 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/11/2003 | 366.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/11/2003 | 296.10 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA INSS INCI-DENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEF 40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/11/2003 | 1791.60 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/11/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | ADAILDA OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/11/2003 | 1348.20 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 28/11/2003 | 768.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 28/11/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 28/11/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 28/11/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SEC.AGRIC.- CARLOS KLEBER E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/11/2003 | 1303.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA COTAFPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 28/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 28/11/2003 | 455.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DODIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 28/11/2003 | 1606.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 28/11/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 28/11/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIODESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 28/11/2003 | 300.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINAXEROGRAFICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 28/11/2003 | 363.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DEREFEICEOS E LANCES DESTINADOS AO DELEGADO DA PM QUE DESTACA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADO NA AREA ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 28/11/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 5676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 28/11/2003 | 1118.46 | 70098884000144 | IPSERB-GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA DO IPSERB DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/11/2003 | 151.94 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/11/2003 | 13102.80 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/11/2003 | 138.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/11/2003 | 1045.14 | 70098884000144 | IPSERB- SEC. DE ADMINIST. | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/11/2003 | 539.78 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/11/2003 | 992.80 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/11/2003 | 696.48 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETA- RIA DE TRABALHO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 28/11/2003 | 300.38 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/11/2003 | 202.80 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA-IPERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIADE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 28/11/2003 | 678.38 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 28/11/2003 | 1636.30 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/11/2003 | 232.09 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTESREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 28/11/2003 | 151.45 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERCAAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 28/11/2003 | 904.18 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 28/11/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A CON-TRIBUICAO DESTINADA A AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/12/2003 | 25.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/12/2003 | 158.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSE GAUDENCIO, CONF. NOTA FIS-CAL 5716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/12/2003 | 158.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DO SANFONEIRO JOAO DE NECO, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 5722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/12/2003 | 230.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIO JOAO PAULO II, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL 453167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/12/2003 | 309.13 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AGUADOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/12/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA NA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/12/2003 | 10.00 | 00082631433491 | SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/12/2003 | 168.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/12/2003 | 1280.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOSSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/12/2003 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/12/2003 | 119.05 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/12/2003 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/12/2003 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES-PESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00068419490482 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/12/2003 | 627.85 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DA MAQUINAFOTOCOPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE 31/10 A 01/12 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/12/2003 | 547.02 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/12/2003 | 448.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR CORESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DECONDICOES AMBIENTAIS | IMPLANATACAO E MANUTENCAO DAS AT. DA SECRETARIA DE MINERACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/12/2003 | 2884.80 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO CREDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/12/2003 | 1570.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DESAUDE DO ETI, DURANTE CONFRATERNIZACAO NO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/12/2003 | 74.00 | 03925951000160 | INFORPRO-RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/12/2003 | 573.23 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GARTIFICACAO DO SUS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/12/2003 | 557.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/12/2003 | 941.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALAREDS DESTINADOS A HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 136568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/12/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DO CEN- TRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/12/2003 | 502.50 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REGISTRO DE ESCRITURA DO IMOVEL ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PI LAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/12/2003 | 158.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA JOAO DE NEGO DURANTE A FESTA DE CON FRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 5722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/12/2003 | 211.00 | 00016218728404 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/12/2003 | 474.85 | 00002813430471 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO DO SUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 5721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/12/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO PROFESSOR DO IEC PARA RTICULACAO DE INFORMACOES NA AREA DEEDUCACAO NA SAUDE, REF. A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/12/2003 | 23.48 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A A-GUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/12/2003 | 95.10 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A E-NERGIS ELETRICA DOS CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/12/2003 | 358.50 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO, DENTISTA E AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 5724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/12/2003 | 106.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/12/2003 | 1580.10 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 02/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 02/12/2003 | 60.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A HORAS EXTRAS EM NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/12/2003 | 75.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA E UM MOTOR BOMBADA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/12/2003 | 395.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO DA SECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 02/12/2003 | 30.00 | 00006280345475 | ANGELA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS A-LIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 02/12/2003 | 69.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 02/12/2003 | 2425.30 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ADQUIRIDO COM RECUR-SOS DO PROEJA, CONF. NOTA FISCAL 1576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 02/12/2003 | 7504.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROIS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 02/12/2003 | 382.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS453169 E 453170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 02/12/2003 | 313.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 02/12/2003 | 2474.60 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 03/12/2003 | 40.00 | 00068351119415 | SILVIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 03/12/2003 | 1829.43 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PRORAMA DE ERRADICACAO D RABALHO INFANTL, ADQUIRIDO COM RECURSOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 03/12/2003 | 418.15 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 453172 E 453173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 03/12/2003 | 957.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 453171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0035700 | 03/12/2003 | 4225.81 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00520 A 00531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 03/12/2003 | 160.00 | 00001008681423 | BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/12/2003 | 180.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 05/12/2003 | 393.80 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 05/12/2003 | 1031.50 | 01777673000115 | ASMED | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GE-RLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 05/12/2003 | 150.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VALMET DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL 01995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 05/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PES SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 05/12/2003 | 495.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 09/12/2003 | 277.10 | 00000000000000 | JOSE FABIO RAMOS DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFEICAO DOS PROFES SORES DO CURSO DE PEDAGOGIA DO ENSINO FUNDA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/12/2003 | 3751.55 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA VARA DO TRA BALHO DE MONTEIRO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/12/2003 | 2584.11 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA 1¦PARCELA DO FPM RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2003, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/12/2003 | 110.00 | 70099924000172 | PROMEDICINA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/12/2003 | 1685.23 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A E-NERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERALD ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/12/2003 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DENSIOMETRIA PESSOAL EM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/12/2003 | 536.90 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CORESPONDENTE AS DESPESAS COM AGUA DO HOSPITAL GREAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/12/2003 | 243.22 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 10/12/2003 | 1392.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00445, 00446 E 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 10/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSS ERVICOS DE AS- SESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/12/2003 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(SETOR DE CONTROLE E AVALICACAO) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 10/12/2003 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE CORRDENADORA DO SETOR DE CONTROLE EAVALIACAO DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMRBO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/12/2003 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO DO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/12/2003 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/12/2003 | 900.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/12/2003 | 20.00 | 00062253069434 | MARIA DAS GRACAS G. DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/12/2003 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A HORAS EXTRA SDO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/12/2003 | 20.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003(HORAS EXTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/12/2003 | 30.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE A HORAS EXTRAS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/12/2003 | 1008.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/12/2003 | 1993.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/12/2003 | 4788.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/12/2003 | 1301.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/12/2003 | 1363.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/12/2003 | 2316.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/12/2003 | 2458.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCA DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/12/2003 | 201.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/12/2003 | 20.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/12/2003 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MTECNICO DE RAIO X DO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/12/2003 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/12/2003 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, RFEERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/12/2003 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/12/2003 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/12/2003 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/12/2003 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SETOR DECONTAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/12/2003 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR AMDINISTRATIVO NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOTIMACAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/12/2003 | 100.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE A SEIS HORAS DO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/12/2003 | 1716.00 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/12/2003 | 2034.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 11/12/2003 | 357.49 | 68704923000591 | BCP -TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USOS DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 12/12/2003 | 12.00 | 01043276000110 | COPIADORA ATHAYDE | PAGAMENT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRA-FICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 12/12/2003 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 12/12/2003 | 497.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 15/12/2003 | 532.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO LIGEIRO, SANTA LUZIA E SERRINHA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 15/12/2003 | 603.92 | 01777673000115 | ASMED | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 15/12/2003 | 474.84 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHOU NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 16/12/2003 | 5470.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 16/12/2003 | 1440.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, ADQUI-RIDO COM RECUROS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 17/12/2003 | 360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 ENCHIMENTOS DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 003154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 17/12/2003 | 1230.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 17/12/2003 | 482.70 | 00000000000000 | JOSE FABIO RAMOS DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCAODIAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 17/12/2003 | 120.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ENCHIMENTOS DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. NOTA FISCAL 003154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 17/12/2003 | 1150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DASMAES DOS ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE- CURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 17/12/2003 | 8500.00 | 00010875883753 | IVO DE SOUZA HONORATO | VALOR CRRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ANTONIODESTINADO A IMPLANTACAO DO PSOTO DE SAUDE DO BAIRRO PILAO DESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 18/12/2003 | 8.12 | 01354636000102 | UOL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 19/12/2003 | 2501.83 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA 2¦COTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 19/12/2003 | 640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANE-MA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 22/12/2003 | 1270.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA E ENGENHARIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 00762 E 00763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 22/12/2003 | 60.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DO SITIO ANGICO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO SITIO SA- LAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 22/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR CIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 22/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ADQUIRIO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 22/12/2003 | 1494.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 452939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 23/12/2003 | 3500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 23/12/2003 | 89.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 23/12/2003 | 108.23 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N7 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 23/12/2003 | 363.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 23/12/2003 | 614.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CLA N§ 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 23/12/2003 | 871.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 00471 E 00472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 23/12/2003 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENSU DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANE MA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 26/12/2003 | 150.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 010610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 29/12/2003 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 29/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO ANDRADE DE ALB | PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL5799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 29/12/2003 | 1300.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA WNADERLEI LOCALIZADO NO DISTRITO DESANTAA LUZIA, CONF. NOTA FISCAL 5803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/12/2003 | 7998.20 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PEDAGO- GIA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/12/2003 | 15768.18 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% 2¦ FASE REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/12/2003 | 19362.82 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- DEPARTAMENTO DE AUXI LIARES DO FUNDEF, REFERENTE AO 13@ SALAIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/12/2003 | 6010.83 | 99999999999999 | ADAILDA OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 29/12/2003 | 19814.68 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE AO 13@ SALAIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 29/12/2003 | 3461.41 | 00000000000000 | CHESF | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO A EXECUCAO DOS PROJETO DE EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 29/12/2003 | 10653.03 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RE FERENTE AO 13@ SALAIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 29/12/2003 | 924.90 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, RE-FERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/12/2003 | 2095.44 | 99999999999999 | GABINETE - JOSE F. ANTONINO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFIETO, REFERENTE AO 13@ SA LARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/12/2003 | 13104.60 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 29/12/2003 | 1267.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVICSO PRESTADOS NO PAGAMENTO DO SALA- RIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 29/12/2003 | 3378.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER RIBERIO BARROS E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/12/2003 | 5239.17 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DIVISAO MEDICO E ENFERMA-GEM, REFERENTE AO 13@ SALAIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 29/12/2003 | 3660.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-DIVISAO ODONTOLOGIA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 29/12/2003 | 6142.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE-DIVISAO DE VIGILANCIA SA-NITARIA E EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO 13@ SA-LARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 29/12/2003 | 32993.60 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO 13@ SALAIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 29/12/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 29/12/2003 | 1740.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTEB A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMVIENTAL, REFEREN TE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 29/12/2003 | 1531.36 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000537 E 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 29/12/2003 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DECONDICOES AMBIENTAIS | IMPLANATACAO E MANUTENCAO DAS AT. DA SECRETARIA DE MINERACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/12/2003 | 420.70 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DECONDICOES AMBIENTAIS | IMPLANATACAO E MANUTENCAO DAS AT. DA SECRETARIA DE MINERACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/12/2003 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/12/2003 | 50.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATA-MENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/12/2003 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/12/2003 | 670.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 26 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/12/2003 | 58.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRSTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAU-DE DO DISTIRTO DE SUCURU, CONFORME NOTA FIS- CAL 5747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/12/2003 | 1409.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/12/2003 | 390.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEICEOS DESTINADA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL § 5749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/12/2003 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DO IEC, PARA ARTICULAR IN-FORMACOES DA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/12/2003 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR MDE LABORATOTIO NO CENTOR DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/12/2003 | 29.00 | 00000000000000 | CLEONICE OLIVEIRA RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTO DSA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 5811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/12/2003 | 107.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTOS NA ZO-NA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 5812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/12/2003 | 387.50 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES O PSF DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, CONFORME NOAT FISCAL5813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/12/2003 | 51.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 5814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/12/2003 | 274.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTASDAS AMBULANCIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 5815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/12/2003 | 75.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/12/2003 | 75.00 | 00003217065441 | JOSE DA GUIA CORREIA DA MOTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AREIADA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/12/2003 | 200.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS CURRIER E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/12/2003 | 30.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSFIAT UNO E CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/12/2003 | 393.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/12/2003 | 1216.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/12/2003 | 2287.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/12/2003 | 3287.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO E IPANE-MA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/12/2003 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA SU-CAM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/12/2003 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/12/2003 | 6410.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE-DIVISAO DE MEDICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/12/2003 | 20406.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/12/2003 | 942.90 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/12/2003 | 192.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/12/2003 | 4081.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/12/2003 | 24.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/12/2003 | 183.12 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/12/2003 | 260.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/12/2003 | 5046.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/12/2003 | 96.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECREATRIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/12/2003 | 231.84 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/12/2003 | 391.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/12/2003 | 17270.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/12/2003 | 2688.21 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/12/2003 | 445.34 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/12/2003 | 8060.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECREATRIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/12/2003 | 1692.60 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/12/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/12/2003 | 450.24 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/12/2003 | 2622.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REEREENTE A OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/12/2003 | 2308.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/12/2003 | 64.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/12/2003 | 7599.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 011928 E 011628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE:PAB/PSF PACS/VIGILANCIA SANT.PEVA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/12/2003 | 352.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER CONVENIADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/12/2003 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/12/2003 | 3458.40 | 99999999999999 | DULCINEIA DE S. COSTA E OUTROS-AGRICULTU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/12/2003 | 24.00 | 99999999999999 | DULCINEIA DE S. COSTA E OUTROS-AGRICULTU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGFRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/12/2003 | 970.25 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONSDENTE AO PASEP DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/12/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NAS ASSESSORIASADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/12/2003 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/12/2003 | 872.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/12/2003 | 146.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/12/2003 | 13.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEVITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A FAMUP, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/12/2003 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIODESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVENRO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 30/12/2003 | 1242.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCA- MENTO DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/12/2003 | 13785.36 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/12/2003 | 7989.82 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/12/2003 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/12/2003 | 151.94 | 00000000000000 | IPSERB PATRONAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/12/2003 | 138.00 | 99999999999999 | INACIO M DE OLIVEIRA E OUTROS-ADMINISTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/12/2003 | 13104.60 | 99999999999999 | INACIO M DE OLIVEIRA E OUTROS-ADMINISTRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/12/2003 | 539.78 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRE-SA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/12/2003 | 1045.14 | 00000000000000 | IPSERB PATRONAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PA-TRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO, REF. A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2003 | 1021.52 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/12/2003 | 696.48 | 00000000000000 | IPSERB PATRONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/12/2003 | 300.38 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/12/2003 | 202.80 | 00000000000000 | IPSERB PATRONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/12/2003 | 232.09 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/12/2003 | 151.45 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO NSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REF. A DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/12/2003 | 678.38 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/12/2003 | 1634.74 | 00000000000000 | IPSERB PATRONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISINSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/12/2003 | 55.40 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/12/2003 | 114.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/12/2003 | 1074.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/12/2003 | 6845.44 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO ANTONINO E OUTROS-GABINET | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/12/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS MA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 5794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/12/2003 | 936.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TARTOR VALMET DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 1092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/12/2003 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA DO DE-PARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/12/2003 | 1105.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/12/2003 | 12864.81 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR CORESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO IPSERB PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTA DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/12/2003 | 210.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 01998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/12/2003 | 62.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 5821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/12/2003 | 276.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CARROCOES, CAMINHAO E TRA-TOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 5825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/12/2003 | 202.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO E TRATO-RES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 5827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/12/2003 | 1629.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 1083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/12/2003 | 527.85 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE LIXO E MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/12/2003 | 19660.60 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/12/2003 | 324.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/12/2003 | 422.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICO MUNISICAL DO GRUPO TRIO DO FORRO POR OCASIAO DO PROGRAMA SOCIAL DE A POIO AOS APOSEN-TADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FIS- CAL 5752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/12/2003 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | PAGAMENTO CPRRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/12/2003 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL ALVORADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/12/2003 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRE-NO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/12/2003 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRE-NO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/12/2003 | 11829.20 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/12/2003 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/12/2003 | 25055.50 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% 1¦ FASE REFERENTE AO 13@ SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCINALDO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO PREDI DA ESCOLA MUNICI-PAL LOCALIZADA NO SITIO SALAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036901 | 30/12/2003 | 579.75 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 36 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME NOTAS 5726, 5727 E 5728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036919 | 30/12/2003 | 558.74 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZOA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036927 | 30/12/2003 | 700.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036935 | 30/12/2003 | 379.50 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RUAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036943 | 30/12/2003 | 442.68 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREWM AULA NESTA CIDADE DURANTE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036951 | 30/12/2003 | 619.92 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036960 | 30/12/2003 | 637.56 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO RANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DE DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036978 | 30/12/2003 | 486.92 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036986 | 30/12/2003 | 164.40 | 00073226122487 | GEOSVALDO DE SOUSA PEQUENO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036994 | 30/12/2003 | 779.24 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037001 | 30/12/2003 | 347.20 | 00085524190415 | MAURICI BATISTA AMORIM | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037010 | 30/12/2003 | 347.20 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037028 | 30/12/2003 | 784.00 | 00000000000000 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 02 VIAGENS EM SEUVEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PRA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O ME SDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037036 | 30/12/2003 | 471.20 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037044 | 30/12/2003 | 471.20 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO CORESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037052 | 30/12/2003 | 248.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEIUCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037061 | 30/12/2003 | 548.94 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0037079 | 30/12/2003 | 584.36 | 00062252038420 | JOSE NILSON GERGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0037087 | 30/12/2003 | 619.64 | 00000000000000 | KATIA RAFAEL DE BRITO SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/12/2003 | 10119.68 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA F-OLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/12/2003 | 65.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO HIDROAR DO ONIBUSA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO DISTRITO DE SUCURU CONFORME NOTA FISCAL 5751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/12/2003 | 16696.70 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% 2¦ FASE, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/12/2003 | 18.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/12/2003 | 1682.86 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/12/2003 | 868.31 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/12/2003 | 19379.82 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA FOLHA DE PESSOALDO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC.ADERVAL R.DE SOUSA E OUTROS 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/12/2003 | 296.10 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/12/2003 | 1791.60 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/12/2003 | 6324.00 | 99999999999999 | SECR. EDUCACAO-EJA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/12/2003 | 1328.04 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/12/2003 | 247.80 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZNA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/12/2003 | 130.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A PROFESSORA EDIVANIA \NUNES VIDAL, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA PEDAGOGIA.N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PERCORREN-DO AS RUAS DESTA CIDADE DIVULGANDO O INICIO DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/12/2003 | 950.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APRESENTACAO DO SANFONEIRO JOSNALDO NAFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA, CONF. NOTA FISCAL 5810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/12/2003 | 90.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE MA-DEIRA DESTINADO A FEIRA DE CIENCIAS DA EMEFM CONEGO J.M. PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 5816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/12/2003 | 30.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE DOIS LIQUIDIFICADORES DA CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULO II, CONFORME NOTAFISCAL 5819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/12/2003 | 59.50 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REVISAO E INSTALACAO ELETRICA DO MOTORDO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 5820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/12/2003 | 173.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLARDO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL 5822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/12/2003 | 84.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 5823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/12/2003 | 36.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 5826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/12/2003 | 20.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 5829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/12/2003 | 373.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/12/2003 | 2474.05 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/12/2003 | 147.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/12/2003 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/12/2003 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/12/2003 | 7752.40 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PE DAGOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/12/2003 | 48.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PE DAGOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/12/2003 | 396.31 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEDAGOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/12/2003 | 586.52 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/12/2003 | 24746.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 1¦ FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/12/2003 | 372.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN-DEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 31/12/2003 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA JLA-8471 QUE TRANSPORTA OS PROFSSORES DA REDE MUNICIPAL QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/12/2003 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3847
Última atualização: 10/06/2024